| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 3400.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 2796.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FRAGMENTADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (QSE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 2500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DE 100MCI PARA CANCER DE TIREOIDE E PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE FEITOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR, CPF:029.897.47460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGBF (29),TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29),TIPO DE EMPENHOESTIMATIVO MANUT.DO BLOCO DA PROT.SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 250.00 | 00006809156488 | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 250.00 | 00006060364403 | GIVANILDO BENEDITO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 150.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 200.00 | 00006902408483 | ANTONIO JACINTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 150.00 | 00011552974405 | ANA BEATRIZ MAIA BELARMINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 200.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 200.00 | 00055272053400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 250.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 250.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 250.00 | 00009520963405 | MARIA JOSE ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 200.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 200.00 | 00010190461470 | CAMYLLA FERNANDES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 200.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA LUIZA ALVES DO NASCIMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 200.00 | 00058245715468 | MOACIR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 200.00 | 00087368803453 | ODINALDO LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 250.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA PRIMA LUCIANA BEZERRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 38000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 700.00 | 07237373001282 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1000.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 26400.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 700000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, FONTE DE RECURSO CIDE TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 5300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, FONTE DE RECURSO DO ROYALTIES TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 250.00 | 00070157313476 | JORGE HENRIQUE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 200.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 200.00 | 00071131262433 | EMILLY KARINE BARRETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 250.00 | 00009937743427 | JOSE CHARLE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 250.00 | 00033838658434 | JOSE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 250.00 | 00005374204440 | ROSICLEIDE RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 150.00 | 00005218824437 | JOSENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 125.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 200.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 200.00 | 00006920310490 | EDMILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 200.00 | 00047456833400 | GILCA MARIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 300.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 250.00 | 00013620471479 | ITALO MATHEUS MONTEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 250.00 | 00011235134490 | ANA KELLY GABRIEL DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA CUNHADA VANUSA PEREIRA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 300.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 100.00 | 00005470804410 | CLAUDETE DE OLIVEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA A SRA.MARIA DAS GRACAS MENEZES MARTINS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2022 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NA PACIENTE MIRELLE FERREIRA DE LIMA, CPF:067.475.81458. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO DO PACIENTE JOSENILDO COSTA DE ALMEIDA, CPF:657.446.08753. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 1235.37 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2022 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2022 | 783.00 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2022 | 156.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2022 | 442.40 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2022 | 442.40 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2022 | 442.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2022 | 442.40 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2022 | 442.40 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2022 | 789.60 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2022 | 789.60 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2022 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2022 | 789.60 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2022 | 789.60 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2022 | 507.60 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2022 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU) REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU) REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 2050.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2022 | 200.00 | 00054894646404 | LOURDES MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 250.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2022 | 250.00 | 00006704114424 | FRANCISCA JANILÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2022 | 250.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2022 | 650.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE AVASTIN NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2022 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2022 | 150.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2022 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2022 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 18,24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2022 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,18,21,22,23,25,26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2022 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2022 | 225.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 20,21,23,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2022 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,21,22,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2022 | 225.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 16,19,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2022 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2022 | 325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, POMBALPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 20,22,23,24,26,27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2022 | 325.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 15,16,17,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2022 | 300.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 22,23,28,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2022 | 530.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2022 | 535.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ATERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2022 | 200.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2022 | 600.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2022 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2022 | 350.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2022 | 558.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, MODELO 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2022 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 18,20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2022 | 600.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2022 | 860.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2022 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2022 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE MIPIBURN, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2022 | 629.50 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2022 | 1836.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2022 | 900.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000164 | 07/01/2022 | 64640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000165 | 07/01/2022 | 45084.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2022 | 817.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULOS S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULOS S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2022 | 600.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DOPPLER NA PACIENTE JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES, CPF:046.199.73475. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SECAO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DA PACIENTE MARIA EUNICE GLAVAO DA SILVA, CPF:276.750.68491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA, CPF:048.359.65400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMTRANSPLANTE RENAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2022 | 513.60 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ENMERGENCIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2022 | 513.60 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ENMERGENCIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2022 | 513.60 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ENMERGENCIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2022 | 500.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2022 | 2085.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2022 | 250.00 | 00021994196491 | ERIVAN CARREIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2022 | 250.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2022 | 250.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2022 | 250.00 | 00006670800401 | RODRIGO DINIZ MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2022 | 300.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2022 | 200.00 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2022 | 200.00 | 00005911519445 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011325165441 | ALANA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2022 | 200.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2022 | 200.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2022 | 250.00 | 00006317508437 | ANA MARIA FONSECA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011303463407 | RODRIGO ALIFE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2022 | 250.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2022 | 200.00 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 760.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE SUB 16 DO CATOLE SPORT CLUB PARA CUSTEAR COM TAXA DE ARBITRAGEM, ALUGUEL DA QUADRA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, NA REALIZACAO DO JOGO DA 3 RODADA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2022 | 600.00 | 00009678540401 | JEFFERSON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE ALMINO AFONSORN, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2022 | 300.00 | 00009942145451 | SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA COPA SAO SEBASTIAO DE FUT7, QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAUBASRN, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 5000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SOLTA DE FOGOS NA VIRADA DO ANO, DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MONTE TABOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DEZNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 250.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 200.00 | 00003786769389 | CIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 150.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 200.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 200.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 250.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2022 | 250.00 | 00006284190409 | JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2022 | 250.00 | 00006545509489 | NILDEMBERG DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 150.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 150.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 150.00 | 00005121263481 | ROSIMEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 300.00 | 00026305747415 | EGIDIO LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO FRANCISCO MTHAYLAN ALVES DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 250.00 | 00072827955849 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004987374463 | EDINETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 150.00 | 00010244834440 | RAYSLA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 150.00 | 00006945129403 | AIULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 200.00 | 00000458919314 | JOSE GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 150.00 | 00003010346484 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 120.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004109758858 | JURACI PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 150.00 | 00012035466458 | ANTONIA FLAVIA CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA IRMA FLAVIANY CAMARA VERISSIMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2022 | 250.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 300.00 | 00010539708461 | LARICE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SEU FILHO YURI OLIVEIRA SUASSUNA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2022 | 250.00 | 00007037795402 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA MELQUIADES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPIA DO PACIENTE:EVANILDO PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 960.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA, CPF:191.245.54472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 1300.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00001 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 260.50 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2022 | 1000.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 3600.00 | 23422091000159 | ARAUJO CASA E CONFORTO COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2022 | 74.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, NA RUA SEBNADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2022 | 3150.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2022 | 250.00 | 00098037803449 | JOSE CLAUDIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00009 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2022 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00003 2022 E 00004 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2022 | 5488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2022 | 800.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2022 | 50.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAOI PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2022 | 300.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER NA PACIENTE JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES, CPF:046.199.73475. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2022 | 300.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2022 | 200.00 | 00004395423400 | JOSEDITE MARIA FAUSTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2022 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2022 | 150.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2022 | 200.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2022 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2022 | 150.00 | 00025169505434 | MARIA DAS DORES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2022 | 150.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 200.00 | 00076026736468 | VIRGINIA MARIZA ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2022 | 250.00 | 00030781625831 | ARINALDO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO ARIANO MORAIS DE AZEVEDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 250.00 | 00005010395460 | LIÉDINA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2022 | 300.00 | 00093753586404 | JOSE VITURINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2022 | 250.00 | 00004567865464 | ADRIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2022 | 300.00 | 00005955833420 | MARIA TAISA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2022 | 300.00 | 00011889081469 | ALICE BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO NATHAN LEMUEL SANTOS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2022 | 250.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2022 | 3987.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080253913.2019.8.15.0141NEIMAR GLAUCO MELO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2022 | 2427.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080253913.2019.8.15.0141NEIMAR GLAUCO MELO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2022 | 403.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080023490.2018.8.15.0141SOLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OP 102612993 CONVENIO 820985. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2022 | 10695.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE RECOLHIDO A UNIAO, REFERENTE A LEI 14.017 2020LEI ALDIR BLANC. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2022 | 250.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2022 | 250.00 | 00010176827471 | THIAGO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2022 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2022 | 250.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2022 | 250.00 | 00008372192480 | NATALIA DE LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2022 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2022 | 300.00 | 00098037757404 | JANICLEIDE MARCIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2022 | 250.00 | 00023650966468 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2022 | 200.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2022 | 250.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2022 | 250.00 | 00005198866407 | FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008784569450 | JOELMA ANDRADE DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2022 | 300.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2022 | 200.00 | 00030847893472 | JOSE REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2022 | 145.00 | 00031818824884 | GIRLANDIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2022 | 200.00 | 00005193068480 | JUCIVANIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO MIGUEL EVANGELISTA DE SOUZA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2022 | 200.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA.RAIMUNDA GRACA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2022 | 200.00 | 00050475355415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DANIEL DE OLIVEIRA BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2022 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2022 | 200.00 | 00085953431368 | JOAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA WILIANY BATISTA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2022 | 200.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2022 | 170.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COLANGIORRESSONANCIA, REALIZADA NO PACIENTE DORGIVAL FRANCISCO DA SILVA, CPF:978.762.83420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2022 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,08 E 11 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2022 | 500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO AS ACOES DESEMPENHADAS PELO PODER EXECUTIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00013 2022 DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00002 2022 DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2022 | 300.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE SERA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2022 | 9325.50 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2022 | 184.65 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2022 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14,15,16,17,20,21,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2022 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2022 | 225.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021 E 12 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2022 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,07,10,11,13 E 14 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CR 854210. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00018 2022 DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/01/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO DIREITO PARA DALLYEVANE DE SOUSA LEITE, CPF:057.503.59433. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA LOMBO SACRA P GLAUBENIA JADE FREIRE DANTAS, CPF:099.399.06498. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MEDEIROS DE FIGUEIREDO, CPF:023.600.90445. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2022 | 250.00 | 00009737409493 | MARCOS TARCIS CARNEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2022 | 250.00 | 00062933060400 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/01/2022 | 250.00 | 00010624806430 | ALANA ALVES MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/01/2022 | 250.00 | 00009932579416 | JAHY ALVES DOS SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/01/2022 | 250.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/01/2022 | 250.00 | 00004522841477 | FATIMA CRISTINA SILVA PIMENTEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2022 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2022 | 200.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2022 | 200.00 | 00022801275808 | CARLA MICHELE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2022 | 250.00 | 00007466050484 | ANTONIO BEZERRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/01/2022 | 250.00 | 00006194640464 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2022 | 200.00 | 00008840647430 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/01/2022 | 200.00 | 00009473607431 | FRANCISCA AMANDA DE SOUSA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2022 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2022 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/01/2022 | 200.00 | 00011118820452 | LUCAS GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2022 | 150.00 | 00091801079404 | EDIVAN LAZARO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2022 | 250.00 | 00036519006491 | JOSE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2022 | 200.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2022 | 200.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI GERALDO PEDRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2022 | 250.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2022 | 250.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2022 | 200.00 | 00008987037436 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2022 | 250.00 | 00010051776430 | KELLE CRISTINA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2022 | 250.00 | 00007113148450 | ROSIENI ALVES DE SA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2022 | 300.00 | 00008496047458 | GISELE DANTAS DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2022 | 150.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DANNYLO SANTOS FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2022 | 200.00 | 00009301908409 | RAIMUNDA SAMARA DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME PARA O SEU PAI SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/01/2022 | 300.00 | 00005098003431 | AELSON RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA JUBERLANDIA DIAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/01/2022 | 200.00 | 00006194639458 | JULIERME ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2022 | 250.00 | 00011725074494 | MARCOS MACIEL DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2022 | 250.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2022 | 250.00 | 00062218140497 | MINERVINA AUREA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2022 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2022 | 200.00 | 00026225030832 | LUZIA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2022 | 150.00 | 00006330385475 | MARCELO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2022 | 250.00 | 00002936059470 | MARIA DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2022 | 200.00 | 00010148508430 | DIEGO LUCAS HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/01/2022 | 150.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO JOSE GONCALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2022 | 300.00 | 00003415338401 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA FREITAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/01/2022 | 200.00 | 00062932586491 | MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/01/2022 | 250.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/01/2022 | 150.00 | 00007500910452 | IVANALDO RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007551046410 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2022 | 300.00 | 00088578097491 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2022 | 100.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2022 | 600.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA A QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO INTEGRAL A CRIANCA CAIC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/01/2022 | 13400.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 12 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2022 | 2125.86 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2022 | 2666.57 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JULHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2022 | 1367.52 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2022 | 1692.57 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/01/2022 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/01/2022 | 300.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2022 | 300.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/01/2022 | 250.00 | 00060506075249 | IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/01/2022 | 250.00 | 00071030438412 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/01/2022 | 200.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2022 | 200.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2022 | 200.00 | 00049190512472 | FRANCISCO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007553893447 | ERVANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/01/2022 | 200.00 | 00006239755486 | GILMARA VENANCIO COSTA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002230651455 | ERIVAN BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/01/2022 | 150.00 | 00008929677495 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/01/2022 | 200.00 | 00005618110407 | CATIANA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/01/2022 | 200.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2022 | 200.00 | 00001485950147 | TEREZINHA ALVES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/01/2022 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/01/2022 | 200.00 | 00005800894442 | ROBERTO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006192938458 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/01/2022 | 300.00 | 00006545503448 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009653626477 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/01/2022 | 250.00 | 00010039028470 | FRANCISCO ADENILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA ESPOSA TARCIANA DA SILVA VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/01/2022 | 300.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2022 | 300.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/01/2022 | 300.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/01/2022 | 260.00 | 00008519123465 | THAISLANE DA SILVA BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO ELEIDE MARIA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/01/2022 | 250.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/01/2022 | 250.00 | 00011955282480 | ALESSANDRO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009878292460 | JESSICA SUZANE VITAL DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2022 | 200.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/01/2022 | 200.00 | 00036519545449 | GUILHERMINA DIAS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/01/2022 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/01/2022 | 150.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/01/2022 | 200.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007115771456 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO DIREITO PARA AYSLAN BRENO VENANCIO SANTOS, CPF:138.837.33431. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/01/2022 | 3060.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO EM VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/01/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/01/2022 | 3780.00 | 01473103000131 | MEDWARE SISTEMAS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE IMPRESSAO DOS EXAMES DE ULTRASSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/01/2022 | 990.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR MOTOROLA PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/01/2022 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/01/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/01/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/01/2022 | 159.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/01/2022 | 58.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/01/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/01/2022 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11,14,15,18,21,22,23,24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000382 | 14/01/2022 | 39473.23 | 35286707000190 | CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/01/2022 | 329.08 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/01/2022 | 100.00 | 00014524163468 | HERALDO CAVALCANTI DE PAIVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DO JARDIM E DE VENTILADOR DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000433 | 17/01/2022 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2022 | 171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2022 | 15146.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2022 | 29633.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2022 | 7961.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2022 | 124976.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2022 | 450.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2022 | 16000.00 | 00000818363410 | GERALDO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2022 | 1575.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2022 | 15821.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2022 | 19329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/01/2022 | 200.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA HABILITACAO DE EMISSAO DE REG.NO SISTEMA BIOMETRICO, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2022 | 3696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2022 | 5.04 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2022 | 4624.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A RETIFICACAO DE GFIP APURACAO DO GILRAT DO PERIODO DE 01 2018 A 13 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2022 | 22377.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2022 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA O PACIENTE ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, CPF;293.046.44453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2022 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2022 | 250.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2022 | 150.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2022 | 150.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2022 | 150.00 | 00033007195420 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2022 | 250.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2022 | 150.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2022 | 200.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2022 | 300.00 | 00006539593465 | MARIA VILMA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO VINICIUS TRAJANO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2022 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2022 | 200.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2022 | 200.00 | 00079736300404 | IVANILDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006379342451 | DANNE KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004621854437 | REGINALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2022 | 250.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/01/2022 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2022 | 150.00 | 00007675652401 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2022 | 150.00 | 00010032514476 | LUCIANA DONATO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2022 | 250.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/01/2022 | 300.00 | 00072728884404 | MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005918779450 | SAMARA VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009571490423 | KILVIA KENIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA PRIMA JOANA MARIA DA SILVA PAZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004218143498 | KALINA DE ALENCAR ARAUJO ANIZIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO VINICIUS DE ALENCAR ANIZIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2022 | 709.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080257725.2019.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA EDVANIA NUNES DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2022 | 990.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080257725.2019.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA EDVANIA NUNES DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2022 | 5610.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080257725.2019.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA EDVANIA NUNES DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2022 | 600.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2022 | 700.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2022 | 650.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, REFRIGERANTE E MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO, ENCONTRO DOS AMIGOS, UM EVENTO QUE REUNIU 150 (CENTO E CINQUENTA) ATLETAS DE VARIAS COMUNIDADES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000484 | 18/01/2022 | 83925.63 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU) E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2022 | 2072.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000155225.2010.8.15.0141ANABEL PEREIRA DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/01/2022 | 1583.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000155225.2010.8.15.0141ANABEL PEREIRA DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2022 | 201.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000155225.2010.8.15.0141ANABEL PEREIRA DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/01/2022 | 300.00 | 00091662486472 | NADJA REGIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/01/2022 | 200.00 | 00095383930400 | JOSE CARLOS DANTAS SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2022 | 250.00 | 00005675699422 | FABRICIO DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/01/2022 | 150.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/01/2022 | 200.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/01/2022 | 150.00 | 00005649833494 | IVONILDO TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/01/2022 | 100.00 | 00005135332499 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/01/2022 | 300.00 | 00033838992415 | GERALDA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2022 | 250.00 | 00013820790870 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2022 | 250.00 | 00005226037422 | JOSUE DE ARAUJO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2022 | 200.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010348916426 | EVA LUANA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2022 | 200.00 | 00005742677430 | GILDENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2022 | 250.00 | 00013278307445 | FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2022 | 300.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2022 | 150.00 | 00007019592406 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2022 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2022 | 200.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2022 | 200.00 | 00036520667404 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2022 | 250.00 | 00029304644453 | ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2022 | 250.00 | 00087368897415 | MARIA MANESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003866671440 | NEUZA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA CAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2022 | 200.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ANESTESISTA NA REALIZACAO DE UM EXAME PARA O SEU FILHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ANESTESISTA NA REALIZACAO DE UM EXAME PARA O SEU SOBRINHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2022 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE SILVANETE SILVIA DE LIMA, CPF:056.669.25402. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2022 | 490.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BERA+TAXA DE SALA DO PACIENTE:CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2022 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2022 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO FORTALEZACE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/01/2022 | 175.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 12,13,14 E 19 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2022 | 2400.00 | 00003252910470 | PINDELCIO LINHARES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA NA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2022 | 2425.00 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2022 | 150.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2022 | 350.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2022 | 125.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2022 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/01/2022 | 454.48 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/01/2022 | 4200.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2022 | 95.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2022 | 100.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMUNO HISTOQUIMICA DE TUMOR DE CLAVICULA DO PACIENTE JUAREZ DE FREITAS OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2022 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE:ITALO RAFAEL DE FIGUEREDO, CPF:065.477.09485. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2022 | 200.00 | 00092830277449 | GENUSA SIMAO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010714104400 | FRANCISCA MARCIA MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO CANINDECE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2022 | 250.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2022 | 200.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2022 | 150.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009433656431 | IASLAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2022 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2022 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006956824400 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2022 | 250.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2022 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2022 | 150.00 | 00008453120498 | LARISSA LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2022 | 200.00 | 00006954617458 | GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2022 | 300.00 | 00023722835453 | BENEDITO BOLCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2022 | 150.00 | 00028296273420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2022 | 200.00 | 00002129253423 | GILDAZIO DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2022 | 200.00 | 00017401938499 | GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007634515418 | JANICE LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2022 | 300.00 | 00064620530468 | CELCINA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2022 | 150.00 | 00004571489420 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008852505407 | IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005902296480 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2022 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2022 | 300.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2022 | 250.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2022 | 250.00 | 00060770716415 | FRANCISCA JOAQUINA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO JOAB DANILO DE MELO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005080364459 | RITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PRIMO EDMILSON ELIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2022 | 250.00 | 00002051612439 | GERSON AUGUSTO DE FIGUEREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA CIRURGIA DO SEU FILHO ITALO RAFAEL DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2022 | 250.00 | 00004745635451 | GERCILENE FIGUEREDO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA CIRURGIA DO SEU SOBRINHO ITALO RAFAEL DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2022 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2022 | 250.00 | 00053049802472 | MAISA CECILIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2022 | 250.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2022 | 250.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2022 | 250.00 | 00001374930458 | FRANCISCA VICTORIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2022 | 200.00 | 00010969984405 | KAIO ANDERSON DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2022 | 200.00 | 00008560877428 | LAIANE DA SILVA ALMEIDA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2022 | 150.00 | 00009076331456 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2022 | 150.00 | 00011482836416 | FRANCISCO DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2022 | 250.00 | 00007628466400 | MOISES ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2022 | 150.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2022 | 200.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2022 | 200.00 | 00001969152443 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005235799429 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005580959419 | DENISE DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005637693439 | JANAINA DE MENDONCA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2022 | 250.00 | 00006550056411 | NATHALIA GALVAO MENDES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA NICOLE GALVAO DE PAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2022 | 150.00 | 00071131980409 | IONARA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2022 | 150.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004182903420 | JOSE ALBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2022 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2022 | 150.00 | 00009686437444 | MYRRAYLLA DE SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2022 | 150.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006272362439 | LUCIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005774355403 | FRANCISCA JOSILENE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2022 | 200.00 | 00010752549499 | MARIA GEOVANIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI MARCOS ANIZIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2022 | 250.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.LUZIMAR BEZERRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2022 | 50.00 | 00011118820452 | LUCAS GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR DO EMPENHO 303, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006743321486 | LAIZE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/01/2022 | 250.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2022 | 250.00 | 00097876704468 | IVANETE FERNANDES BARRETO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2022 | 250.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2022 | 240.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2022 | 250.00 | 00007327289402 | ROBSON JULIERMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA PRIMA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2022 | 1500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE (CATARATA) NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA, CPF:281.467.27468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2022 | 13043.17 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DOS ITENS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NAO PODENDO FICAR DESABASTECIDAS AS UNIDADES DE SAUDE QUE ATENDEM URGENCIA EMERGENCIA (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E UNIDADE SAUDE COVID), ATE A REALIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00022 2022 DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2022 | 230.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2022 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2022 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2022 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2022 | 12.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2022 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2022 | 50.00 | 00060768746434 | MARIA DALVA DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2022 | 18.20 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2022 | 86.45 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2022 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2022 | 54.60 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/01/2022 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/01/2022 | 63.70 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2022 | 232.05 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2022 | 245.70 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2022 | 218.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2022 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2022 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2022 | 191.10 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2022 | 204.75 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2022 | 400.48 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2022 | 400.48 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2022 | 425.51 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2022 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2022 | 281.01 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2022 | 221.85 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2022 | 162.69 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2022 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2022 | 281.01 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2022 | 266.22 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2022 | 281.01 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2022 | 260.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE BORRACHA E NA PORTA DIANTEIRA DIREITA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000560 | 20/01/2022 | 116833.76 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012 2021 (RECURSOS PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/01/2022 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2022 | 180.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PARACHOQUE DO VEICULO SPIN, PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/01/2022 | 704.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE COM O VEICULO SPIN PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE SANTA LUZIAPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO DIREITO PARA PACIENTE MARIA LUCIA DE MEDEIROS, CPF:250.852.55453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO ESQUERDO PARA A PACIENTE NILZIENE MARIA DE SA SOUZA, CPF:607.698.15472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/01/2022 | 200.00 | 00005760482408 | MARCOS VIEIRA DE MELO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2022 | 250.00 | 00013843722455 | ERICA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2022 | 150.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/01/2022 | 200.00 | 00071321392400 | MARIA EDUARDA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/01/2022 | 250.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/01/2022 | 150.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/01/2022 | 150.00 | 00007628467474 | EMANOEL FERNANDES BEZERRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/01/2022 | 250.00 | 00007164417482 | ERICA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007646028452 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007232467427 | JAMARA CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/01/2022 | 700.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE PELVE DO PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA NOBRE, CPF:185.862.79404 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE: JOAO MELQUIADES DE SOUSA FILHO, CPF:840.367.61404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2022 | 530.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2022 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/01/2022 | 3300.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA PARAIBA LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE:ELISANGELA VIEIRA DE ANDRADE, CPF:029.640.27455. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2022 | 9436.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ENGENHEIRO FLORESTAL DA SUDEMA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO PRAD. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2022 | 160.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/01/2022 | 300.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2022 | 250.00 | 00004846837483 | FRANCISCO BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2022 | 100.00 | 00006813153420 | GILVANIA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2022 | 200.00 | 00081291779434 | ROSA ELITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010940463458 | DENISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013536687466 | ADRIANA LINA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006864521435 | ANA PAULA BARRETO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004134986460 | ADENILTON MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2022 | 100.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA PRIMA JOELMA SIQUEIRA GUERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007349276494 | FRANCISCA ROSANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA RITA CAETANO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005764730490 | ALISON MENEZES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA DAS GRACAS MENEZES MARTINS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2022 | 100.00 | 00015702041445 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2022 | 250.00 | 00011539222403 | NATALHA MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2022 | 250.00 | 00006204227424 | LINDAI MARTINS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005771282480 | MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA LORENA VITORIA LIMA BARBOSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2022 | 250.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013091827445 | MARIA ALUIZIA VIEIRA FONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2022 | 150.00 | 00016173530783 | BRENDA DE OLIVEIRA DANTAS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2022 | 250.00 | 00010741164450 | FERNANDO MEDEIROS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2022 | 250.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/01/2022 | 250.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2022 | 4804.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2022 | 300.00 | 00030922631468 | ERCI FATIMA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2022 | 300.00 | 00002508130419 | NELIVAN MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005658882427 | IONARA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2022 | 150.00 | 00099179962491 | GILZA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2022 | 150.00 | 00001627839496 | LAIANE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009895143400 | RODNEY VALE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2022 | 200.00 | 00076843220444 | CASSIMIRO MANUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2022 | 250.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010732550424 | FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2022 | 300.00 | 00002283652448 | MAILDE FRANCISCA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.RAIMUNDO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2022 | 250.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2022 | 250.00 | 00039506827400 | JOAO BOSCO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2022 | 250.00 | 00098041975453 | IVANEIDE DA COSTA MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO JEFTE MARTINS DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2022 | 200.00 | 00072616970449 | EVILASIO LEANDRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003184221407 | JUCIENE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2022 | 200.00 | 00011119592429 | UELITON GALVAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005091310428 | REGILENE DINIZ PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOS IDELBALDO DAMIAO BELO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2022 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000711 | 25/01/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBSS E CEO), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, POMBALPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,21 E 24 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2022 | 50.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2022 | 25.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2022 | 25.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2022 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2022 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 05,06,10,11,13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 04,05,06,10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2022 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11,12,14 E 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2022 | 275.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE, JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2022 | 250.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07,10 E 11 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2022 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB, POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,04,05,06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2022 | 250.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2022 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE:JURACI CARNEIRO DINIZ NETA, CPF:929.286.17434. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2022 | 1500.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO CIRURGICO TENOTOMIA DE TENDAO CALCANEO BILATERAL NA PACIENTE: MARIA VITORIA FERREIRA FREITAS SOUSA, CPF:171.222.08451. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/01/2022 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO 02 AVISOS DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00005 2022 E N 00026 2022 DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2022 | 1400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2022 | 2683.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2022 | 130456.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2022 | 2020.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2022 | 33102.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2022 | 2566.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2022 | 3191.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2022 | 708478.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2022 | 153757.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2022 | 2343.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2022 | 42112.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2022 | 5016.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2022 | 2100.00 | 00009000171474 | THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUCAO DAS INSTALACOES E IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR DAS ESCOLAS LUZIA MAIA E PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2022 | 1992.64 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0000743 | 26/01/2022 | 5441.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/01/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 100774144CONVENIO 789765. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2022 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2022 | 12173.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2022 | 4848.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2022 | 232.63 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TCR TAXA DE COLETA DE RESIDUOS 2021 DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2022 | 740.16 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DO EXERCICIO DE 2021 DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2022 | 14164.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2022 | 200.00 | 00070846004429 | EVA LARISSA BEZERRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2022 | 150.00 | 00007187862466 | LIVIA ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2022 | 150.00 | 00002351776445 | ANILEIDE ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008608046407 | JANINI KAREM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2022 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2022 | 250.00 | 00008339875426 | ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2022 | 300.00 | 00098041169449 | MARIA JOELMA LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO SERVULO LOURENCO DE ARAUJO NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2022 | 250.00 | 00007231499414 | ERICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO DE ASSIS SILVA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2022 | 200.00 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2022 | 250.00 | 00007623076418 | TATIANE DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/01/2022 | 250.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.LUZIMAR BEZERRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/01/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2022 | 250.00 | 00098042980400 | FRANCISCA EDIVANIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2022 | 250.00 | 00011059220490 | MARIA CLARA SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006679332478 | MARIA JAKELINE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2022 | 250.00 | 00006656971474 | VINICIUS DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2022 | 250.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2022 | 200.00 | 00003952728403 | ZAILTON VAGNER BARRETO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2022 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2022 | 200.00 | 00049190490487 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2022 | 250.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2022 | 8736.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2022 | 16692.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2022 | 14948.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/01/2022 | 12494.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2022 | 2343.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2022 | 8460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2022 | 33623.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/01/2022 | 14186.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2022 | 12633.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2022 | 1131.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2022 | 18026.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2022 | 13066.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2022 | 16456.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2022 | 130083.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 19 20 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2022 | 2453.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2022 | 535.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2022 | 501.60 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0000808 | 27/01/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0000809 | 27/01/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2022 | 200.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2022 | 4494.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2022 | 29467.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2022 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2022 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2022 | 35347.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2022 | 49795.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00006 2022 DIA 27 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2022 | 278.86 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE:JERONIMO SIMAO DE LIMA, CPF:708.058.97461 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2022 | 2184.00 | 04973200000181 | ZENFEL DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA SANITIZACAO DOS PREDIOS E AMBIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/01/2022 | 22716.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/01/2022 | 2963.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/01/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/01/2022 | 43600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/01/2022 | 39408.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/01/2022 | 32888.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/01/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/01/2022 | 2369.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/01/2022 | 10436.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/01/2022 | 25030.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/01/2022 | 39639.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/01/2022 | 316640.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/01/2022 | 1992.64 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/01/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/01/2022 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00028 2022 DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/01/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 21 E 27 DE DEZEMBRO 2021 E 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,10,14 E 26 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/01/2022 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/01/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/01/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/01/2022 | 1866.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/01/2022 | 1405.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2022 | 65848.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/01/2022 | 2113.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/01/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/01/2022 | 3266.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/01/2022 | 2800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/01/2022 | 105333.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/01/2022 | 1770.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/01/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/01/2022 | 14400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/01/2022 | 22009.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2022 | 8401.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/01/2022 | 7968.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/01/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/01/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/01/2022 | 907.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/01/2022 | 38200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/01/2022 | 79683.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2022 | 18791.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/01/2022 | 36763.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/01/2022 | 1340.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/01/2022 | 52784.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/01/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/01/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/01/2022 | 689.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/01/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/01/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0000873 | 28/01/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/01/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/01/2022 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/01/2022 | 464.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO PRECATORIO N 080057498.2020.8.15.000 ERANDI DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/01/2022 | 250.00 | 00009464866462 | AMANDA KELLY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/01/2022 | 300.00 | 00070343923408 | EDUARDO DA SILVA SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO JOAO GUILHERME SANTOS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/01/2022 | 300.00 | 00010984200479 | MAERVIA RAFAELLY DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO JOAO GUILHERME SANTOS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/01/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/01/2022 | 300.00 | 00009911727440 | TÁBITA LARISSA DOS SANTOS MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA MARIA ELOIZA DOS SANTOS MUNIZ OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2022 | 250.00 | 00038029251491 | GENTIL NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2022 | 250.00 | 00001774250403 | JOSE FABIO DANTAS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2022 | 250.00 | 00042479622487 | FRANCISCO SATIRO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007042050410 | JOVELINA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2022 | 250.00 | 00030268508453 | RAIMUNDO CARLOS RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2022 | 200.00 | 00013573943497 | GERSON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2022 | 180.00 | 00034315047449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2022 | 120.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO JOSE MARCOS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2022 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009651109408 | JALINE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011689621451 | ILTON SALUSTIANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004742014499 | FRANCINETE ELIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO FLAVIO FERREIRA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2022 | 250.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2022 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2022 | 250.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2022 | 250.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008490712409 | FRANCISCA CIBELE LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2022 | 250.00 | 00035360527897 | UENIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2022 | 200.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2022 | 250.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2022 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2022 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2022 | 150.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2022 | 250.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2022 | 200.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005271046478 | CARINA SIMONE DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2022 | 200.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2022 | 200.00 | 00022801275808 | CARLA MICHELE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA GABRIELE DA SILVA TEIXEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2022 | 29398.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE A EXECUCAO DA LEI ALDIR BLANC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000900 | 31/01/2022 | 630.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000901 | 31/01/2022 | 825.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000902 | 31/01/2022 | 205.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2022 | 7560.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2022 | 840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2022 | 240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2022 | 1830.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2022 | 50.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2022 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2022 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2022 | 90.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2022 | 1890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2022 | 1733.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2022 | 670.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2022 | 892.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 3130 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2022 | 5525.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3130 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE INTERDISCIPLINAR EM CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2022 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2022 | 1300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2022 | 3684.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0000985 | 01/02/2022 | 2742.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE PORTOES, GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2022 | 783.00 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2022 | 959.52 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2022 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2022 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2022 | 1607.81 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2022 | 3760.00 | 00070248353462 | GLEISON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHOU NA ESCVACAO DA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2022 | 960.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2022 | 960.00 | 00011850075476 | VINICIUS PABLO DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2022 | 2100.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2022 | 400.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2022 | 240.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2022 | 720.00 | 00003832564454 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2022 | 360.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2022 | 960.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2022 | 960.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2022 | 1700.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2022 | 960.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2022 | 300.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2022 | 2100.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2022 | 500.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2022 | 600.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2022 | 360.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS COMUNIDADES : JENIPAPEIRO, BODES E CARRASCO, CARPINA E RETELHAMENTO DA SALA DE ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RETELHAMENTO DO PSF DO CAIC, ESGOTAMENTOSANITARIO DAS RUAS ADEILDES RIBEIRO DE SA E GENESIO RODRIGUES E CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE ACESSO A CARRO E MOTOS NA RUA JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2022 | 17731.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2022 | 860.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NO CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000975 | 01/02/2022 | 49080.60 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2022 | 7334.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2022 | 7073.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0000986 | 01/02/2022 | 1847.70 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE PORTOES, GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2022 | 700.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 20 (VINTE) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A EMISSAO DE VENCIMENTO DE ALVARAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0000940 | 01/02/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2022 | 250.00 | 00004525476443 | RONALDO HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2022 | 250.00 | 00064653234434 | ERINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2022 | 120.00 | 00028794192472 | MAXIMA ROSA POLIEX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2022 | 250.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2022 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2022 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2022 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2022 | 250.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2022 | 150.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2022 | 250.00 | 00098040600430 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2022 | 300.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2022 | 300.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE LIMA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004558578490 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO TARCIONY DA SILVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004395423400 | JOSEDITE MARIA FAUSTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ROSANO FRANCISCO NASCIMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2022 | 739.09 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2022 | 250.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2022 | 300.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2022 | 250.00 | 00070591603454 | IVANA SOARES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2022 | 250.00 | 00069824266372 | FRANCISCO TEODOSIO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA CUNHADA RITA FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2022 | 200.00 | 00011589923430 | ANDRE CUSTODIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA MARIA ANDRIELLY DE LIMA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2022 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2022 | 300.00 | 00005198581402 | LUCICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2022 | 300.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2022 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001000 | 02/02/2022 | 455.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 00130023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2022 | 11746.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720.341 201218, 19321.196.263 202143 PASEP PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2022 | 338.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0000999 | 02/02/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERFENTE A RNM COLUNA LOMBRO SACRA PARA A PACIENTE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA, CPF:049.024.53401. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE JOELHO ESQUERDO PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF:033.689.37448. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICO, REALIZADO NA PACIENTE EDILEUSA LOPES DA SILVA, CPF:299.203.06860. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0001009 | 02/02/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/02/2022 | 166.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/02/2022 | 320.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ATERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/02/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/02/2022 | 4000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DA PACIENTE: NARJARA PINHEIRO COSTA, CPF:015.832.93175. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/02/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2022 | 1298.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001046 | 03/02/2022 | 19589.40 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/02/2022 | 400.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2022 | 425.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/02/2022 | 216.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/02/2022 | 500.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/02/2022 | 300.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/02/2022 | 550.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/02/2022 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/02/2022 | 518.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001022 | 03/02/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/02/2022 | 1236.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/02/2022 | 480.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, NO PERIODO DE 17 A 26 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/02/2022 | 800.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, NO PERIODO DE 17 A 26 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2022 | 250.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2022 | 250.00 | 00007478862454 | JACKSON DE MESQUITA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2022 | 250.00 | 00001774791404 | AILA ALVES DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2022 | 150.00 | 00008052657407 | JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/02/2022 | 200.00 | 00071226709451 | ALESSANDRA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/02/2022 | 150.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/02/2022 | 300.00 | 00036520586404 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/02/2022 | 300.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/02/2022 | 200.00 | 00004727596474 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/02/2022 | 300.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU IRMAO ARIANO MORAIS DE AZEVEDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/02/2022 | 300.00 | 00004089998450 | ARIANO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/02/2022 | 200.00 | 00010041764498 | THUANE CRISTINA TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO LUCIANO DA SILVA MARCELINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. FRACNISCA VIANA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/02/2022 | 250.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/02/2022 | 250.00 | 00008735446412 | JUSSARA RAQUEL DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO JUCIER ALVES DOS SANTOS NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/02/2022 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA REBEKA POLYNE PORTO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/02/2022 | 120.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RENATO MONTEIRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/02/2022 | 789.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DOADA PARA O SR.FRANCIMAR PEREIRA NUNES, CPF:032.771.74409, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/02/2022 | 250.00 | 00011508410445 | ALEX SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006653097404 | JARES DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/02/2022 | 200.00 | 00071194753477 | BRUNA AILA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/02/2022 | 150.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/02/2022 | 200.00 | 00006371907425 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/02/2022 | 200.00 | 00004739545403 | MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/02/2022 | 250.00 | 00012898679410 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/02/2022 | 300.00 | 00039892840453 | JOSE NILDO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/02/2022 | 200.00 | 00006703864489 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/02/2022 | 150.00 | 00017304050454 | RAQUEL SILVESTRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/02/2022 | 200.00 | 00003508407411 | RUBINARIO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/02/2022 | 250.00 | 00003391730412 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA SIMONE CARNEIRO DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/02/2022 | 150.00 | 00087615932491 | MARIA EUNIDES CAMARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA FLAVIANY CAMARA VERISSIMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/02/2022 | 250.00 | 00003091124436 | MERI ROSE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO APOLLO EMMANUEL DE LIMA SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/02/2022 | 250.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/02/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/02/2022 | 570.17 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/02/2022 | 700.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENHTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA EMA RIDE 2022 CICLISMO, QUE INICIA DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022, NA CIDADE DE JANDUISRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/02/2022 | 175.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/02/2022 | 450.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/02/2022 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/02/2022 | 25.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/02/2022 | 450.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/02/2022 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/02/2022 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/02/2022 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/02/2022 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/02/2022 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,SANTA RITAPB,CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB,POMBALPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001097 | 04/02/2022 | 1422.56 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DALUZ MARQUES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001098 | 04/02/2022 | 1266.08 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO TANCREDO NEVES, BATALHAO, VARZEA, CENTRO E CAIC. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DA PREFEITURA E NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 02 E FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001052 | 04/02/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0001053 | 04/02/2022 | 9584.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/02/2022 | 3200.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/02/2022 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001093 | 04/02/2022 | 4451.44 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001094 | 04/02/2022 | 6319.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, CAIXA D AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001095 | 04/02/2022 | 6937.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/02/2022 | 348.75 | 07867282000178 | CARDANPECAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001096 | 04/02/2022 | 1084.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO RICARDO II E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM OCONLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001056 | 04/02/2022 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/02/2022 | 520.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENHTREGA DE DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 22 03 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001057 | 04/02/2022 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/02/2022 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 02 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/02/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP WYDEN, NA CIDADE DE SAO PAULOSP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/02/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO NASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/02/2022 | 250.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/02/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001128 | 07/02/2022 | 3010.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA IMPRESSAO UV ALTA RESOLUCAO DIRETO NA PECA EM TABLETS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/02/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/02/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/02/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/02/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE SANTA CRUZRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/02/2022 | 1185.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO DE 33 (TRINTA E TRES) CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/02/2022 | 64999.75 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/02/2022 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 29 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/02/2022 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,MOSSORORN, SOUSAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,18,20,21,24,25,26,27,28 E31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/02/2022 | 400.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,19,20,21,24,26,27,28 E 31 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/02/2022 | 175.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 17,18,21 E 24 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/02/2022 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/02/2022 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB,PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 19,20,24,25,26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/02/2022 | 25.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/02/2022 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN,PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 17,18,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/02/2022 | 650.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB,POMBALPB, JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,27,28,29 E 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/02/2022 | 500.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 17,18,19,20,22,23,25,26,27,28 E 31 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: OTAVIO FERREIRA FILHO, CPF: 092.559.35402. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA DE FATIMA CLAUDINO RODRIGUES, CPF: 072.230.39477. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JULIA ARRUDA DE LIMA BRITO, CPF:049.180.71473. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/02/2022 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DOS HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE LAPAROTOMIA DA PACIENTE: KARLA KELLE VIEIRA DE LIMA, CPF:072.215.80413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/02/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE AURORACE E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001126 | 07/02/2022 | 3840.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A LETREIRO LETRAS CAIXA PEQUENAS E GRANDES FORMATO EM ACM, CHAPA GALVANIZADA OU ACRILICO, COM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADA, CORTE ROUTER CNC E LASER COM LUMINACAO A BASE DE LED E VERNIZ, INSTALACAO INCLUSO DE ACORDO COM O PROJETO,PARA A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001135 | 07/02/2022 | 35651.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/02/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922021 | 0001138 | 07/02/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/02/2022 | 1050.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/02/2022 | 9452.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO PB RICOH IM 430F (COPIADORA, IMPRESSORA, FAX E SCANNER) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/02/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/02/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 01 2022 A 31 01 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002390826482 | SANDRA LIMA MEDEIROS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2022 | 250.00 | 00069098360491 | LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009377474400 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/02/2022 | 300.00 | 00091800790406 | FRANCILENE MARIA DE FREITAS PEREIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/02/2022 | 250.00 | 00005341171470 | KALINE PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/02/2022 | 250.00 | 00001245776100 | ANA CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA SOGRA LENIRA DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/02/2022 | 150.00 | 00012120972460 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/02/2022 | 1000.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/02/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO GOMES DE SOUSA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/02/2022 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA DEBORA ESTER F. DOS SANTOS SUASSUNA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/02/2022 | 200.00 | 00013139700423 | GISELE FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2022 | 250.00 | 00075976285449 | RAFAELA BENJAMIM DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2022 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2022 | 250.00 | 00008613675450 | JAMILA FERREIRA ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2022 | 200.00 | 00007938641430 | EDIVANALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2022 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2022 | 250.00 | 00015654833405 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/02/2022 | 250.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004840759421 | MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010278560474 | ROSANGELA FIGUEIREDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. RITA FRANCISCA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/02/2022 | 250.00 | 00065706439400 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/02/2022 | 200.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO ANTONIO BEZERRA JUNIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005160892427 | CELIANE DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/02/2022 | 250.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/02/2022 | 250.00 | 00007606614482 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2022 | 250.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2022 | 200.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/02/2022 | 200.00 | 00070371405467 | JOSE UELITON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009053918450 | POLIANA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/02/2022 | 250.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009737218477 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2022 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/02/2022 | 250.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005718297401 | CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/02/2022 | 300.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005616957410 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/02/2022 | 130000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO, PROCESSO N 080044320.2022.8.15.0141. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/02/2022 | 250.00 | 00010313231478 | DAYANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTSAL GAROTAS DA BOLA FC . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/02/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/02/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/02/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/02/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/02/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/02/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/02/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/02/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/02/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/02/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/02/2022 | 410.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/02/2022 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO, PROCESSO N 080044320.2022.8.15.0141. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/02/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/02/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/02/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/02/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/02/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/02/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/02/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/02/2022 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/02/2022 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/02/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO A SER REALIZADO DIA 11 02 2022, NA PACIENTE HELENA MARIA DA SILVACPF:287.98491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ALVES MEDEIROS, CPF:646.528.31404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE JAILDA NOGUEIRA DA SILVA, CPF:011.953.71411. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA (BACHARELADO) IPE EDUCACIONAL LTDA, CAMPUS UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/02/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS SOCIAIS, TURNO DIURNO,UFCG, CAMPOS DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/02/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA DO CCBS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/02/2022 | 629.81 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/02/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/02/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/02/2022 | 907.44 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/02/2022 | 907.44 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/02/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/02/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/02/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/02/2022 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSESO FAGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA DA SILVA PAZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/02/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/02/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/02/2022 | 3091.62 | 08637640000208 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/02/2022 | 1030.54 | 08637640000208 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/02/2022 | 1030.54 | 08637640000208 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/02/2022 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/02/2022 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007052664437 | LUAN DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2022 | 175.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR. JOSE ALVES DOS SANTOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/02/2022 | 200.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070124103456 | CAMILA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/02/2022 | 250.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/02/2022 | 250.00 | 00099182238472 | RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006867020429 | MESSIAS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006432262496 | GENICE MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/02/2022 | 250.00 | 00009340886402 | EDSONIA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA: ANIELY DA SILVA XAVIER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/02/2022 | 250.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERNANDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/02/2022 | 250.00 | 00092837930482 | LINDOMAR DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA EM RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/02/2022 | 200.00 | 00069107114400 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004465840454 | ARLINDO ANTONIO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/02/2022 | 250.00 | 00001603095497 | JOAO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/02/2022 | 250.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/02/2022 | 150.00 | 00026084740634 | IRINETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/02/2022 | 250.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/02/2022 | 250.00 | 00070059035447 | JONAS ALVES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/02/2022 | 250.00 | 00007563321411 | JOSE ROSENDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/02/2022 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2022 | 200.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010581033426 | SILVANIA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2022 | 250.00 | 00096706074420 | KESSIA MEDEIROS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/02/2022 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/02/2022 | 200.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA PRIMA MERCIA RUTE DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005216520490 | VAGNER FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA EMANUELLE DE ARAUJO MARTINS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004820486462 | LUZIA ALVES XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004296895435 | MARIA JOSÉ COSME RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS EM ATRASO DO SEU MARIDO O SR. JOSE RODRIGUES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2022 | 250.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PRIMO O SR. JULIERME ALVES DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2022 | 100.00 | 00063976048453 | LINO ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2022 | 300.00 | 00011235898440 | MARIA JOSE OLIVEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA LUCIMARA DE OLIVEIRA BATISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011451810407 | RENATO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/02/2022 | 200.00 | 00071424996481 | IANKA RACKEL FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001303 | 10/02/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001309 | 10/02/2022 | 732.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DEZNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2022 | 4670.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A RETIFICACAO DE GFIP APURACAO DO GILRAT DO PERIODO DE 01 2018 A 13 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/02/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/02/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/02/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/02/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/02/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/02/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/02/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/02/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/02/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/02/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001298 | 10/02/2022 | 7722.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001299 | 10/02/2022 | 685.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001300 | 10/02/2022 | 18411.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001301 | 10/02/2022 | 16543.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001302 | 10/02/2022 | 1886.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2022 | 12075.00 | 00036662966886 | KELLY SIMONE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.450 PEDRAS DE MURO PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001305 | 10/02/2022 | 40732.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001311 | 10/02/2022 | 63000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001312 | 10/02/2022 | 46724.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001306 | 10/02/2022 | 1916.99 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2022 | 85.12 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DETRAN, REFERENTE AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MOB 7812 PB DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, IND, COMERCIO E MEIO AMBIENTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001307 | 10/02/2022 | 67781.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/02/2022 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/02/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/02/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2022 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2022 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TURBINECTOMIA DA PACIENTE JOSIANE MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE SILVANIA FERREIRA DA SILVA, CPF:054.644.24474. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2022 | 175.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001310 | 10/02/2022 | 27403.46 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001304 | 10/02/2022 | 6129.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0001308 | 10/02/2022 | 21922.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2022 | 545.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/02/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00005 2022 DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/02/2022 | 5000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/02/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/02/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/02/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/02/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA, CAMPUS VI NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/02/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0001330 | 11/02/2022 | 10008.60 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/02/2022 | 2000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/02/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 100728682CONVENIO 788803. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/02/2022 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0001331 | 11/02/2022 | 13633.57 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/02/2022 | 2418.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/02/2022 | 1769.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/02/2022 | 1572.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/02/2022 | 305.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000153319.2010.8.15.0141 IARA DE FARIAS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/02/2022 | 4955.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000153319.2010.8.15.0141 IARA DE FARIAS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/02/2022 | 1985.00 | 00070592301494 | IGOR SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2022 (COPA DIA) DE 07 03 2022 A 19 03 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/02/2022 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/02/2022 | 220.00 | 00070849386489 | PALOMA NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/02/2022 | 150.00 | 00007536889488 | SILVANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/02/2022 | 200.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001770203427 | ADRIANA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.EDILSON GOMES DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/02/2022 | 220.00 | 00098396730415 | JOSIVAN JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR. SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/02/2022 | 150.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA SOGRA A SRA.FRANCISCA DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/02/2022 | 3150.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS PROFISSIONAL CARBONO PARA VIDROS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/02/2022 | 2241.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/02/2022 | 300.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/02/2022 | 300.00 | 00091049520491 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007490790450 | EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/02/2022 | 250.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004567786408 | MARIA CELIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DENILSON DA SILVA SANTOS, CPF:136.633.33493. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/02/2022 | 250.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO FLAVIO DE LIMA MEDEIROS, CPF:165.991.35439. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070839882424 | ALEX DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.ELIZETE GOMES DA SILVA, CPF:052.260.38402. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001355 | 14/02/2022 | 25961.45 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S N, (PRACA FABIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/02/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA, CPF:095.187.66860. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ANILEIDE ALVES DA SILVA SANTOS, CPF:023.517.76445. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/02/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR E PELVES C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE ZACAELIO BARRETO DA COSTA, CPF:019.204.08479. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/02/2022 | 1000.00 | 02803597000138 | LEITE & ANTUNES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CPF:330.085.74491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/02/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08 E 09 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/02/2022 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11 E 12 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/02/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001363 | 15/02/2022 | 1300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0001370 | 15/02/2022 | 795.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/02/2022 | 3200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001362 | 15/02/2022 | 1640.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001365 | 15/02/2022 | 1900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0001368 | 15/02/2022 | 1000.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/02/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE COLUNA CERVICAL E TORACICA, REALIZADA NA PACIENTE:VIRGINIA MARIA GONCALVES DA SILVA, CPF:016.592.18462. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0001367 | 15/02/2022 | 1000.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001374 | 15/02/2022 | 4292.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/02/2022 | 358.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001364 | 15/02/2022 | 1030.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0001369 | 15/02/2022 | 1023.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001371 | 15/02/2022 | 8548.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001375 | 15/02/2022 | 18887.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO COLUNA E VERGALHOES PARA CONSERTO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001376 | 15/02/2022 | 4790.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO E REDE DE ESGOTO NO TERMINAL RODOVIARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001377 | 15/02/2022 | 6634.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CISTERNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PINTURA DE CANTEIROS E QUEBRA MOLAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001379 | 15/02/2022 | 4605.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001380 | 15/02/2022 | 20639.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ABERTURA DE UMA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS PELO CANAL NA JOSE PEDRO DE MENEZES NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO CATOLE DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/02/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001361 | 15/02/2022 | 250.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/02/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0001366 | 15/02/2022 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001373 | 15/02/2022 | 1634.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO RICARDO II, LAGOA DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E MATERIAL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0001378 | 15/02/2022 | 7390.55 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/02/2022 | 250.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/02/2022 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2022 | 250.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005150286494 | KALINE ALVES DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004400555470 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRA.JANAINA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/02/2022 | 250.00 | 00028473711840 | JAILSON VAMBERTO DE ARAUJO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOGRA A SRA.MINERVINA AUREA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2022 | 250.00 | 00070366150448 | KAIQUE KENNEDY DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA FAZER PROVAS DE CONCURSO NO DIA 20 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2022 | 250.00 | 00011564683451 | RAMESON JACO GOMES DA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA FAZER PROVAS DE CONCURSO NO DIA 20 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2022 | 250.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2022 | 250.00 | 00009698143483 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2022 | 3352.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/02/2022 | 250.00 | 00098037803449 | JOSE CLAUDIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/02/2022 | 1740.00 | 00003826789407 | MARCO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JANDUI ALVES DA SILVA FILHO, NO CARRO PIPA PAC DURANTE O PERIODO DE FERIAS (DEZEMBRO 2021 JANEIRO 2022). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/02/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/02/2022 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/02/2022 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/02/2022 | 2550.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2022 | 450.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2022 | 25772.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/02/2022 | 6149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2022 | 124976.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/02/2022 | 10500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2022 | 2951.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/02/2022 | 640.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2022 | 2190.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/02/2022 | 1131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2022 | 12490.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/02/2022 | 15682.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/02/2022 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2022 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2022 | 8727.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2022 | 11507.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2022 | 2910.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2022 | 7139.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2022 | 21208.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2022 | 7239.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2022 | 14195.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2022 | 2413.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2022 | 17247.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2022 | 3969.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2022 | 16286.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2022 | 1000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2022 | 1170.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2022 | 3870.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDOS PERIGOSOS, POR DESTRUICAO TERMICA (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/02/2022 | 600.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFAMENTO DE MACAS DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2022 | 8591.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2022 | 6260.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2022 | 10510.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2022 | 9202.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/02/2022 | 1279.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2022 | 82811.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/02/2022 | 240.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2022 | 7000.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS PALESTRAS PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO NO DIA 17 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/02/2022 | 23258.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/02/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2022 | 1730.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO DE SA SOBRINHO 10443745609 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2022 | 458.80 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO DE SA SOBRINHO 10443745609 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE UM MOTOR PARA O PORTAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/02/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/02/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/02/2022 | 250.00 | 00070873649443 | GIOVANA RIBEIRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS RURAIS DO CAJUEIRO, PAU DE LEITE, SOSSEGO E SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO N 00014 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/02/2022 | 2393.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FILIACAO ENTRE A UNDIME PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/02/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/02/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/02/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/02/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/02/2022 | 743.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/02/2022 | 1500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA FORA DA ESCOLA NAO PODE , ESTRATEGIA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR UNICEF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/02/2022 | 12014.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/02/2022 | 7992.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/02/2022 | 3250.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/02/2022 | 18294.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/02/2022 | 914.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/02/2022 | 283.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/02/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EDILSON VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF:036.163.43402. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/02/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NO PACIENTE SAMUEL JOSE AGUIAR, CPF:036.106.93464. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/02/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO DO PACIENTE JOSE MIGUEL CAETANO, CPF:167.160.08438. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/02/2022 | 2856.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/02/2022 | 300.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2022 | 480.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/02/2022 | 450.00 | 45117277000137 | IVANI DE SA CAVALCANTE SUASSUNA 25084968472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/02/2022 | 175.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2022 | 5354.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TABUAS, CAIBROS, RIPAS E BARROTES PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM DE PEDESTRE DO CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA JOSE PEDRO DE MENEZES NO JOAO PINHEIRO DANTAS E MATERIAL PARA SINALIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0001487 | 17/02/2022 | 600.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONFECCAO DE BUEIROS, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/02/2022 | 34171.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/02/2022 | 377.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/02/2022 | 517.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/02/2022 | 795.00 | 45117277000137 | IVANI DE SA CAVALCANTE SUASSUNA 25084968472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/02/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/02/2022 | 10933.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/02/2022 | 1383.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/02/2022 | 1526.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/02/2022 | 3280.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/02/2022 | 6930.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/02/2022 | 250.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/02/2022 | 200.00 | 00003017711463 | LUZIENE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/02/2022 | 150.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/02/2022 | 250.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070943254442 | SUELENE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/02/2022 | 200.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/02/2022 | 250.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/02/2022 | 150.00 | 00008914603490 | MARIA LAYANE LUCENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/02/2022 | 250.00 | 00095245278472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/02/2022 | 200.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/02/2022 | 250.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR.ANTONIO ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/02/2022 | 230.00 | 00039635902468 | VALDELIDO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRA.JULIA DE SOUSA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/02/2022 | 300.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRA.ANDREZA DA SILVA DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/02/2022 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.FRANCISCO DE SALES ALVES, CPF:928.304.20420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/02/2022 | 300.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.MARCELO LEITE DOS SANTOS, CPF:026.930.87414. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/02/2022 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.DOMINGOS BERNARDO DA SILVA, CPF:991.848.26487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/02/2022 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JONATAN FARIAS FERREIRA DA SILVA CPF:143.206.35450, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1038 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/02/2022 | 310.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA JONATAN FARIAS FERREIRA DA SILVA, CPF:143.206.35450. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/02/2022 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.FRANCISCO AMANCIO DA SILVA CPF:281.458.36468, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1039 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/02/2022 | 310.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.FRANCISCO AMANCIO DA SILVA, CPF:281.458.36468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004132827402 | ROMERO CASSIMIRO DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/02/2022 | 3500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (RECURSO PROPRIO),TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/02/2022 | 397.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/02/2022 | 5821.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/02/2022 | 435.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/02/2022 | 510.00 | 45117277000137 | IVANI DE SA CAVALCANTE SUASSUNA 25084968472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/02/2022 | 675.00 | 00070592301494 | IGOR SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1332, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2022 (COPA DIA) DE 07 03 2022 A 19 03 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/02/2022 | 600.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC E CARPINAGEM, PINTURA DO ANFITEATRO E DA TEXTURA DA QUADRA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/02/2022 | 800.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC E CARPINAGEM, PINTURA DO ANFITEATRO E DA TEXTURA DA QUADRA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0001489 | 17/02/2022 | 2740.20 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO, SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS, CONSERTO SOLDA EM GERAL DA QUADRA DE AREIA DO CAIC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/02/2022 | 1809.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2022 | 2261.86 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/02/2022 | 1215.46 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/02/2022 | 1507.43 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/02/2022 | 686.32 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/02/2022 | 843.16 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/02/2022 | 5686.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/02/2022 | 4432.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 00088738.2012.8.15.0141ANTONIA DE JESUS GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/02/2022 | 1563.84 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/02/2022 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/02/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/02/2022 | 250.00 | 00014611046451 | JESSIELE SILVESTRE DE SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/02/2022 | 300.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/02/2022 | 200.00 | 00013219057420 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/02/2022 | 200.00 | 00009577419445 | MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/02/2022 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/02/2022 | 200.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/02/2022 | 200.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/02/2022 | 150.00 | 00027119292803 | JOSÉ RAIMUNDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/02/2022 | 250.00 | 00014783649472 | ERNANE SUASSUNA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/02/2022 | 250.00 | 00012667669444 | LIDIAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/02/2022 | 100.00 | 00062932209434 | AÉCIO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/02/2022 | 300.00 | 00005174300454 | ANDREZA FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008502763148 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004249226492 | JUNIOR SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006212792429 | CLAUDIA REJANE GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/02/2022 | 200.00 | 00035140073811 | JULIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/02/2022 | 300.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/02/2022 | 300.00 | 00005491917478 | CLEICE BEZERRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/02/2022 | 250.00 | 00009299155429 | RENAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA IRMA LAIZE PEREIRA DA SILVA MARTINS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/02/2022 | 2170.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS (PAU DE LEITE E CARRO QUEBRADO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/02/2022 | 1890.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO RICARDO II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/02/2022 | 153.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/02/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CARAUBA DOS BATISTASRN E PATOSPB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/02/2022 | 306.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 18 PRANCHAS, PAPEL MAIOR A1 07 PRANCHAS E PAPEL A2 (01 VIA DA QUUADRA POLIESPORTIVA CT N 107254973) (02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N 107546632), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/02/2022 | 750.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/02/2022 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/02/2022 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/02/2022 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/02/2022 | 900.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DALVACI ALVES DE FREITAS, CPF:203.918.54453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/02/2022 | 740.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR + TORACICA S C PARA A PACIENTE AUCILENE DA SILVA BEZERRA, CPF;070.699.91428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/02/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/02/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 17 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/02/2022 | 350.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NOS DIAS 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/02/2022 | 1713.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA VANDA ELIZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE PROFESSORA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/02/2022 | 178098.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/02/2022 | 5454.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/02/2022 | 419.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/02/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO MORAIS, CPF:044.298.07604. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/02/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE MEMBRO SUPERIOR (UNILAT) ANTEBRACO PARA O PACIENTE: SAMUEL JOSE AGUIAR, CPF:038.106.93484. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: HELENICE OLIVIA BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/02/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUZA TORRES, CPF:379.704.70106. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001571 | 21/02/2022 | 14356.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO REFLETIVO PARA SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/02/2022 | 510.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/02/2022 | 2922.83 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/02/2022 | 1305.24 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA 1 (PRIMEIRA) REVISAO DO TRATOR AGRICOLA MASSAEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005149451410 | GEOVANIA GOMES FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004790366405 | JOAO PAULO LINHARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006156188479 | MARIA ALVES FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005272058429 | ELIETE JULIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006539676409 | MARIA ELIETE SIMOES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/02/2022 | 200.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002910213447 | FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008815617469 | CICERO INÁCIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/02/2022 | 200.00 | 00070950259403 | SIMONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2022 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2022 | 250.00 | 00002802718401 | RITA ALVES DOS SANTOS BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2022 | 300.00 | 00087353105453 | LAUDENIR ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/02/2022 | 240.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011117434443 | LUANA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. CELCINA DE PAIVA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004556334446 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA PATRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. GENIVAL PATRICIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009783290401 | REJANE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/02/2022 | 46995.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 277.6863ID 08230000007682563 VANDA FAUSTO DE ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/02/2022 | 54594.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 277.6863ID 081230000007682580 MAURA MERCIA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/02/2022 | 35899.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 277.6863ID 081230000007682652 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/02/2022 | 27690.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 277.6863ID 081230000007682288 JOSEFA ALVES DE SOUZA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/02/2022 | 27625.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 277.6863ID 081230000007682180 REINALDO PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/02/2022 | 319.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000017667.2011.8.15.0141 MARIA DO SOCORRO LINHARES FILHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/02/2022 | 5400.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/02/2022 | 250.00 | 00003926490470 | AMANDA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/02/2022 | 250.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003153243417 | FRANCISCO TAEZO DANTAS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/02/2022 | 300.00 | 00013462963406 | ANA KARLA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA POLIANA DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/02/2022 | 150.00 | 00071879313448 | ANA KARLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001497432464 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/02/2022 | 200.00 | 00080634575449 | ANTONIO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004480966412 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/02/2022 | 250.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/02/2022 | 250.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/02/2022 | 250.00 | 00001787517403 | JESSICA GEOVANA DA SILVA NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/02/2022 | 250.00 | 00010987565419 | WEVERSON ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007163332440 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/02/2022 | 250.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/02/2022 | 150.00 | 00054405912491 | NEUZETE ALMINA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/02/2022 | 1500.00 | 32992305000113 | CENTRO TERAPEUTICO OASIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA, CPF:716.707.10483. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001639 | 22/02/2022 | 110740.64 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012 2021 (RECURSOS PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/02/2022 | 442.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/02/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/02/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA GENILDA DE ARAUJO SILVA, CPF:262.316.97487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/02/2022 | 1150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZDO NO PACIENTE: JOSE DUTRA NUNES, CPF:218.353.06420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/02/2022 | 1100.00 | 24441223000152 | INSTITUTO PENEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PUNHO DA PACIENTE:DALVACI ALVES DE FREITAS, CPF:203.918.54453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/02/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: IRACEMA ROBERTO DE CASTRO SOUSA, CPF:992.084.07420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/02/2022 | 2500.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: RONALDO ALVES DINIZ, CPF:191.244.81491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/02/2022 | 4481.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/02/2022 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/02/2022 | 5845.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/02/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/02/2022 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 19 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/02/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/02/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/02/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/02/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/02/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/02/2022 | 620.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/02/2022 | 600.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/02/2022 | 4725.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E COFFEE BREAK NA REALIZACAO DA II JOPEC JORNADA PEDAGOGICA DE CATOLE DO ROCHAPB, CUJO OBJETIVO E OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA, NO PARAGUAI. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/02/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/02/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/02/2022 | 45911.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/02/2022 | 5960.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/02/2022 | 1925.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/02/2022 | 905881.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/02/2022 | 13631.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/02/2022 | 176202.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/02/2022 | 174862.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/02/2022 | 3883.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/02/2022 | 41140.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/02/2022 | 8131.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2022 | 150.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2022 | 2119.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ORGANIZACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: RITA ISAURA DE FREITAS, CPF:218.428.33472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: WILSON ALVES DA SILVA, CPF: 203.514.29468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: OLIVIA FRANCISCA DA SILVA COSTA, CPF:068.071.62464. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE I) NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/02/2022 | 4590.00 | 44135795000110 | NAGAUMI SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR NA PACIENTE:RAYANNE RODRIGUES VIEIRA, CPF: 079.082.75494, PORTADORA DE TETRAPLEGIA POR NEOPLASIA MEDULAR CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/02/2022 | 178.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ELETROCARDIOGRAMA QUE FUNCIONA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0001669 | 23/02/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0001670 | 23/02/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/02/2022 | 621.92 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/02/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/02/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/02/2022 | 7583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/02/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/02/2022 | 4848.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/02/2022 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BARAUNASRN, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/02/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/02/2022 | 399.80 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TALA DE PUNHO EM PVC E 01 (UMA)ORTESE LONGA (G) DE PUNHO, DOADAS PARA A SRA.MARIA MADALENA VIANA DA SILVA, CPF:980.431.02449, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2022 | 250.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2022 | 250.00 | 00098036769468 | ADENIZA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2022 | 200.00 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2022 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/02/2022 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007191939400 | DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/02/2022 | 4040.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/02/2022 | 15376.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/02/2022 | 250.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/02/2022 | 200.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/02/2022 | 200.00 | 00098037986420 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/02/2022 | 300.00 | 00001500796484 | MARCELO PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/02/2022 | 300.00 | 00049188950425 | RITA VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/02/2022 | 300.00 | 00006719305409 | DAMIAO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO DAVI LUCAS PEREIRA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU PAI O SR. JOAO FERREIRA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007959469458 | JOSE PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. ADJALMIRA LUIZA DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2022 | 250.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA IVANICE FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2022 | 350.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA DE 1 2 (MEIA)CARRADA DE AREIA E BARRO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/02/2022 | 520.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/02/2022 | 1400.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM EQUIPES DE FUTEBOL DE SALAO, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE CATOLE BETS E O TANCREDAO ESPORTE CLUBE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/02/2022 | 8083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/02/2022 | 14912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/02/2022 | 16747.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/02/2022 | 1900.00 | 00013064249410 | TERCIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/02/2022 | 1900.00 | 00004491723419 | CICERA PATRICIA HENRIQUE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/02/2022 | 6012.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/02/2022 | 4827.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/02/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/02/2022 | 20939.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/02/2022 | 3525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/02/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/02/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/02/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/02/2022 | 200.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/02/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/02/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/02/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/02/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/02/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/02/2022 | 250.00 | 00010388521457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATISPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/02/2022 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006571309408 | CARLEANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/02/2022 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/02/2022 | 655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/02/2022 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/02/2022 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/02/2022 | 20245.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/02/2022 | 350.00 | 23909665000118 | TAMIRYS PINHEIRO DE SOUSA 07126273401 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/02/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADED DE CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 02 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/02/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/02/2022 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/02/2022 | 36035.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/02/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/02/2022 | 16025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/02/2022 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/02/2022 | 134094.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/02/2022 | 18324.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/02/2022 | 450.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA, PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,09,11 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/02/2022 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAICORN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/02/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/02/2022 | 325.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 01, 03, 07, 08, 10 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/02/2022 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 02,08, 10 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/02/2022 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN, POMBALPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, NOS DIAS 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/02/2022 | 325.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06, 07 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/02/2022 | 250.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, SOUSAPB, POMBALPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 04, 07, 08, 10, 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/02/2022 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN E MOSSORORN, NOS DIAS 01, 09, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/02/2022 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/02/2022 | 50.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/02/2022 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/02/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA, CPF:300.748.51420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/02/2022 | 700.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E PAPANICOLAU REALIZADA NA PACIENTE: NAYARA VIEIRA DA SILVA, CPF:016.260.42462. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/02/2022 | 125.00 | 00094169756487 | JOSE MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO TAPUIO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/02/2022 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/02/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0001758 | 24/02/2022 | 63296.76 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, ABDON JOSE E OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE E LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/02/2022 | 5845.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS (ALUMINIO E VIDROS)DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/02/2022 | 5896.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/02/2022 | 4910.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/02/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/02/2022 | 51727.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/02/2022 | 39979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/02/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/02/2022 | 5335.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/02/2022 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/02/2022 | 46320.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/02/2022 | 37178.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/02/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/02/2022 | 50.00 | 00002301373428 | ADALBERTO ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN,ACOMPANHANDO O SECRETARTIO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/02/2022 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, UNIVERSIDADE POTIGUAR, MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/02/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/02/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/02/2022 | 273.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001897 | 25/02/2022 | 4108.70 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE, ADESIVOS, FAIXAS, PADRONIZACAO DE VEICULOS E IMPRESSAO UV DIRETO EM CHAPA DE ACRILICO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/02/2022 | 31776.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/02/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/02/2022 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/02/2022 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/02/2022 | 30550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/02/2022 | 25200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/02/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/02/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/02/2022 | 22930.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/02/2022 | 10850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/02/2022 | 41039.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/02/2022 | 335077.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/02/2022 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DOPPLER DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO COM O MEDICO VASCULAR, REALIZADO NO PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES, CPF:052.993.34460 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/02/2022 | 450.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA, PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/02/2022 | 37.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/02/2022 | 29.55 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/02/2022 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/02/2022 | 12.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/02/2022 | 77.35 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/02/2022 | 77.35 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/02/2022 | 63.70 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/02/2022 | 68.25 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/02/2022 | 37.30 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/02/2022 | 63.70 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/02/2022 | 4.55 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001795 | 25/02/2022 | 22420.16 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/02/2022 | 232.05 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/02/2022 | 54.60 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/02/2022 | 95.55 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/02/2022 | 27.30 | 00016036530404 | IVALDO WOSTON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/02/2022 | 68.25 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/02/2022 | 204.75 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/02/2022 | 232.05 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0001805 | 25/02/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/02/2022 | 218.40 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/02/2022 | 375.45 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/02/2022 | 350.42 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0001809 | 25/02/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/02/2022 | 75.09 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/02/2022 | 375.45 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/02/2022 | 50.06 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/02/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/02/2022 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/02/2022 | 236.64 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/02/2022 | 251.43 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/02/2022 | 177.48 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/02/2022 | 207.06 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/02/2022 | 118.32 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/02/2022 | 251.43 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/02/2022 | 88.74 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/02/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/02/2022 | 16898.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/02/2022 | 65796.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/02/2022 | 15700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/02/2022 | 38600.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/02/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/02/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/02/2022 | 526.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/02/2022 | 49627.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/02/2022 | 22009.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/02/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/02/2022 | 6053.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/02/2022 | 102416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/02/2022 | 743.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/02/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/02/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/02/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/02/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/02/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/02/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/02/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/02/2022 | 2196.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/02/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/02/2022 | 49069.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/02/2022 | 18612.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/02/2022 | 62609.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/02/2022 | 83240.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/02/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/02/2022 | 1730.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/02/2022 | 990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/02/2022 | 450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/02/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/02/2022 | 2600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/02/2022 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/02/2022 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/02/2022 | 2400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/02/2022 | 1400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/02/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/02/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/02/2022 | 250.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/02/2022 | 5400.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS NA UBS DO CENTRO, BATALHAO, CAIC, VARZEA, TANCREDO NEVES, RANCHO DO POVO, SAO FRANCISCO, CONCEICAO, CORONEL MAIA, CATOLE DE BAIXO, PICOS, BOQUEIRAO E CAJAZEIRINHA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/02/2022 | 1520.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ E SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/02/2022 | 147.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001895 | 25/02/2022 | 3160.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS EM CHAPA DE PVC PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/02/2022 | 545.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PECAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/02/2022 | 100.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/02/2022 | 50.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/02/2022 | 50.00 | 00075974665449 | FRANCISCO DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001896 | 25/02/2022 | 2923.45 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS METALICAS E EM CHAPA DE PVC PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001899 | 25/02/2022 | 1840.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA DE PVC EXPANDIDO, COM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE PARA DISPLAYS, INDICADORES DE MESAS E QUADROS DE AVISOS, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001901 | 25/02/2022 | 6448.90 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/02/2022 | 2660.00 | 00003437369423 | JUAREZ BEZERRA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS DE CATOLE DE BAIXO E LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001900 | 25/02/2022 | 5690.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, MAPIRUNGA E PAU DE LEITE, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/02/2022 | 250.00 | 00009103824411 | MARIA AMARILES OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/02/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/02/2022 | 250.00 | 00011103712411 | DANILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO LEONARDO VIEIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/02/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/02/2022 | 29601.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/02/2022 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/02/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001898 | 25/02/2022 | 3160.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARNES PARA BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/02/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/02/2022 | 300.00 | 00015168352120 | SEBASTIAO FIRMO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DOS ALICERCES PARA INSTALACAO DE 02 (OITO) POSTES PARA ILUMINACAO DE CAMPO DE FUTEBOL, NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2022 | 200.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2022 | 300.00 | 00072721278487 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001722746483 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2022 | 200.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2022 | 200.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO JOSE VINICIUS ADONIAS GALVAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2022 | 100.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001909 | 28/02/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBSS E CEO), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2022 | 4200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2022 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICO PLANTONISTA CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2022 | 1045.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2022 | 1283.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2022 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 23 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24 E 26 02 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2022 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSFS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2022 | 545.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE (ANDAIMES) PARA A CAIXA DAGUA DA CACIMBA NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2022 | 960.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DOS CANTEIROS DAS RUAS : JOSE MARIZ (CENTRO) FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES (RUA SILVIO SUASSUNA – BAIRRO TANCREDO NEVES), GIRADOURO (SAIDA DE CATOLE DO ROCHA ABREJO DOS SANTOS) ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REFERENCIA COVID19 E PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2022 | 840.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DOS CANTEIROS DAS RUAS : JOSE MARIZ (CENTRO) FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES (RUA SILVIO SUASSUNA – BAIRRO TANCREDO NEVES), GIRADOURO (SAIDA DE CATOLE DO ROCHA ABREJO DOS SANTOS) ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REFERENCIA COVID19 E PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2022 | 960.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DOS CANTEIROS DAS RUAS : JOSE MARIZ (CENTRO) FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES (RUA SILVIO SUASSUNA – BAIRRO TANCREDO NEVES), GIRADOURO (SAIDA DE CATOLE DO ROCHA ABREJO DOS SANTOS) ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REFERENCIA COVID19 E PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2022 | 960.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DOS CANTEIROS DAS RUAS : JOSE MARIZ (CENTRO) FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES (RUA SILVIO SUASSUNA – BAIRRO TANCREDO NEVES), GIRADOURO (SAIDA DE CATOLE DO ROCHA ABREJO DOS SANTOS) ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REFERENCIA COVID19 E PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2022 | 250.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2022 | 250.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2022 | 200.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2022 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2022 | 250.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2022 | 200.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2022 | 200.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2022 | 250.00 | 00006284190409 | JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2022 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHORIA DE SUA RESISTENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2022 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2022 | 200.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2022 | 150.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2022 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2022 | 150.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2022 | 100.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2022 | 200.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2022 | 300.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA CUNHADA, LUCIANA BEZERRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2022 | 250.00 | 00010176827471 | THIAGO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2022 | 300.00 | 00010539708461 | LARICE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. LUCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/03/2022 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/03/2022 | 250.00 | 00036519006491 | JOSE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/03/2022 | 250.00 | 00006194639458 | JULIERME ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/03/2022 | 250.00 | 00005580959419 | DENISE DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/03/2022 | 250.00 | 00009571490423 | KILVIA KENIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009653626477 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/03/2022 | 250.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006539593465 | MARIA VILMA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005810022456 | CINDELANDIA BATISTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2022 | 200.00 | 00026225030832 | LUZIA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005658882427 | IONARA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2022 | 200.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005918779450 | SAMARA VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/03/2022 | 1700.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA OBRA DE REVITALIZACAO DO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001946 | 02/03/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0001953 | 02/03/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/03/2022 | 7990.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PLANTAS, DESTINADAS A REVITALIZACAO DA QUADRA DO CAIC (GINASIO ESPORTIVO), NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0001993 | 02/03/2022 | 5204.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: RICARDO II (POCO ARTESIANO), SOSSEGO (POCO ARTESIANO),VARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO), COLINA (POCO ARTESIANO), SAO PEDRO DOS FELIPES (POCO ARTESIANO) E CORONEL MAIA (CACIMBAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/03/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/03/2022 | 1600.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUCAO DE ACUDE E LIMPEZA DA RUA DA LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 24 DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/03/2022 | 2100.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00011850075476 | VINICIUS PABLO DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/03/2022 | 1440.00 | 00005135229485 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/03/2022 | 600.00 | 00013032033403 | JOSINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/03/2022 | 1260.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/03/2022 | 1380.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/03/2022 | 1260.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/03/2022 | 2300.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/03/2022 | 1260.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DO ESGOTO DAS RUAS: ADEILDES RIBEIRO, GENESIO RODRIGUES, CICERO PEREIRA DE LIMA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABERTURA DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA NO TRECHO SOB O CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/03/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/03/2022 | 800.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, DESLOCAMENTO E ARRUMACAO DE MOBILIARIOS (CARTEIRAS, BIROS, ARMARIOS, DENTRE OUTROS MOBILIARIOS)DO CEF MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/03/2022 | 950.00 | 00001539589447 | CARLOS JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E ARRUMACAO DE (CARTEIRAS, BIROS, ARMARIOS, DENTRE OUTROS MOBILIARIOS) DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/03/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/03/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/03/2022 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/03/2022 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/03/2022 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/03/2022 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/03/2022 | 800.00 | 00004839750440 | MARIA JUSSÉLIA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E ARRUMACAO DE (CARTEIRAS, BIROS, ARMARIOS, DENTRE OUTROS MOBILIARIOS) DO CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/03/2022 | 860.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/03/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/03/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/03/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/03/2022 | 600.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E NA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/03/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/03/2022 | 700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME INFERIOR C CONTRASTE PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA COSTA LIMA, CPF:551.138.34491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/03/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO CLEMENTINO SOBRINHO,CPF:092.444.06438. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/03/2022 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DE JOELHO S CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA CRISTINA BEZERRA DA CUNHA, CPF:116.528.94403. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/03/2022 | 740.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CERVICAL + DORSAL S CONTRASTE PARA O PACIENTE: JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO, CPF:046.250.83400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/03/2022 | 1700.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB, DA CIDADE DE CAJAPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE: DIEGO CARREIRO DE LIMA, CPF:119.731.17428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0001999 | 03/03/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002015 | 03/03/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002019 | 03/03/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/03/2022 | 5200.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO APARELHO DE MAMOGRAFIA MICRO AF: CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA PLACA DE CONTROLE E CALIBRACAO DA MESMA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0002032 | 03/03/2022 | 8308.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/03/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001998 | 03/03/2022 | 31463.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/03/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/03/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/03/2022 | 250.00 | 00098037803449 | JOSE CLAUDIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/03/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2022 E SOUSAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/03/2022 | 580.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA AO REDOR DO PREDIO DO CAIC ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/03/2022 | 4714.28 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 02 2022 A 22 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002039 | 03/03/2022 | 1285.71 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23 02 2022 A 28 02 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/03/2022 | 760.00 | 35951000000151 | ART BURGUER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZACAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO 2022, NO PERIODO DE 01 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/03/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/03/2022 | 2100.00 | 45059506000104 | WELLYNGTON DANTAS MACHADO 70055973469 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPOSICAO DE LETRA E MUSICA AUTORAL, GRAVACAO E MIXAGEM DE ARRANJOS E VOCAIS, PRODUCAO, ELABORACAO DE ROTEIRO, GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, APRESENTACAO MUSICAL DE ACAO CULTURAL PARA O CARNAVAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/03/2022 | 50.00 | 00007163332440 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR DO EMPENHO 1629, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/03/2022 | 220.00 | 00004849583482 | REONÁRIA LINHARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/03/2022 | 250.00 | 00009636458464 | ODISMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA ANA PAULA BRITO MENESES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/03/2022 | 250.00 | 00076843696449 | EGMAR DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/03/2022 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004468451408 | LUCIENE MARIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/03/2022 | 250.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/03/2022 | 250.00 | 00071381414400 | BEROALDO SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/03/2022 | 250.00 | 00003861609452 | FRANCISCO ERIVALDO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/03/2022 | 649.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR ARTICULADO DOBRA LUXO E 01 (UM)COLETE PUTTI ALTO G.T CARE, DOADOS PARA O SR.GILVAN ALVES DE SOUSA, CPF:460.993.28491, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/03/2022 | 2449.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DOADA PARA JOAO VYTOR TORRES ALVES, CPF:099.377.45470, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/03/2022 | 250.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005076996454 | FRANCISCA EDINETE VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/03/2022 | 300.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. GERALDO PEDRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/03/2022 | 250.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/03/2022 | 250.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006740252459 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/03/2022 | 300.00 | 00080562876472 | JANDIRSON FERNANDES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL RN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007634515418 | JANICE LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/03/2022 | 200.00 | 00017397202454 | YAN KAUE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/03/2022 | 200.00 | 00071321392400 | MARIA EDUARDA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005374194461 | JANDIRA ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/03/2022 | 250.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/03/2022 | 200.00 | 00014840557489 | LEONARDO DA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005437995490 | JOSILEUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005966013446 | MACILENE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/03/2022 | 250.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002095 | 04/03/2022 | 393.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/03/2022 | 1517.85 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/03/2022 | 488.55 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DO EXERCICIO DE 2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/03/2022 | 402.68 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TCR TAXA DE COLETA DE RESIDUOS 2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/03/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/03/2022 | 195.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/03/2022 | 540.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DOS CANTEIROS DAS RUAS JOSE MARIZ (CENTRO), FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES (RUA SILVIO SUASSUNA TANCREDO NEVES), ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA L200, PLACA MNI3B93 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/03/2022 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MNX 4623 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MNX 4593 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0002064 | 04/03/2022 | 1225.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0002073 | 04/03/2022 | 7753.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0002071 | 04/03/2022 | 850.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002082 | 04/03/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002090 | 04/03/2022 | 533.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002091 | 04/03/2022 | 11408.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/03/2022 | 672.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/03/2022 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/03/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/03/2022 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/03/2022 | 779.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/03/2022 | 779.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/03/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 07 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0002066 | 04/03/2022 | 600.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/03/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00006 2022 DIA 04 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002076 | 04/03/2022 | 1255.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002086 | 04/03/2022 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0002099 | 04/03/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/03/2022 | 57274.62 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0002068 | 04/03/2022 | 1260.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002077 | 04/03/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002088 | 04/03/2022 | 593.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/03/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/03/2022 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/03/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/03/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/03/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/03/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/03/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/03/2022 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002103 | 07/03/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/03/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/03/2022 | 1470.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA A PACIENTE: MARIA ISABEL VICENTE FELIX, CPF:706.336.01403. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/03/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE MENOR LAURA JORDANA DA SILVA FERREIRA, CPF:156.270.10452, COM NEUROPEDIATRA DR.HALAMO FIGUEREDO LIMA ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/03/2022 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,19,20,21,22,23,24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/03/2022 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN, CAICORN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,21,22,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17,18,25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/03/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 17,21,22,23,24,25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/03/2022 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/03/2022 | 100.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 18,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/03/2022 | 379.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/03/2022 | 300.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/03/2022 | 379.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/03/2022 | 379.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/03/2022 | 125.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/03/2022 | 379.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/03/2022 | 442.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/03/2022 | 379.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/03/2022 | 325.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,18,20,21,22,23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/03/2022 | 379.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/03/2022 | 379.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/03/2022 | 379.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/03/2022 | 275.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,18,21,23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/03/2022 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/03/2022 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM URGENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/03/2022 | 2250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIAS DE CRANIO, ORBITAS C CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADA NA PACIENTE: ESTER DE ALMEIDA ALVES , CPF:120.836.77498. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002104 | 07/03/2022 | 1190.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002105 | 07/03/2022 | 925.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/03/2022 | 500.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/03/2022 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/03/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/03/2022 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/03/2022 | 676.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/03/2022 | 676.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/03/2022 | 676.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/03/2022 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/03/2022 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2022 | 676.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/03/2022 | 676.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/03/2022 | 676.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/03/2022 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/03/2022 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002180 | 07/03/2022 | 5374.70 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002131 | 07/03/2022 | 59800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002132 | 07/03/2022 | 77267.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002135 | 07/03/2022 | 25574.53 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/03/2022 | 790.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/03/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 26 DE FEVEREIRO 2022 E 04 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/03/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2022 | 250.00 | 00039746377884 | REINALDO DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 05 DE MARCO DE 2022, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002134 | 07/03/2022 | 30274.13 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU) E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/03/2022 | 500.00 | 00001539589447 | CARLOS JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE SAO FERNANDORN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/03/2022 | 1580.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/03/2022 | 200.00 | 00097770353491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/03/2022 | 200.00 | 00014399802413 | ARESLA SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/03/2022 | 250.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/03/2022 | 200.00 | 00013602970493 | KARINE FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070943832403 | PALOMA LAUANY SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/03/2022 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/03/2022 | 250.00 | 00092939171491 | RAIMUNDA VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/03/2022 | 250.00 | 00001097472400 | PLÁCIDO FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004098685400 | LUZIA ANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2022 | 250.00 | 00098035991434 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/03/2022 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/03/2022 | 250.00 | 00075268035487 | JOSE HUMBERTO MENDON€A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/03/2022 | 300.00 | 00009878292460 | JESSICA SUZANE VITAL DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/03/2022 | 1098.57 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002181 | 07/03/2022 | 640.35 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER COM OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/03/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/03/2022 | 250.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2022 | 250.00 | 00044968060459 | FRANCINEUMA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/03/2022 | 250.00 | 00034367659453 | DAMIAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2022 | 250.00 | 00005771282480 | MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2022 | 300.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2022 | 250.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2022 | 250.00 | 00006471259433 | JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2022 | 300.00 | 00041460588487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2022 | 250.00 | 00013843722455 | ERICA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO THEO DE SOUSA GOMES LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001887464476 | EVILASIO ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME PARA A SUA ESPOSA JULIANA PEREIRA CARNEIRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2022 | 200.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005477574410 | PAULA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/03/2022 | 200.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2022 | 250.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007628464459 | TIAGO BRUNO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007880956417 | JULIANA IANE SILVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/03/2022 | 250.00 | 00012634715447 | MANOEL VITOR FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/03/2022 | 2301.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000141021.2010.8.15.0141 MARIA NAZARE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/03/2022 | 1457.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000141021.2010.8.15.0141 MARIA NAZARE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/03/2022 | 61.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000141021.2010.8.15.0141 MARIA NAZARE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/03/2022 | 1994.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080375084.2019.8.15.0141 MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/03/2022 | 375.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, ARACATICE E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 04,07,23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/03/2022 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,10,11,14,15,20 E 21 DE FEVEREIRO 2022 E 02 E 03 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 07 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002184 | 08/03/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/03/2022 | 408.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/03/2022 | 1350.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 15327,43M. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002234 | 08/03/2022 | 944.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/03/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/03/2022 | 4700.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 (UMA) PROCESSADORA DO MAMOGRAFO COM SUBSTITUICAO DE 05 (CINCO)ROLOS DE BORRACHA, 02 MOLAS DE TRACAO, DA TRAVA, DE MANCAL E CONSERTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE FILMES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/03/2022 | 3674.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002235 | 08/03/2022 | 893.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002236 | 08/03/2022 | 1487.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/03/2022 | 2000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE DR.ANDRIER FARIAS DE ANDRADE PARA O PACIENTE VICENTE FERNANDES MAIA CPF:859.449.04100. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/03/2022 | 1470.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL S CONTRASTE + DENSIOMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE ANA CELIA LAVOR DE ALMEIDA, CPF:244.789.38334. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/03/2022 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES, CPF:031.531.92405. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/03/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002233 | 08/03/2022 | 1317.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/03/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE MARCO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/03/2022 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE MARCO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/03/2022 | 1370.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/03/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,08 E 23 DE FEVEREIRO 2022 E 07 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/03/2022 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 31 DE JANEIRO 2022 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/03/2022 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE BARAUNARN E APODIRN, NOS DIAS 02 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/03/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO 2022 E 01 E 03 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/03/2022 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/03/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/03/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/03/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/03/2022 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/03/2022 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002280 | 09/03/2022 | 2758.70 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002281 | 09/03/2022 | 1587.26 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002267 | 09/03/2022 | 352.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/03/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE MARCO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/03/2022 | 1000.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO ALVES DA SILVA, CPF:132.648.00497. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/03/2022 | 390.00 | 00001929303467 | OSAY VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS NO CENTRO DE SAUDE NA SALA DO CEO NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/03/2022 | 520.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002269 | 09/03/2022 | 540.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/03/2022 | 445.08 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002271 | 09/03/2022 | 2507.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/03/2022 | 6000.00 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA AS UNIDADE DE SAUDE DO TANCREDO NEVES, SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PERSIANAS DA UNIDADE DE SAUDE DA VARZEA E UNIDADE DE SAUDE DR.EDIMIR XAVIER. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002283 | 09/03/2022 | 4112.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002268 | 09/03/2022 | 463.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/03/2022 | 5360.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA ADOLFO MAIA, BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS), LOCALIZADO NO CAIC, NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002278 | 09/03/2022 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002279 | 09/03/2022 | 9897.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC 2 DE PLACA OGF 7098 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/03/2022 | 1225.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) RAMALHETES DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/03/2022 | 2768.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CLUBE DE MAES PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/03/2022 | 1351.40 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DO ARTESAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/03/2022 | 200.00 | 00080634974491 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/03/2022 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070181393417 | MARIA CLARA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/03/2022 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007130916494 | LUCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010996880437 | FELIPI WENDEL SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009766377405 | JAQUELINE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008447522407 | ANA RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003776525479 | MARIA DOS ANJOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/03/2022 | 250.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009961948432 | MACIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.RITA VIEIRA DE LIMA, CPF:491.889.50425. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009881628490 | MARIA IVANILMA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO HENDERSON BRUNO AZEVEDO DE FREITAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003091124436 | MERI ROSE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO APOLLO EMANUEL TOMAZ DE LIMA SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/03/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002291 | 10/03/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002935645405 | JOSEILDO FORTUNATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006917476447 | CARLOS ANDRE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005902296480 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009076332428 | LUIZZE DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006675943456 | JOSEILTON HOLANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006613259462 | ANALICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010459899406 | ISABELE SILVESTRE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007861167496 | FABIANA FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002322 | 10/03/2022 | 306.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011487023421 | MARIA JESSICA BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008941638410 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/03/2022 | 300.00 | 00046036997434 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005158967482 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070591945410 | FLAVIO JORDAN DOMINGOS BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010724701877 | FRANCISCA LEONICE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070124030475 | JESSIANY FERNANDES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010888881436 | RANIELE DE ARAUJO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU PAI O SR. RAIMUNDO NONATO BEZERRA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/03/2022 | 600.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO, ESMALTACAO DE UNHAS E DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO DIA 08 DE MARCO DE 2022, COM AS MAES DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007567506440 | MARIA DOS ANJOS LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/03/2022 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE A SRA.MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012780664460 | JONATHAN ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU AVO O SR.JOSE ALVES DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/03/2022 | 57992.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/03/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DEZNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002287 | 10/03/2022 | 769.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002319 | 10/03/2022 | 546.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002290 | 10/03/2022 | 1770.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/03/2022 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 07 E 09 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/03/2022 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 10 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/03/2022 | 1300.00 | 33241115000127 | GUSTAVO FERREIRA VIEIRA 07201668455 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA BIBOX BAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002286 | 10/03/2022 | 74860.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0002312 | 10/03/2022 | 700.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002285 | 10/03/2022 | 31827.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/03/2022 | 1210.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0002316 | 10/03/2022 | 690.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002320 | 10/03/2022 | 1002.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002292 | 10/03/2022 | 1804.92 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002293 | 10/03/2022 | 764.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002294 | 10/03/2022 | 8959.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002295 | 10/03/2022 | 14855.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002296 | 10/03/2022 | 9196.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/03/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/03/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002304 | 10/03/2022 | 11828.28 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002323 | 10/03/2022 | 2148.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/03/2022 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/03/2022 | 225.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/03/2022 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/03/2022 | 350.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/03/2022 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/03/2022 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/03/2022 | 300.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/03/2022 | 50.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB,POMBALPB,CAMPINA GRANDEPB,PATOSPB,SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB,SOUSAPB,CAJAZEIRASPB,BELEM DO BREJO DOCRUZPB E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002356 | 10/03/2022 | 4217.86 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002284 | 10/03/2022 | 22369.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/03/2022 | 310.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DO CAIC EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0002314 | 10/03/2022 | 1600.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0002315 | 10/03/2022 | 1260.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002288 | 10/03/2022 | 29914.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0002289 | 10/03/2022 | 19870.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/03/2022 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/03/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0002313 | 10/03/2022 | 1880.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/03/2022 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/03/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/03/2022 | 250.00 | 00070124939414 | MARIA JULIANA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/03/2022 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPACAO DA OFICINA DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/03/2022 | 50.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 10 DE MARCO 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/03/2022 | 3258.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE MARCO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/03/2022 | 1970.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SAO REALIZADS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/03/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/03/2022 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/03/2022 | 84.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/03/2022 | 2091.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/03/2022 | 3859.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002404 | 11/03/2022 | 4381.91 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SITIO CORONEL MAIA, PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA DE 110.40M, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/03/2022 | 1120.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOAO AGRIPINO, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 08 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/03/2022 | 1412.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NA RUA JOSE PEDRO DE MENEZES NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/03/2022 | 8633.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/03/2022 | 170.00 | 00004525759151 | CLARISSA PEREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE BNA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MIGUEL BENJAMIM DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/03/2022 | 300.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA O SEU NETO GUILHERME SOUSA VIEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/03/2022 | 1000.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ARIELE VITORIA DA SILVA COSTA, CPF:163.036.54401. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/03/2022 | 250.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009154286441 | FRANCISCO CARLOS FORTUNATO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/03/2022 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006113487482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/03/2022 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070423330470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006182314478 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/03/2022 | 200.00 | 00000845775413 | JOAQUIM FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010195802403 | DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007623076418 | TATIANE DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/03/2022 | 200.00 | 00016223403453 | MANOEL BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009461635451 | ROSANA LIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU PAI O SR. JOSE EDSON DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/03/2022 | 230.00 | 00008852505407 | IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAUE KEVYN OLIVEIRA FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/03/2022 | 150.00 | 00070450127486 | RAYANE DAYARE BATISTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NYCOLAS RAFAEL BATISTA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/03/2022 | 250.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/03/2022 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/03/2022 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007952579452 | HIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007157197421 | RICARDO MÁRCIO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001072264480 | GLAUBIA REJANE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/03/2022 | 250.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/03/2022 | 200.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/03/2022 | 200.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/03/2022 | 250.00 | 00007770803462 | EUZINARA GONZAGA AGUIAR DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/03/2022 | 200.00 | 00029235545404 | CICERO JOSE DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/03/2022 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/03/2022 | 300.00 | 00015687281401 | GABRIELA NASCIMENTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002432 | 14/03/2022 | 1240.04 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/03/2022 | 150.00 | 00098041487491 | JOSE CARLOS TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007358824440 | FRANCINALDO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/03/2022 | 200.00 | 00039963660860 | JOSELMA LIMA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/03/2022 | 200.00 | 00092837050415 | ODAI HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002449 | 14/03/2022 | 514.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002454 | 14/03/2022 | 4677.73 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS, PINTURA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/03/2022 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002450 | 14/03/2022 | 1087.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002456 | 14/03/2022 | 1530.08 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/03/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002448 | 14/03/2022 | 1076.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002439 | 14/03/2022 | 1475.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002440 | 14/03/2022 | 954.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002451 | 14/03/2022 | 1937.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NATERIAL PARA FUNCIONARIOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002452 | 14/03/2022 | 6524.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002453 | 14/03/2022 | 4973.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS GENESIO RODRIGUES E JOSE PEDRO DE MENEZES NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, E PINTURA DE QUEBRA MOLAS E PLACAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002457 | 14/03/2022 | 1498.31 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002458 | 14/03/2022 | 445.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002459 | 14/03/2022 | 2002.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, BATALHAO E VARZEA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/03/2022 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE: RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CPF:052.973.16499. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/03/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE: LARISSA CAVALCANTE PAIVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/03/2022 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE: MIKAELE TRAJANO DE LIMA CPF:118.936.79470. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/03/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/03/2022 | 10556.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA NAS SEGUINTES LINHAS:SITIO SERRA NOVA SAO MIGUEL CATOLE DO ROCHA: PICOS LAGOA RASA MAPIRUNGA: SITIO ARRUDA CAMETA BOA AGUA MAPIRUNGA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002435 | 14/03/2022 | 1739.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002436 | 14/03/2022 | 2036.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002437 | 14/03/2022 | 3787.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002438 | 14/03/2022 | 2036.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002455 | 14/03/2022 | 674.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/03/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/03/2022 | 370.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/03/2022 | 260.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/03/2022 | 520.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/03/2022 | 340.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/03/2022 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/03/2022 | 95.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/03/2022 | 99.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE EUMICIO BENJAMIM DINIZ, CPF:026.983.40444. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO D PARA A PACIENTE JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO, CPF:085.813.46405. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE: ERIVAN PEDRO DA SILVA, CPF:646.513.47487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/03/2022 | 4620.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/03/2022 | 559.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/03/2022 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/03/2022 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002507 | 15/03/2022 | 787.50 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002508 | 15/03/2022 | 525.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002517 | 15/03/2022 | 2021.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002518 | 15/03/2022 | 1516.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002519 | 15/03/2022 | 2760.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002520 | 15/03/2022 | 1731.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) E USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002509 | 15/03/2022 | 8016.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002510 | 15/03/2022 | 11120.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NO CANAL NA RUA PEDRO DE MENEZES, BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002513 | 15/03/2022 | 5998.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002521 | 15/03/2022 | 209.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/03/2022 | 1680.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTACAO NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS FUNCIONARIOS DO SUAS E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002515 | 15/03/2022 | 1513.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002516 | 15/03/2022 | 2007.96 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SALAS ONDE FUNCIONARA OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002514 | 15/03/2022 | 3516.98 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2022 DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 12 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/03/2022 | 102.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/03/2022 | 1386.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/03/2022 | 250.00 | 00011736284444 | JOSE CARLOS RIBEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/03/2022 | 250.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/03/2022 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/03/2022 | 250.00 | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/03/2022 | 300.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009702496403 | VINICIUS ALMEIDA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/03/2022 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/03/2022 | 150.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/03/2022 | 250.00 | 00001681995484 | VALERIA ABILIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/03/2022 | 250.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/03/2022 | 250.00 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012134159421 | PRISCILA FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/03/2022 | 200.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009810874421 | MARIA JOSE DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/03/2022 | 200.00 | 00054893860453 | VALDECI BERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/03/2022 | 200.00 | 00039503739420 | JOAO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007536891466 | ANDERSON FLORENCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA. SEVERINA HENRIQUES PEREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/03/2022 | 300.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. RAIMUNDA DANTAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/03/2022 | 300.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/03/2022 | 300.00 | 00009372882410 | SAUANA ALVES LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/03/2022 | 963.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHANDO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002503 | 15/03/2022 | 2644.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM EQUIPE E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002504 | 15/03/2022 | 876.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PORCENTO PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006550336457 | JOSE LINHARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/03/2022 | 300.00 | 00032889109852 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA FILHA VALLENTINA LIMA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006920311461 | SILVANEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004571489420 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/03/2022 | 250.00 | 00005577871492 | MARIA AMARO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009053917489 | ANGELICA TAIOMA DE FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO AISLAN DE FRANCA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SRA.ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO MARTINS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/03/2022 | 300.00 | 00003977230409 | LENIRA DANIEL DE MELO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/03/2022 | 300.00 | 00027340350497 | CLEMILDA BALDUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008214094410 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/03/2022 | 175.00 | 00011518941419 | DANIEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA TIA A SRA.ROSILEIDE GOMES VIEIRA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/03/2022 | 200.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.ISETE MARIA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002566 | 16/03/2022 | 640.35 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER COM OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/03/2022 | 28075.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 08027857320218150000 PAULO CESAR DE ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/03/2022 | 54503.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 08016087420218150000 FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/03/2022 | 18546.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 08020729820218150000 LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/03/2022 | 46097.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 08029286220218150000 MARIA DO SOCORRO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/03/2022 | 3317.46 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/03/2022 | 4093.84 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/03/2022 | 6139.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/03/2022 | 768.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/03/2022 | 296.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTICIPANTES DA FEIRA DE ARTESANATO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NO DIA 05 DE MARCO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/03/2022 | 7051.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/03/2022 | 1762.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/03/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/03/2022 | 11679.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/03/2022 | 1383.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/03/2022 | 564.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM ROCADEIRAS E MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/03/2022 | 7555.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/03/2022 | 901.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS QSA 6989 PB, QSA 6959 PB E MNX 4623 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/03/2022 | 105.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CACIMBAO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/03/2022 | 35240.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/03/2022 | 2800.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO APARELHO DE MAMOGRAFIA PHILLIPS, CONSERTO COM TROCA DE PECAS NA PLACA DE CONTROLE DE PAINEL DO COMANDO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002568 | 16/03/2022 | 5548.75 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/03/2022 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/03/2022 | 4950.69 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DA PACIENTE GEANY LIMA SILVA, CPF:048.078.69418. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0002551 | 16/03/2022 | 7125.23 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERFENTE A RNM DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE:JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES, CPF:046.199.73475. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/03/2022 | 19521.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002567 | 16/03/2022 | 2433.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/03/2022 | 13706.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/03/2022 | 9029.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/03/2022 | 3250.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/03/2022 | 465.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/03/2022 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/03/2022 | 765.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/03/2022 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/03/2022 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002625 | 17/03/2022 | 56.57 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONHDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE OFERTADO AOS PROFESSORES NO DECURSO DE REUNIOES DIDATICAPEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002627 | 17/03/2022 | 7608.81 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002628 | 17/03/2022 | 4011.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE MARCO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/03/2022 | 914.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/03/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/03/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00007 2022 DIA 17 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERFENTE A RNM COLUNA LOMBRO SACRA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF:065.457.66457. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/03/2022 | 4000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO BINOCULAR, REALIZADA NO PACIENTE:MOIZES RUFINO DA SILVA, CPF:330.088.09472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/03/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/03/2022 | 5853.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/03/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/03/2022 | 337.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2022 | 7967.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/03/2022 | 8998.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/03/2022 | 83282.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0002571 | 17/03/2022 | 12046.37 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/03/2022 | 9378.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2022 | 17766.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/03/2022 | 6080.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/03/2022 | 21010.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/03/2022 | 7292.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/03/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/03/2022 | 19963.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/03/2022 | 17506.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/03/2022 | 8668.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/03/2022 | 3969.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/03/2022 | 17860.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/03/2022 | 2217.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002626 | 17/03/2022 | 312.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/03/2022 | 3280.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/03/2022 | 1526.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/03/2022 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E SAO JOSE DO MIPIBURN, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/03/2022 | 2690.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/03/2022 | 2690.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00001539589447 | CARLOS JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TIME CLUBE ATLETICO CATOLEENSE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/03/2022 | 600.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA, CARPINAGEM E PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA, CARPINAGEM E PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/03/2022 | 1129.85 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/03/2022 | 2841.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 0800037337.2021.8.15.0141 VERONICA DE ASSIS BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/03/2022 | 3759.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/03/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/03/2022 | 300.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/03/2022 | 200.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/03/2022 | 200.00 | 00009455133482 | FRANCISCA ILANI LAVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/03/2022 | 200.00 | 00070366051466 | CARLA RAIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/03/2022 | 150.00 | 00009076331456 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/03/2022 | 200.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002622 | 17/03/2022 | 505.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 006 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/03/2022 | 250.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/03/2022 | 150.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006686628409 | FRANCINILDA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/03/2022 | 300.00 | 00085953431368 | JOAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/03/2022 | 250.00 | 00003391484462 | MANOEL JOSE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/03/2022 | 250.00 | 00075976285449 | RAFAELA BENJAMIM DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/03/2022 | 100.00 | 00005047670465 | GENALDO SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022, PARA REUNIOES COM SECULTPB E FUNESC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/03/2022 | 200.00 | 00003844865411 | JOSIMA GOMES GUIMARAES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022, PARA REUNIOES COM SECULTPB E FUNESC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/03/2022 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0002660 | 18/03/2022 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB NA CIDADEDE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/03/2022 | 189.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/03/2022 | 11000.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/03/2022 | 21456.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/03/2022 | 6418.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/03/2022 | 114279.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/03/2022 | 6720.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/03/2022 | 1142.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/03/2022 | 1174.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/03/2022 | 14132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/03/2022 | 14568.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/03/2022 | 520.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PARACHOQUE NO VEICULO SPIN QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/03/2022 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA OLIVIA ALENCAR MARTINS, CPF:343.669.46491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE COLUNA TORACICA C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE:ANTONIO JOSE DA SILVA, CPF:449.157.30425. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/03/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00039 2022 DIA 18 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/03/2022 | 3392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11,12,15 E 16 03 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/03/2022 | 10610.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/03/2022 | 197957.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/03/2022 | 276.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/03/2022 | 75780.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/03/2022 | 227.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/03/2022 | 9404.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/03/2022 | 699.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002694 | 21/03/2022 | 1575.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002697 | 21/03/2022 | 1759.94 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002714 | 21/03/2022 | 5077.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002715 | 21/03/2022 | 415.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/03/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002705 | 21/03/2022 | 152.26 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002710 | 21/03/2022 | 535.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM CIRURGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: EDVAN PEREIRA DE SOUSA, CPF: 969.667.18491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/03/2022 | 625.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/03/2022 | 750.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) ULTRASSONOGRAFIAS, ABDOME TOTAL, MAMA E TEREOIDE COM DOPLLER, REALIZADA NA PACIENTE: CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA. CPF: 154.634.36444 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/03/2022 | 7326.70 | 11078016000133 | RIO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/03/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002690 | 21/03/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/03/2022 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ECG 215MM X 30M TERMOSENSIVEL PARA O APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002698 | 21/03/2022 | 2510.92 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS JOSE RAFAEL SOBRINHO, TANCREDO NEVES, BATALHAO, VARZEA, RANCHO DO POVO E PICOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002700 | 21/03/2022 | 1170.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EQUIPES DE TRABALHO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002702 | 21/03/2022 | 2970.98 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE E SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002706 | 21/03/2022 | 10249.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002707 | 21/03/2022 | 954.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002709 | 21/03/2022 | 6592.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002711 | 21/03/2022 | 488.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002713 | 21/03/2022 | 258.57 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002716 | 21/03/2022 | 370.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002717 | 21/03/2022 | 428.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002721 | 21/03/2022 | 9581.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0002729 | 21/03/2022 | 11500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE) ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, SOB OPERACAO 108045717. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE) ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, SOB OPERACAO 107890349. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002696 | 21/03/2022 | 14548.46 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE VEICULOS NO CANAL LOCALIZADO NA RUA ADOLFO MAIA, BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002699 | 21/03/2022 | 6148.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, REDE DE ESGOTOS DA RUA GENESIO RODRIGUES, BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E BODES, PASSAGEJM MOLHADA DO SITIO TAPERA E CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002701 | 21/03/2022 | 2176.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002708 | 21/03/2022 | 102.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002712 | 21/03/2022 | 422.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/03/2022 | 3097.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 104689833 2017MINISTERIO DO TURISMO SICONV 854210, PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002720 | 21/03/2022 | 1698.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/03/2022 | 281.00 | 00002929789441 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/03/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/03/2022 | 13600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAL ONDE E REALIZADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO ETAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0002723 | 21/03/2022 | 5000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CLIMATIZANDO AS SALAS DE ATENDIMENTO AS GESTANTES, CRIANCAS E IDOSOS QUE SAO ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO SERVICO CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0002724 | 21/03/2022 | 4600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002728 | 21/03/2022 | 1185.58 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002730 | 21/03/2022 | 2617.31 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0002726 | 21/03/2022 | 4750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SALA ONDE FUNCIONARA O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00010202996492 | SANKEL CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00007405483445 | RENATA CRISTINA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00005742677430 | GILDENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/03/2022 | 121.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080184289.2019.8.15.0141 JOSELIO BARBOSA VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/03/2022 | 11746.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/03/2022 | 123.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080182116.2019.8.15.0141 MARCIA BARRETO DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006633563426 | IZANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL RN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/03/2022 | 300.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/03/2022 | 150.00 | 00002402600403 | JUNIOR SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007113148450 | ROSIENI ALVES DE SA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006863148404 | AMANDA ALVES DE OLIVEIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/03/2022 | 250.00 | 00005948574490 | FRANCISCA ELBA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/03/2022 | 200.00 | 00002305331401 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/03/2022 | 200.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/03/2022 | 200.00 | 00054405807434 | JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/03/2022 | 300.00 | 00084037113449 | MARIA DAS GRACAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/03/2022 | 300.00 | 00095383930400 | JOSE CARLOS DANTAS SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/03/2022 | 250.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/03/2022 | 150.00 | 00075974584449 | ANTONIO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/03/2022 | 250.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007301434499 | CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002725 | 21/03/2022 | 1121.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002727 | 21/03/2022 | 580.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002731 | 21/03/2022 | 215.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003208726457 | JOANA ANIZIA DE PAULA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/03/2022 | 150.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005547886408 | LUCIENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/03/2022 | 250.00 | 00036521051415 | MARGARIDA BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/03/2022 | 250.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008995817496 | FRANCISCO NETO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007553893447 | ERVANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/03/2022 | 250.00 | 00088449483468 | FRANCISCO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/03/2022 | 200.00 | 00017096392459 | JOSE ARMANDO FIGUEREDO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006797106478 | MASSILON CAVALCANTI NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00008647512499 | ERLANE MARY ALMEIDA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/03/2022 | 23158.04 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO 1344800.11.2018.5.13.0000 FRANCISCO ALVES DE MELO FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/03/2022 | 33774.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO 1344800.11.2018.5.13.0000 PAULINER LIRA DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/03/2022 | 46122.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO 1344800.11.2018.5.13.0000 GILNEIDE FERREIRA BATISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00006082979419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE AREIA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00009648428409 | RAULINO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE AREIA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/03/2022 | 900.00 | 00001403065446 | THIAGO FELIPE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NAS QUADRAS DE AREIA E FUTSAL E APOIO NA REALIZACAO DOS JOGOS DIARIOS DO CAIC, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/03/2022 | 900.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NAS QUADRAS DE AREIA E FUTSAL E APOIO NA REALIZACAO DOS JOGOS DIARIOS DO CAIC, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/03/2022 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,07,10 E 12 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0002740 | 22/03/2022 | 1464.64 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002776 | 22/03/2022 | 50259.18 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/03/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE EMANUELLE VIEIRA DE SOUSA, CPF:165.335.76596. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/03/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE KAUE KEVIN OLIVEIRA , CPF:172.078.24408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/03/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF:343.151.52404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/03/2022 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 01,03,04,05 E 06 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/03/2022 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08,09,10,11,12,14 E 15DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/03/2022 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022., PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/03/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 10 E 14 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/03/2022 | 500.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,11,14 E 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/03/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01,02,03,05,08,10 E 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2022 | 100.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 09,11 E 14 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/03/2022 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 04,07,08,09,10,11,14 E 15 MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/03/2022 | 175.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 07,08,09 E 11 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/03/2022 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB, CAJAZEIRASPB, MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 03,07,08,09,10,11,13,14 E 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/03/2022 | 75.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 08 E 15 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/03/2022 | 50.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,04,07,09,11 E 14 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/03/2022 | 445.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: CARLA BEATRIZ DA SILOVA CPF:154.634.36444. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002777 | 22/03/2022 | 22629.74 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/03/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/03/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/03/2022 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002775 | 22/03/2022 | 2840.63 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/03/2022 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,18 E 19 03 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/03/2022 | 297.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/03/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00007 2022 DIA 23 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/03/2022 | 450.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SEVERINO DA SILVA, CPF:083.572.57402. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/03/2022 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE:ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, CPF:064.449.47430. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/03/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE DE CONTATO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL JANES DA SILVA, CPF:070.516.50432. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/03/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/03/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/03/2022 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2022., PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/03/2022 | 37.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/03/2022 | 54.55 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/03/2022 | 25.00 | 00003642478433 | CALIANDRA GLAUBENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/03/2022 | 12.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/03/2022 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/03/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/03/2022 | 101.10 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/03/2022 | 104.65 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/03/2022 | 54.60 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/03/2022 | 59.15 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/03/2022 | 101.10 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/03/2022 | 104.65 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/03/2022 | 9.10 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/03/2022 | 9.10 | 00016036530404 | IVALDO WOSTON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/03/2022 | 273.00 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/03/2022 | 286.65 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/03/2022 | 204.75 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/03/2022 | 259.35 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/03/2022 | 218.40 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/03/2022 | 273.00 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/03/2022 | 163.80 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/03/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DOS PONTOS ELETRONICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/03/2022 | 425.51 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/03/2022 | 350.42 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/03/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/03/2022 | 475.57 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/03/2022 | 550.66 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/03/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/03/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/03/2022 | 325.38 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/03/2022 | 310.59 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/03/2022 | 340.17 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/03/2022 | 177.48 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/03/2022 | 207.06 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/03/2022 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/03/2022 | 325.38 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/03/2022 | 177.48 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/03/2022 | 14.79 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0002801 | 23/03/2022 | 13903.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO CORONEL MAIA, MELHORAMENTO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS PEDRO AMERICO E FLORIANO PEIXOTO E PASSAGEM DE AUTOMOVEIS NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/03/2022 | 870.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/03/2022 | 300.00 | 00015690638854 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUCAS SANTOS LINO PEREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/03/2022 | 300.00 | 00007506978490 | MAYK FERNANDES DE SOUSA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO JORGE MIGUEL DA SILVA FERNANDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/03/2022 | 250.00 | 00065744608753 | JOSENILDO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENRGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/03/2022 | 150.00 | 00016908149420 | MARIA VITORIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/03/2022 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/03/2022 | 250.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. FRANCISCA DE FRANCA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/03/2022 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/03/2022 | 300.00 | 00012325764419 | ANA KAROLINE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. KIVIA KICY ANDRADE DOS SANTOS BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/03/2022 | 180.00 | 00006772039424 | ALDIVANIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA VITORIA PINHEIRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/03/2022 | 180.00 | 00004601224446 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/03/2022 | 280.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/03/2022 | 300.00 | 00012386346480 | VANESSA BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/03/2022 | 380.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/03/2022 | 200.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009622429424 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001737673894 | GERALDO MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/03/2022 | 250.00 | 00070366131494 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/03/2022 | 250.00 | 00007144505459 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004907110499 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007880955445 | VANESSA KELLY SILVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/03/2022 | 150.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/03/2022 | 200.00 | 00020664206468 | ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/03/2022 | 250.00 | 00009613636498 | LARICIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/03/2022 | 200.00 | 00099256983400 | JOSE PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/03/2022 | 200.00 | 00006793691473 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/03/2022 | 1237.50 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA FUNCIONARIOS BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/03/2022 | 200.00 | 00004689689466 | GECICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/03/2022 | 200.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/03/2022 | 200.00 | 00076027686472 | ADELINO BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008560877428 | LAIANE DA SILVA ALMEIDA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/03/2022 | 250.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/03/2022 | 300.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/03/2022 | 300.00 | 00011336433450 | MILLENA BRAZ DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/03/2022 | 300.00 | 00001626042462 | NAYARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU ESPOSO WANDERLEY RODRIGUES DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/03/2022 | 250.00 | 00002545629499 | ASSOMARY DE ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA MAE A SRA. ANA RITA DE ALMEIDA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/03/2022 | 250.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA TIA A SRA. ANA RITA DE ALMEIDA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007896240440 | THEDY CRUZ SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO YURI OLIVEIRA SUASSUNA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/03/2022 | 300.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/03/2022 | 450.00 | 00004871062457 | ILDONES DA COSTA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA SALA DO PAS, BASE DA FACHADA, CALCADA E APLICACAO DE TINTA PISO DA AREA DE SERVICOS, DE 16 A 21 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/03/2022 | 810.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO COMUM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002892 | 24/03/2022 | 400.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/03/2022 | 4850.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00010202996492 | SANKEL CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2022, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/03/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/03/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002891 | 24/03/2022 | 667.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/03/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/03/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E SAO BENTOPB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/03/2022 | 330.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/03/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/03/2022 | 660.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DE TODA AREA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DOS DISTRITOS DO CORONEL MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/03/2022 | 660.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DE TODA AREA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DOS DISTRITOS DO CORONEL MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/03/2022 | 1020.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DE TODA AREA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DOS DISTRITOS DO CORONEL MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/03/2022 | 900.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DE TODA AREA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DOS DISTRITOS DO CORONEL MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/03/2022 | 660.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DE TODA AREA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DOS DISTRITOS DO CORONEL MAIA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/03/2022 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA NIVIA DE SOUSA SANTOS, CPF:510.596.14472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/03/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/03/2022 | 360.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 E 18 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/03/2022 | 50.00 | 00099181924453 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/03/2022 | 96.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/03/2022 | 95.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/03/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 23 03 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA DINIZ, CPF:045.186.61427 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS, CPF:715.127.96476 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/03/2022 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA, CPF:691.031.19491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/03/2022 | 450.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, DA CIDADE DE APARECIDAPB A CATOLE DO ROCHAPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES REFERENTES A COMPLEMTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONTEMPLANDO A DISTRIBUICAO DESTA PARA O CONSUMO HUMANO, SOB PROPOSTA FUNASA N 018219 2020, A COMUNIDADE RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/03/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DA CIDADE DE ARARUNAPB, REFERENTE AO PROJETO MUDA DA ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE CARENTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0002912 | 25/03/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0002913 | 25/03/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, NO CER II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/03/2022 | 117.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2667 DA GUIA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008983347481 | NELSON BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/03/2022 | 200.00 | 00034315136468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/03/2022 | 250.00 | 00036854492220 | FRANCISCA NEIDE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/03/2022 | 150.00 | 00062933442434 | FRANCILENE DANTAS DE ALENCAR MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/03/2022 | 300.00 | 00001217841423 | EVA DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/03/2022 | 10260.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/03/2022 | 250.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2022 | 150.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/03/2022 | 200.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005343834400 | SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/03/2022 | 200.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2022 | 250.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2022 | 250.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2022 | 250.00 | 00084036800400 | MARIA SEVERINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008470805444 | MARIA RITA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2022 | 200.00 | 00010732550424 | FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO ANTONIO ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/03/2022 | 150.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/03/2022 | 300.00 | 00014827608431 | DIRCE MARIA FERREIRA FRANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. PEDRO FRANCO JACINTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/03/2022 | 250.00 | 00006938235422 | LAIANE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/03/2022 | 100.00 | 00070366180436 | JAMILSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/03/2022 | 200.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/03/2022 | 7583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2022 | 10602.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2022 | 3999.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/03/2022 | 16032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/03/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2022 | 1085.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080016405.2020.8.15.0141 FRANCISCO ALVES DE MELO FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2022 | 2725.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080016405.2020.8.15.0141 FRANCISCO ALVES DE MELO FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/03/2022 | 6137.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000027656.2010.8.15.0141 JOSELIO BARBOSA VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0002932 | 28/03/2022 | 516.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, EM TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/03/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002930 | 28/03/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/03/2022 | 21714.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DA DIFERENCA DO REPASSE CREDITADO A MAIOR, REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2020 (PQAVS2020) SOLICITADO PELO OFICIO 734 2022 DAEVS SVS MS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/03/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/03/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/03/2022 | 741.52 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/03/2022 | 297.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0002934 | 28/03/2022 | 2611.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONFECCAO DE BUEIROS, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0002954 | 28/03/2022 | 85456.84 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012 2021 (RECURSOS PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: DAMIAO DA SILVA MAIA, CPF:067.193.05409. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/03/2022 | 1299.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/03/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24 E 25 03 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002929 | 28/03/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/03/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/03/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/03/2022 | 35277.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/03/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/03/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0002936 | 28/03/2022 | 1826.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE JANELA VASCULANTE, GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/03/2022 | 99929.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/03/2022 | 15545.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/03/2022 | 773872.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/03/2022 | 45888.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/03/2022 | 46208.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/03/2022 | 4181.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/03/2022 | 145764.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/03/2022 | 32134.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0002955 | 28/03/2022 | 78116.32 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, ABDON JOSE E OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE E LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/03/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0002973 | 28/03/2022 | 19200.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO NECESSARIOS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/03/2022 | 750.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/03/2022 | 213.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/03/2022 | 1017.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/03/2022 | 495.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/03/2022 | 54593.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/03/2022 | 42379.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/03/2022 | 125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/03/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/03/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/03/2022 | 20747.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/03/2022 | 46720.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/03/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 29 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/03/2022 | 37696.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/03/2022 | 366.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: WILSON ALVES DA SILVA, CPF:203.514.29468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/03/2022 | 900.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS DURANTE 30 DIAS PARA O CENTRO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA, CPF: 086.659.97466. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/03/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA AUXILIADORA FERNANDES SILVESTRE, CPF:047.538.26414. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/03/2022 | 606.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/03/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE: IVALDO NASCIMENTO DA SILVA, CPF:263.035.58453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/03/2022 | 1410.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES, REALIZADOS NA PACIENTE: EMANUELLE OSOSRIO DE SOUSA, CPF:134.584.37479. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/03/2022 | 3944.20 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/03/2022 | 17525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/03/2022 | 131907.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/03/2022 | 18324.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/03/2022 | 291.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/03/2022 | 101.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/03/2022 | 2051.09 | 00003877454402 | JOSE EDMIR DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO BOX DA RODOVIARIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/03/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/03/2022 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/03/2022 | 32982.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/03/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/03/2022 | 416.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/03/2022 | 900.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS PARA DISTRIBUICAO DE 30.000 ALEVINOS NO DIA 25 DE MARCO DE 2022, NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/03/2022 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/03/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/03/2022 | 480.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/03/2022 | 200.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA VARZEA DO TAPUIO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/03/2022 | 22227.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/03/2022 | 3786.51 | 00006245251478 | JOSIMAR GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAREDES EM GESSO E MAO DE OBRA NA REFORMA DAS INSTALACOES NO PAVIMENTO TERREO DO CAIC PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/03/2022 | 1500.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/03/2022 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 29 DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0003022 | 29/03/2022 | 2500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0003023 | 29/03/2022 | 11550.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/03/2022 | 457.15 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA O CER II E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/03/2022 | 423.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2022 | 10031.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/03/2022 | 14845.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/03/2022 | 16810.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/03/2022 | 166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/03/2022 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/03/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/03/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/03/2022 | 5102.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/03/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/03/2022 | 871.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/03/2022 | 125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/03/2022 | 3525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/03/2022 | 250.00 | 00004143002469 | JOAO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/03/2022 | 300.00 | 00010158859421 | WHESLEY NATHAN JESUS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/03/2022 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/03/2022 | 150.00 | 00004845663422 | JOSILDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/03/2022 | 100.00 | 00054405912491 | NEUZETE ALMINA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/03/2022 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008897374441 | JACIARA CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0003024 | 29/03/2022 | 1152.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/03/2022 | 202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/03/2022 | 202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/03/2022 | 250.00 | 00010940463458 | DENISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/03/2022 | 250.00 | 00045309019472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/03/2022 | 150.00 | 00033838992415 | GERALDA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/03/2022 | 250.00 | 00002713732450 | MARIA TIODOSIA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/03/2022 | 300.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR. FRANCISCO TENORIO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007059896406 | FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/03/2022 | 250.00 | 00011889081469 | ALICE BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/03/2022 | 300.00 | 00065706439400 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/03/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/03/2022 | 900.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA A QUADRA DE AREIA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/03/2022 | 13250.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDES DE PROTECAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/03/2022 | 970.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 02 (DOIS) BANCOS DIANTEIROS DO VEICULO FIAT, PLACAMZM 5219 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/03/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/03/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/03/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/03/2022 | 14727.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/03/2022 | 890.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/03/2022 | 50800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/03/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/03/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/03/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/03/2022 | 99416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/03/2022 | 3689.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/03/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/03/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/03/2022 | 6932.53 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/03/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/03/2022 | 22009.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/03/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/03/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QSE3850 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/03/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/03/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/03/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/03/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/03/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/03/2022 | 36061.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/03/2022 | 2587.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/03/2022 | 84346.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/03/2022 | 18466.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/03/2022 | 20859.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/03/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/03/2022 | 63640.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/03/2022 | 60434.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003108 | 30/03/2022 | 2737.63 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003110 | 30/03/2022 | 2728.20 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003113 | 30/03/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003121 | 30/03/2022 | 205.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003122 | 30/03/2022 | 1698.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0003127 | 30/03/2022 | 11550.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/03/2022 | 371.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/03/2022 | 910.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003119 | 30/03/2022 | 17222.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA ADOLFO MAIA E RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ, BAIRRO TANCREDO NEVES E CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NO SITIO TAPERA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/03/2022 | 1500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE: ALCIDES EVANGELISTA DE SA, CPF:250.859.80468 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/03/2022 | 343428.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/03/2022 | 39972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/03/2022 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/03/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/03/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/03/2022 | 33768.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/03/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003107 | 30/03/2022 | 7517.37 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/03/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003111 | 30/03/2022 | 4271.80 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/03/2022 | 27415.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/03/2022 | 16967.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/03/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/03/2022 | 10850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/03/2022 | 22930.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/03/2022 | 2242.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/03/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/03/2022 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE DOUSAPB, NO DIA 30 DE MARCO 2022, ACOMPANHANDO ONIBUS ESCOLARES E CAMINHAO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/03/2022 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO METROLOGICO, VERIFICACAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/03/2022 | 38.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/03/2022 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO METROLOGICO, VERIFICACAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/03/2022 | 38.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/03/2022 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABADELOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003155 | 31/03/2022 | 10529.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003156 | 31/03/2022 | 10018.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003157 | 31/03/2022 | 961.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003170 | 31/03/2022 | 4437.32 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/03/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00041 2022 DIA 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/03/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/03/2022 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM REUNIAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TRT13, NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/03/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DA PERNA ESQUERDA E DIREITA DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA LIMA, CPF:065.960.43452. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE GIANA CARMELITA DA SILVA, CPF: 046.509.95485 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/03/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO)OMBRO, REALIZADA NO PACIENTE: EDUARDO DE FREITAS VERISSIMO. CPF: 088.395.71400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/03/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO)JOELHO E, RNM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDILMA LIMA, CPF: 047.551.02405. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VERTICAL E DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO NAS RUAS DR. SEVERINO MAIA, MARCAL DE FREITAS E TRAVESSA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REPASSE N 912889 2021MDR CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIOFIO NAS RUAS ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E ROMULO DANTAS, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JOAO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/03/2022 | 1600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA RESTAURACAO DE UMA TURBINA DO CACAMBAO DE PLACA NQE5061 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/03/2022 | 870.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/03/2022 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/03/2022 | 350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/03/2022 | 9900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/03/2022 | 90.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/03/2022 | 1980.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/03/2022 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0003139 | 31/03/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0003144 | 31/03/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003151 | 31/03/2022 | 3692.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003152 | 31/03/2022 | 562.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/03/2022 | 29812.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003150 | 31/03/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/03/2022 | 250.00 | 00004931331432 | JOSSELIO OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/03/2022 | 250.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA O SEU IRMAO FABIO GOMES DE ALMEIDA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/03/2022 | 250.00 | 00003617049419 | IRESSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/03/2022 | 200.00 | 00098035169491 | SAMUEL ALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/03/2022 | 250.00 | 00009301904403 | WELLEMBERG PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/03/2022 | 200.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/03/2022 | 250.00 | 00005105075498 | ANA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/03/2022 | 250.00 | 00006325229410 | JOAO VICTOR PEREIRA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/03/2022 | 200.00 | 00014835986407 | RAYLA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007658619418 | LUCIENE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006279212483 | JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/03/2022 | 240.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/03/2022 | 250.00 | 00062218379449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/03/2022 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/03/2022 | 200.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/03/2022 | 250.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/03/2022 | 200.00 | 00001689483466 | ALINDEMBERG DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/03/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/04/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/04/2022 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/04/2022 | 300.00 | 00010041764498 | THUANE CRISTINA TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003211 | 01/04/2022 | 634.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM EQUIPE E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/04/2022 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/04/2022 | 250.00 | 00005341171470 | KALINE PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/04/2022 | 300.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/04/2022 | 300.00 | 00064653234434 | ERINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA SILVANETE SILVIA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/04/2022 | 150.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MIGUEL DANTAS DA COSTA JUNIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/04/2022 | 200.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/04/2022 | 2200.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DE USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/04/2022 | 150.00 | 00017304050454 | RAQUEL SILVESTRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/04/2022 | 200.00 | 00006212792429 | CLAUDIA REJANE GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/04/2022 | 150.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/04/2022 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0003181 | 01/04/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/04/2022 | 4387.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080020484.2020.8.15.0141 IRACEMA SERGINA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003225 | 01/04/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003226 | 01/04/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 03 2022 A 31 03 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/04/2022 | 9100.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) PORTAS BRINCOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 8 DE MARCO 2022 (DIA INTERNACIONAL DA MULHER). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/04/2022 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003178 | 01/04/2022 | 564.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003179 | 01/04/2022 | 2068.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003184 | 01/04/2022 | 39026.76 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/04/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0003207 | 01/04/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003230 | 01/04/2022 | 10827.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0003227 | 01/04/2022 | 799.80 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE) ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, SOB OPERACAO 108065644. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO DOS SERVICOS DE TAPA BURACO, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM AREA TOTAL DE 1.985,00M. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003185 | 01/04/2022 | 44599.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/04/2022 | 4300.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DA PREFEITURA NAS RUAS KENIA LIGIA DE HOLANDA, JULITA GOMES DE SENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DISTRITO CORONEL MAIA E NO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/04/2022 | 1620.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/04/2022 | 2400.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/04/2022 | 400.00 | 00004555380428 | CLAUDIO VAGNER PEREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/04/2022 | 200.00 | 00076134261491 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/04/2022 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/04/2022 | 1320.00 | 00013032033403 | JOSINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/04/2022 | 1380.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/04/2022 | 1440.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/04/2022 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/04/2022 | 2400.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/04/2022 | 1440.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/04/2022 | 2400.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/04/2022 | 2200.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/04/2022 | 1300.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/04/2022 | 1320.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO INICIO DA CONSTRUCAO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA, CONCLUSAO DA PASSAGEM DE AUTOMOVEIS SOBRE O CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS NA RUA ADOLFO MAIA, CARPINA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DEBOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO AGRIPINO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CACIMBA NOVA E INICIO DE RECUERACAO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/04/2022 | 1440.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA NA CONCLUSAO DE ATERRO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/04/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE: JOAQUIM MARTINS DE ARAUJO, CPF:371.969.98898. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/04/2022 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE:FRNCISCO WAGNER DE OLIVEIRA SOUSA, CPF:092.362.85414. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003214 | 01/04/2022 | 50001.60 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003176 | 01/04/2022 | 302.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/04/2022 | 250.00 | 00012014058407 | CARLA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA ALIMENTACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0003229 | 01/04/2022 | 50000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, CUJO OBJETIVO E A CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO (DESEMBARGADOR MANOEL MAIA, ABDOM JOSE DE OLIVEIRA E JENIPAPEIRO) VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/04/2022 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/04/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/04/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/04/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/04/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/04/2022 | 50.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/04/2022 | 50.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022, PARA CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR1051 PB, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/04/2022 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022, PARA CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC9145 PB, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/04/2022 | 660.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3130 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/04/2022 | 520.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/04/2022 | 880.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003294 | 04/04/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003298 | 04/04/2022 | 2600.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E INSTALACAO DE PLACA EM INOX, ACO ESCOVADO, CONFECCAO DE PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE (FAIXA DE PORTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003314 | 04/04/2022 | 1006.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003315 | 04/04/2022 | 2157.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003316 | 04/04/2022 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003317 | 04/04/2022 | 1399.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003318 | 04/04/2022 | 2254.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003319 | 04/04/2022 | 1499.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0003272 | 04/04/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003295 | 04/04/2022 | 1555.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003296 | 04/04/2022 | 1831.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTOES DE INFORMACOES PARA A OUVIDORIA E PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/04/2022 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29,30 E 31 03 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/04/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/04/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/04/2022 | 500.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR NO VEICULO SPRINTER, PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/04/2022 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICADA, REALIZADA NA PACIENTE:NAYARA DOS SANTOS GONCALVES, CPF:071.205.00420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/04/2022 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE VIAS BILIARES E COLANGIORRESSONANCIA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA FERNANDES SILVESTRE, CPF:047.538.26414. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTICAO, REALIZADA NO PACIENTE FRNCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA CPF:171.798.20423. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/04/2022 | 1044.81 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/04/2022 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/04/2022 | 779.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/04/2022 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/04/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/04/2022 | 3917.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MIRIAM DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003311 | 04/04/2022 | 485.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003312 | 04/04/2022 | 718.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003313 | 04/04/2022 | 881.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/04/2022 | 4000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO, CPF:049.873.88413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTICAO, REALIZADA NA PACIENTE: YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/04/2022 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE ROSA DE OLIVEIRA, CPF: 054.059.49469. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/04/2022 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA A YAG LASER, NO PACIENTE: LUIZ GOMES DA SILVA, CPF: 110.236.00404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/04/2022 | 1089.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE IRAMILTON SATIRO, A SERVICO DO MUNICIPIO, EM LEVANTAMENTO DE PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/04/2022 | 3145.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOPODADOR DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/04/2022 | 960.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS MILITARES DO EXERCITO PARA RELIZACAO DE RECONHECIMENTO E MARCACAO DE AREA PARA PERFURACAO DE POCOS NO ASSENTAMENTO FREI DIMAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NA APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/04/2022 | 1490.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE FAZ PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2022, NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS BASICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/04/2022 | 175.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/04/2022 | 550.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/04/2022 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/04/2022 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/04/2022 | 550.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/04/2022 | 200.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/04/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/04/2022 | 225.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/04/2022 | 50.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/04/2022 | 50.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/04/2022 | 300.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/04/2022 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/04/2022 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/04/2022 | 200.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), PARA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, BREJO DO CRUZPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB, POMBALPB E SAO BENTOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/04/2022 | 315.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM EM VIAS PUBLICAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID19. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003308 | 04/04/2022 | 1292.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003309 | 04/04/2022 | 1769.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003310 | 04/04/2022 | 2707.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/04/2022 | 860.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DE LINHA E CAIBROS NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/04/2022 | 500.00 | 00001774199467 | JOAO MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA COPA TV SOL, NA CIDADE DE PATOSPB, INICIANDO EM 01 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/04/2022 | 300.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANGACO MARTINS 2022 , QUE TERA INICIO NO DIA 03 DE ABRIL 2022, NA CIDADE DE MARTINSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/04/2022 | 342.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080181946.2019.8.15.141 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO LINHARES DA CUNHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/04/2022 | 342.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080180902.2019.8.15.141 EM FAVOR DE FRANCISCO COOSTA DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/04/2022 | 39.08 | 00093223129804 | MARIO CLEVER LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003297 | 04/04/2022 | 485.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E APLICACAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO IPTU DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/04/2022 | 1552.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080027064.2020.8.15.0141CLAUDINE ANDRADE COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/04/2022 | 210.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080182723.2019.8.15.0141PAULO CEZAR ALVES BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007829829489 | RANIERE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO KAUA CARDOSO MONTEIRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/04/2022 | 250.00 | 00026304023472 | SEVERINA VIONEIDE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/04/2022 | 200.00 | 00098037897400 | EDITE VIEIRA DE MELO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/04/2022 | 150.00 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/04/2022 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/04/2022 | 250.00 | 00004675235417 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/04/2022 | 300.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA VIVIANE ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007807832479 | PRISCILA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003268 | 04/04/2022 | 480.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO DOS FALECIDOS:FRANCISCO JACKSON MENDONCA E FRANCISCO COSTA GADELHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/04/2022 | 250.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005437987471 | ALCICLEIDE DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/04/2022 | 200.00 | 00008513727407 | JACQUELINE JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/04/2022 | 150.00 | 00071127415484 | DOUGLAS FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/04/2022 | 250.00 | 00069104948491 | EDMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/04/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/04/2022 | 250.00 | 00092927947449 | LIGIA BALDUINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/04/2022 | 250.00 | 00070950307408 | ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/04/2022 | 250.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/04/2022 | 200.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/04/2022 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/04/2022 | 250.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003529977454 | MIRIAN FERREIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/04/2022 | 300.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO AVANI FERREIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/04/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/04/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/04/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/04/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/04/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/04/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/04/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003368 | 05/04/2022 | 1271.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/04/2022 | 500.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR DO EMPENHO 3250, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANGACO MARTINS DE 2022 , QUE TERA INICIO NO DIA 03 DE ABRIL 2022, NA CIDADE DE MARTINSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003379 | 05/04/2022 | 10721.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL LONA, LETREIROS LETRAS CAIXA PEQUENOS E GRANDES, PLACAS EM CHAPA PVC EXPANDIDO, COM ADESIVOS IMPRESSO E FITA DUPLA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, GINASIO ESPORTIVO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO CAIC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003369 | 05/04/2022 | 529.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003380 | 05/04/2022 | 8319.85 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL LONA, LETREIROS LETRAS CAIXA PEQUENOS E GRANDES, PLACAS EM CHAPA PVC EXPANDIDO, COM ADESIVOS IMPRESSO E FITA DUPLA FACE PARA O CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003339 | 05/04/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003340 | 05/04/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003382 | 05/04/2022 | 3192.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS EM CHAPAS GALVANIZADA OU ACRILICO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003383 | 05/04/2022 | 650.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO PARA O PSF DO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/04/2022 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/04/2022 | 480.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EXCONSELHEIROS TUTEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO MINICURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, QUE IRA SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/04/2022 | 238.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003384 | 05/04/2022 | 984.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/04/2022 | 840.00 | 00006108279443 | ROMILDO FELIPE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003370 | 05/04/2022 | 828.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003371 | 05/04/2022 | 846.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/04/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/04/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA APROVACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA APROVACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003378 | 05/04/2022 | 861.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX, BRONZE OU ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO EM BAIXO ALTO RELEVO, COM IMPRESSAO DIGITAL LONA, PARA A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/04/2022 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/04/2022 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA PROSTATICA DO PACIENTE: COSME ROQUE DOS SANTOS, CPF: 031.528.00428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/04/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RNM DE COLUNA CERVICAL E RNM COLUNA LOMBAR PARA EDJAKSON DA SILVA SOUSA, CPF: 171.000.34809. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/04/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/04/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/04/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/04/2022 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/04/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003381 | 05/04/2022 | 1614.94 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PLACA EM NOX, ACO ESCOVADO OU BRONZE COM INSTALACAO E GRAVACAO EM BAIXOALTO RELEVO, COM IMPRESSAO UV E INSTALACAO E MOLDURA, PLACA DE ACO INOX SINALIZACAO DE PORTAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/04/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/04/2022 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS FAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/04/2022 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DEL ESTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0003411 | 06/04/2022 | 350.88 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL NO PORTAO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003413 | 06/04/2022 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003422 | 06/04/2022 | 4721.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/04/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/04/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003415 | 06/04/2022 | 754.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/04/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02 E 05 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF:805.664.30444. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/04/2022 | 2000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE: LUZIA IDALINA DE MESQUITA OLIVEIRA, CPF:876.139.21468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/04/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/04/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/04/2022 | 540.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/04/2022 | 14073.21 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/04/2022 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/04/2022 | 100.00 | 00088514323415 | GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/04/2022 | 100.00 | 00045308560463 | LUZIA TORRES BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003774849463 | CLAUDIMAR CARREIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO MINICURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003397 | 06/04/2022 | 1454.45 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003401 | 06/04/2022 | 159.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003414 | 06/04/2022 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00010313231478 | DAYANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 3 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO ERIVAN BARRETO , QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022, NA QUADRA DE ESPORTE DO CAIC, NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/04/2022 | 2073.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080309311.2020.8.15.0141MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/04/2022 | 3425.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080000477.2020.8.15.0141FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003395 | 06/04/2022 | 107.11 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003396 | 06/04/2022 | 241.90 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003403 | 06/04/2022 | 183.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003406 | 06/04/2022 | 258.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/04/2022 | 200.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003412 | 06/04/2022 | 396.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/04/2022 | 200.00 | 00007301434499 | CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR. HERCILIO DINIZ DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003893610464 | CIBELE SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ELDER SANTOS LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/04/2022 | 250.00 | 00064618544449 | RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/04/2022 | 300.00 | 00011117434443 | LUANA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA CELCINA DE PAIVA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/04/2022 | 250.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/04/2022 | 250.00 | 00009487083448 | NAJARA ALMEIDA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/04/2022 | 250.00 | 00070391731408 | JEANDERSON MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006924265405 | JUCICLEIDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SO SEU FILHO DAVYD MACARIO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/04/2022 | 250.00 | 00007175992483 | JUCIMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SO SEU SOBRINHO DAVYD MACARIO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/04/2022 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/04/2022 | 250.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/04/2022 | 250.00 | 00007635799479 | FLAVIA BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/04/2022 | 250.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009911727440 | TÁBITA LARISSA DOS SANTOS MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/04/2022 | 150.00 | 00070849386489 | PALOMA NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/04/2022 | 250.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/04/2022 | 300.00 | 00091800790406 | FRANCILENE MARIA DE FREITAS PEREIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005160892427 | CELIANE DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070950259403 | SIMONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/04/2022 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/04/2022 | 250.00 | 00002546206478 | JERUSA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/04/2022 | 150.00 | 00006156188479 | MARIA ALVES FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/04/2022 | 300.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/04/2022 | 1783.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080264572.2019.8.15.0141 LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/04/2022 | 4039.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/04/2022 | 3049.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/04/2022 | 834.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/04/2022 | 183.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/04/2022 | 148.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003435 | 07/04/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/04/2022 | 13100.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003460 | 07/04/2022 | 74000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003461 | 07/04/2022 | 63067.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003458 | 07/04/2022 | 1638.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/04/2022 | 6955.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003459 | 07/04/2022 | 1822.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/04/2022 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/04/2022 | 1719.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO DE SA SOBRINHO 10443745609 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A FUNCIONALIDADE DO MOTOR DESLIZANTE DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/04/2022 | 289.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO DE SA SOBRINHO 10443745609 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEIF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DE ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/04/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/04/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/04/2022 | 442.40 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/04/2022 | 442.40 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/04/2022 | 442.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/04/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/04/2022 | 442.40 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/04/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/04/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/04/2022 | 865.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM PERNA E PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE: RITA PEREIRA DA SILVA FILHA, CPF: 980.370.56449. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0003465 | 08/04/2022 | 2451.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/04/2022 | 2618.92 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003491 | 08/04/2022 | 24601.80 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/04/2022 | 58035.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/04/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/04/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/04/2022 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/04/2022 | 789.60 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/04/2022 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/04/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/04/2022 | 789.60 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/04/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/04/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/04/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/04/2022 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/04/2022 | 676.80 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/04/2022 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003490 | 08/04/2022 | 427.16 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/04/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003493 | 08/04/2022 | 1533.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID19,ATENDIMENTO NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/04/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/04/2022 | 250.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/04/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/04/2022 | 250.00 | 00019087470487 | ABISSOLON DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/04/2022 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/04/2022 | 300.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/04/2022 | 250.00 | 00003372615476 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011012169480 | MICHELANDE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO JEFFERSON GOMES DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/04/2022 | 250.00 | 00005255162477 | EDEMILTON DO NASCIMENTO JUVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO JEFFERSON GOMES DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JEFFERSON GOMES DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/04/2022 | 250.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007477178428 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOGRA A SRA.EDICLEIDE ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003509 | 08/04/2022 | 120.76 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/04/2022 | 2850.00 | 18484800000190 | ROSANGELA MARIA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/04/2022 | 250.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA O SEU FILHO PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/04/2022 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003550 | 11/04/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29),TIPO DE EMPENHOESTIMATIVO MANUT.DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/04/2022 | 500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE COFFEE BREAK DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003564 | 11/04/2022 | 916.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/04/2022 | 2652.98 | 00006245251478 | JOSIMAR GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA EXECUCAO DE PAREDES DE GESSO E DE MAO DE OBRA NO PAVIMENTO TERREO DO CAIC PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003533 | 11/04/2022 | 5041.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CEO E SAMU), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003534 | 11/04/2022 | 2839.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (JOSE RAFAEL, DR.EDMIR XAVIER, CAIC, TANCREDO NEVES E JOSE FIRMINO DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0003536 | 11/04/2022 | 2330.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003552 | 11/04/2022 | 16181.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003553 | 11/04/2022 | 712.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003554 | 11/04/2022 | 9243.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003555 | 11/04/2022 | 12327.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003556 | 11/04/2022 | 2009.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/04/2022 | 339.05 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/04/2022 | 503.99 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE, PLACA NQB 6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/04/2022 | 3710.00 | 00003437369423 | JUAREZ BEZERRA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS DE CATOLE DE BAIXO, VACA MORTA E PICOS), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/04/2022 | 2520.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS (SAO PEDRO, PAU DE LEITE E VARZEA DO TAPUIO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003535 | 11/04/2022 | 17053.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003561 | 11/04/2022 | 67046.95 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/04/2022 | 2475.76 | 00003877454402 | JOSE EDMIR DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA REFORMA DO BOX DA RODOVIARIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE COREMASPB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003545 | 11/04/2022 | 3039.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/04/2022 | 1398.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003537 | 11/04/2022 | 11999.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003539 | 11/04/2022 | 11000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003546 | 11/04/2022 | 74000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003547 | 11/04/2022 | 63067.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 8094 PB,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003563 | 11/04/2022 | 35281.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/04/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE:RUMENING ROQUE DA CRUZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/04/2022 | 623.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0, PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003559 | 11/04/2022 | 25329.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/04/2022 | 425.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICA REFERENTES A CONTRUCAO DE CRECHE TIPO B, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA, COM AREA CONSTRUIDA DE 427,77M, NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/04/2022 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/04/2022 | 800.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME PB FORUM EXTRAORDINARIO PARA ALTERACAO ESTATUTARIA E ELEICAO DE CARGOS EM VACANCIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME PB FORUM EXTRAORDINARIO PARA ALTERACAO ESTATUTARIA E ELEICAO DE CARGOSEM VACANCIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001773961489 | MARIA DO CARMO PEREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME PB FORUM EXTRAORDINARIO PARA ALTERACAO ESTATUTARIA E ELEICAO DE CARGOSEM VACANCIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/04/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME PB FORUM EXTRAORDINARIO PARA ALTERACAO ESTATUTARIA E ELEICAO DE CARGOSEM VACANCIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/04/2022 | 1500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE COFFEE BREAK DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MASGISTERIO, REUNIOES PEDAGOGICAS, DENTRE OUTRAS, COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/04/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10,14,18,22 E 28 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/04/2022 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 11,15,16,24,30 E 31 DE MARCO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/04/2022 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE PATOSPB E NATALRN, NOS DIAS 19 DE MARCO 2022 E 01 E 04 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/04/2022 | 50.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/04/2022 | 50.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003542 | 11/04/2022 | 19632.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003543 | 11/04/2022 | 49042.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003548 | 11/04/2022 | 76486.09 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003549 | 11/04/2022 | 72813.91 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/04/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/04/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS,NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE ABRIL 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/04/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/04/2022 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/04/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/04/2022 | 250.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/04/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/04/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/04/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/04/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/04/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE SANTA CRUZRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/04/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE INTERDISCIPLINAR EM CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/04/2022 | 1466.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/04/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DO MENOR RUAN KAUE FERREIRA DE SOUZA COM NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEREDO LIMA ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/04/2022 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/04/2022 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM URGENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/04/2022 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E SAO BENTOPB, NOS DIAS 17,18,22 E 23 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/04/2022 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,18,21,23,24,25,28 E 30 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/04/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 25 E 29 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/04/2022 | 250.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,20,21,30 E 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/04/2022 | 100.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16 E 29 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/04/2022 | 225.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,22,24,29 E 31 MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/04/2022 | 175.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/04/2022 | 350.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,20,22 E 23 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/04/2022 | 375.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 23,24,25,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/04/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/04/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 23,24,25,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/04/2022 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,20,21,22,23,24 E 25 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/04/2022 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 26,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/04/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/04/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 21,22,24,25,29 E 31 DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/04/2022 | 34.50 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/04/2022 | 850.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/04/2022 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/04/2022 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/04/2022 | 25.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/04/2022 | 2000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/04/2022 | 116.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/04/2022 | 164.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/04/2022 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/04/2022 | 98.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/04/2022 | 550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (DR.BENEDITO VIEIRA, TANCREDO NEVES I E II, UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003635 | 12/04/2022 | 1191.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003636 | 12/04/2022 | 164.40 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROFESSOR ARQUEOLOGO E EQUIPE NO DIA 28 DE MARCO DE 2022, BEM COMO OS EXPOSITORES E ARTESAO NA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 02 DE ABRIL 2022, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/04/2022 | 780.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CAPINAGEM NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, PINTURA DO ANFITEATRO E DA ESTRUTURA DA QUADRA, NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 06 DE ABEIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CAPINAGEM NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, PINTURA DO ANFITEATRO E DA ESTRUTURA DA QUADRA, NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 06 DE ABEIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/04/2022 | 1186.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800545.76.2021.8.15.141 EM FAVOR DE VERA LUCIA SOARES MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/04/2022 | 97.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070392020424 | DELANIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/04/2022 | 200.00 | 00076843300472 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/04/2022 | 250.00 | 00001540819493 | GERALDO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/04/2022 | 250.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA TSH. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010556316401 | MARCOS EDUARDO PEREIRA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/04/2022 | 250.00 | 00007635794400 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070391082400 | IARA MARIA ANIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071748860437 | CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/04/2022 | 200.00 | 00042444330404 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070460542400 | JEFERSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/04/2022 | 200.00 | 00098039067472 | RITA MARIA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070462215458 | MARIA PAULA BARBOSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008333075410 | THASSI RAIANE LUCIO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/04/2022 | 700.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO (TANATOPRAXIA) UTILIZADO NO CORPO DO SR.ALCIDES EVANGELISTA DE SA, CPF:250.859.80468, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1044 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/04/2022 | 200.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007052664437 | LUAN DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/04/2022 | 200.00 | 00016946298489 | DENISE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/04/2022 | 200.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/04/2022 | 250.00 | 00029193234821 | IZAENIA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTICAO PARA O SEU FILHO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/04/2022 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTICAO PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/04/2022 | 200.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/04/2022 | 250.00 | 00004828531408 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/04/2022 | 250.00 | 00012541416423 | MARIANA APARECIDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003678 | 13/04/2022 | 340.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/04/2022 | 300.00 | 00005487457492 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA SEU ESPOSO O SR. ISNALDO MARTINS DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/04/2022 | 300.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/04/2022 | 200.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/04/2022 | 250.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/04/2022 | 300.00 | 00006787660456 | FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/04/2022 | 688.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080071031.2018.8.15.0141KLEBER ANDRADE COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080071031.2018.8.15.0141FRANCISCA FERNANDES DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080071031.2018.8.15.0141FRANCISCA FERNANDES DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/04/2022 | 2605.04 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/04/2022 | 3234.71 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/04/2022 | 920.94 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/04/2022 | 1133.03 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/04/2022 | 800.00 | 00007124758424 | FRANCYKELTON PEREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO ITVI DO IMOVEL N 1003856.6, EM COM DE FRANCYKELTON PEREIRA LIMA, CONFORME COPIA DO PROCESSO ANEXO (RESTITUICAO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/04/2022 | 200.00 | 00071400644402 | PAULINA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DO CAMPEONATO UNIAO CATOLEENSE FUTSAL CLUBE (FEMININO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/04/2022 | 120.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/04/2022 | 650.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/04/2022 | 550.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/04/2022 | 317.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/04/2022 | 240.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPTORA DE SINAL TX E CONTROLE P MOTOR DE PORTAO DE GARAREM DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/04/2022 | 1000.00 | 34952208000122 | PEDRO VIEIRA DA SILVA 03521530400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/04/2022 | 2490.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO 01 (PECA) PARA CONSERTO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/04/2022 | 491.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, MODELO 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/04/2022 | 380.10 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/04/2022 | 350.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/04/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO COM AREA TOTAL DE 766,03M. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/04/2022 | 402.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 03 (TRES)MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO CASE 580M PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 14 ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM CIRURGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/04/2022 | 1300.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGIO OD) PARA O PACIENTE: MANOEL CAVALCANTE GUEDES, CPF:110.726.16432. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/04/2022 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL, PARA O PACIENTE: EDINIZ FRANCISCO DE ARAUJO, CPF:622.177.39468. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/04/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE:ANANIAS CESAR DE ALMEIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/04/2022 | 130.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/04/2022 | 700.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/04/2022 | 490.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/04/2022 | 430.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/04/2022 | 1150.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR P PORTAO PPA DZ RIO 400 DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/04/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FECERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/04/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/04/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/04/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/04/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/04/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/04/2022 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/04/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/04/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/04/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS HUMANAS E EXATAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003692 | 13/04/2022 | 221000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/04/2022 | 225.15 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003698 | 14/04/2022 | 42000.00 | 07509806000159 | JK VARIEDADES COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACARRAO E FLOCOS DE MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA DE ACORDO COM O PROGRAMA ALIMENTO CIDADAO , CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N 1333 DE 21 DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382022 | 0003699 | 18/04/2022 | 127000.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA DE ACORDO COM O PROGRAMA ALIMENTO CIDADAO , CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N 1333 DE 21 DE MARCO DE 2013. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007543413485 | AILTON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005465535407 | CLEIDIANE DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA LETICIA DA SILVA MEDEIROS, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/04/2022 | 250.00 | 00005070579452 | ALISSON ALAN BEZERRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/04/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/04/2022 | 300.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/04/2022 | 250.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/04/2022 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006702346484 | JOAO NETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013834286460 | DANIELLE VIANA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/04/2022 | 150.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009407633462 | TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA SUA PRIMA LETICIA DA SILVA MEDEIROS, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/04/2022 | 250.00 | 00002709805472 | LAIRES OLIMPIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/04/2022 | 250.00 | 00001788357302 | VANESSA NAREL PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070123948460 | GUILHERME DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/04/2022 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA DAMIANA JOSEFA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/04/2022 | 150.00 | 00014384599471 | FLAVIO DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004538705462 | MARIA DE NAZARET DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO ALEF ALVES DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/04/2022 | 150.00 | 00015724739402 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013472637803 | DORACI VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL PARA SEU ESPOSO JADI CARREIRO DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/04/2022 | 1526.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/04/2022 | 3759.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/04/2022 | 3095.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/04/2022 | 88.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/04/2022 | 5204.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800603.84.2018.8.15.141 EM FAVOR DE MARIA JOSE FREIRES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/04/2022 | 1555.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0001731.56.2010.8.15.141 EM FAVOR DE INEZ SEVERINA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/04/2022 | 400.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DA OPERACAO 100774144, SINCONV 789765PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE ENCONTRO NO ESCRITORIO DE DR.JONHSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/04/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,08 E 12 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/04/2022 | 14566.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/04/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003734 | 18/04/2022 | 1260.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003737 | 18/04/2022 | 300.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0003756 | 18/04/2022 | 600.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0003757 | 18/04/2022 | 1225.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/04/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSA1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/04/2022 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO FIAT UNO VIVACE, PLACA NQB6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/04/2022 | 600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE: LUCIANA ALVES FERREIRA, CPF:065.518.77400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0003752 | 18/04/2022 | 433.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0003753 | 18/04/2022 | 14994.72 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0003754 | 18/04/2022 | 950.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/04/2022 | 7085.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/04/2022 | 8334.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/04/2022 | 83812.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/04/2022 | 4036.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/04/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/04/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/04/2022 | 7361.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/04/2022 | 124976.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/04/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/04/2022 | 7245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/04/2022 | 13045.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/04/2022 | 12840.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/04/2022 | 15280.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003729 | 18/04/2022 | 840.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0003750 | 18/04/2022 | 1006.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/04/2022 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CASCAVELCE, NOS DIAS 11,12 E 15 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003742 | 18/04/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003732 | 18/04/2022 | 1200.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/04/2022 | 70.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA GRAMA DO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/04/2022 | 70.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/04/2022 | 405.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/04/2022 | 1497.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/04/2022 | 15344.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/04/2022 | 16536.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0003738 | 18/04/2022 | 410.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTE E HIDRAULICO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0003755 | 18/04/2022 | 18694.18 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/04/2022 | 3126.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/04/2022 | 13174.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/04/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/04/2022 | 7292.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/04/2022 | 20205.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/04/2022 | 6080.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/04/2022 | 3969.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/04/2022 | 8824.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/04/2022 | 4969.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/04/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/04/2022 | 16456.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/04/2022 | 18233.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/04/2022 | 19343.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/04/2022 | 92.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003822 | 19/04/2022 | 4855.38 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003856 | 19/04/2022 | 2856.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003858 | 19/04/2022 | 971.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003871 | 19/04/2022 | 2921.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003872 | 19/04/2022 | 2803.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003873 | 19/04/2022 | 392.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003879 | 19/04/2022 | 472.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003882 | 19/04/2022 | 3114.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, CENTRO, RANCHO DO POVO E VARZEA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003883 | 19/04/2022 | 288.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003889 | 19/04/2022 | 293.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/04/2022 | 7577.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/04/2022 | 1049.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA E ROCADEIRAS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/04/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/04/2022 | 11443.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/04/2022 | 1383.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/04/2022 | 120.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/04/2022 | 170.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003810 | 19/04/2022 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003826 | 19/04/2022 | 5550.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, CENTRO, CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003827 | 19/04/2022 | 1220.98 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA ALUSAO AO DIA DO AUTISTA REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003828 | 19/04/2022 | 699.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PARA A SEDE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO), LOCALIZADA NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, CENTRO, CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003859 | 19/04/2022 | 291.36 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003868 | 19/04/2022 | 494.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003869 | 19/04/2022 | 476.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003870 | 19/04/2022 | 500.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/04/2022 | 35795.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/04/2022 | 1457.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4623 PB, QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0003820 | 19/04/2022 | 5095.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003854 | 19/04/2022 | 1146.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003875 | 19/04/2022 | 513.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003876 | 19/04/2022 | 531.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003885 | 19/04/2022 | 9005.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003886 | 19/04/2022 | 514.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/04/2022 | 132.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/04/2022 | 1920.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E PINTURA NO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/04/2022 | 520.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE ESVAZIAMENTO GASTRICO REALIZADO NA PACIENTE: LAURA DE OLIVEIRA SOUSA, CPF:109.808.00412. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/04/2022 | 1750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ENTERO RNM COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE: LAURA DE OLIVEIRA DE SOUSA, CPF:109.808.00412. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/04/2022 | 147.41 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO GOL 1.0, PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003874 | 19/04/2022 | 531.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003880 | 19/04/2022 | 474.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003881 | 19/04/2022 | 1384.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/04/2022 | 191804.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/04/2022 | 7690.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/04/2022 | 60733.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/04/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/04/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/04/2022 | 107.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/04/2022 | 221.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/04/2022 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/04/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/04/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/04/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DO LUZIA MAIA, COM CARGA DE INCENDIO (E3) RISCO BAIXO 300MJ M, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UMA AREA DE 1.329.89M. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003860 | 19/04/2022 | 1068.32 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003861 | 19/04/2022 | 3080.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003862 | 19/04/2022 | 2615.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003863 | 19/04/2022 | 1403.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003864 | 19/04/2022 | 4811.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003865 | 19/04/2022 | 2063.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003866 | 19/04/2022 | 3048.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/04/2022 | 20084.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/04/2022 | 914.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/04/2022 | 256.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003857 | 19/04/2022 | 97.12 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003884 | 19/04/2022 | 1609.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/04/2022 | 13832.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/04/2022 | 3831.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/04/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/04/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/04/2022 | 768.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/04/2022 | 6299.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0003891 | 19/04/2022 | 4800.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/04/2022 | 6767.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003852 | 19/04/2022 | 960.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003867 | 19/04/2022 | 510.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/04/2022 | 1787.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/04/2022 | 200.00 | 00009220131447 | GUSTAVO LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE COREMASPB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003851 | 19/04/2022 | 1116.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA CONCLUSAO DA QUADRA DE AREIA E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003887 | 19/04/2022 | 7243.94 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E SERVICO DE REFORMA E INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NAS DEPENDENCIAS DO CAIC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/04/2022 | 250.00 | 00008542370465 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004839750440 | MARIA JUSSÉLIA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/04/2022 | 250.00 | 00004918077404 | MARCILIANA GOMES SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/04/2022 | 250.00 | 00010384771408 | KELTON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/04/2022 | 200.00 | 00015654833405 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/04/2022 | 200.00 | 00079894283420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/04/2022 | 150.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/04/2022 | 200.00 | 00013568688433 | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/04/2022 | 200.00 | 00071840438479 | IVANDRO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA MAE A SRA JOSEANE PIRES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/04/2022 | 200.00 | 00075272881400 | LUCIA CANDIDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/04/2022 | 250.00 | 00007127526419 | LUCIO FLAVIO DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/04/2022 | 300.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA MARTA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010105704474 | MARIA CAROLINA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU ESPOSO LUCAS MARTIM DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004748609494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU SOBRINHO CHRISTIAN RAVI FERREIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/04/2022 | 300.00 | 00040775308811 | JESLLEI ALENCAR DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO MAYCON BATISTA CAIPPES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/04/2022 | 150.00 | 00006016004448 | JANAILSON DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA CREMILDA DANTAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002624890408 | PEDRO GADELHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003417928451 | MARIA DO SOCORRO G. BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU IRMAO PEDRO GADELHA BEZERRA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003900838445 | JACINTA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU IRMAO PEDRO GADELHA BEZERRA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/04/2022 | 300.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU FILHO PEDRO GADELHA BEZERRA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/04/2022 | 250.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003855 | 19/04/2022 | 1458.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DO PROGRAMA CIDADAO E SEMANA DO CADASTRAMENTO E ENTREGA DO PEIXE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/04/2022 | 250.00 | 00010875228461 | FRANCELIO NUNES MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/04/2022 | 250.00 | 00010335332463 | TUANNY FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003888 | 19/04/2022 | 1190.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS, CORTE E GRAVACAO A LASER EM CHAPA DE ACRILICO PARA AS PORTAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, CENTRO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003890 | 19/04/2022 | 8615.15 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/04/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/04/2022 | 250.00 | 00007187861494 | EDINETE PAULA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/04/2022 | 300.00 | 00032349780856 | FRANCISCA VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005374204440 | ROSICLEIDE RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/04/2022 | 1235.81 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/04/2022 | 250.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/04/2022 | 250.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/04/2022 | 840.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NO CAIC PARA INSTALACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/04/2022 | 1800.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAIC, NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003892 | 20/04/2022 | 1630.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, ILUMINACAO E INSTALACAO DE PONTO DE ENERGIA PARA A FEIRA DE ARTESANATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003929 | 20/04/2022 | 734.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/04/2022 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0802585.02.2019.8.15.141 EM FAVOR DE ODONIEL VITALINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/04/2022 | 1273.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0802585.02.2019.8.15.141 EM FAVOR DE ODONIEL VITALINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/04/2022 | 632.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080184459.2019.8.15.0141 MARIA NAZARE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/04/2022 | 1056.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080255734.2019.8.15.0141 RITA MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/04/2022 | 1830.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080258247.2019.8.15.0141 MARIA ESTER CORDEIRO MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003948 | 20/04/2022 | 1451.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003945 | 20/04/2022 | 343.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003946 | 20/04/2022 | 1282.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003895 | 20/04/2022 | 1115.34 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA DO CCBS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070873649443 | GIOVANA RIBEIRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0003911 | 20/04/2022 | 2850.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA (BACHARELADO) IPE EDUCACIONAL LTDA, CAMPUS UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/04/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003927 | 20/04/2022 | 11544.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS A MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003932 | 20/04/2022 | 1776.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOLAS MUNICIPAIS NECESSARIAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES COM PROJETOS PEDAGOGICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0003941 | 20/04/2022 | 31895.60 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003898 | 20/04/2022 | 246.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/04/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0003909 | 20/04/2022 | 670.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0003910 | 20/04/2022 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/04/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLANSTIA CORONARIANA DA PACIENTE: JULIA ARRUDA LIMA BRITO, CPF:049.180.71473. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003893 | 20/04/2022 | 7075.12 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003896 | 20/04/2022 | 2496.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM DE VEICULOS NA RUA ADOLFO MAIA, NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, E CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NO SITIO TAPERA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0003908 | 20/04/2022 | 550.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003944 | 20/04/2022 | 2744.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003894 | 20/04/2022 | 3573.03 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES NO TERMINAL RODOVIARIO, ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/04/2022 | 2191.14 | 00003877454402 | JOSE EDMIR DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAJE E ESTRUTURACAO DA CASA DO CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0003897 | 20/04/2022 | 314.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS, LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0003912 | 20/04/2022 | 480.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/04/2022 | 840.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CANTEIROS DA AV.14 E CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/04/2022 | 900.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CANTEIROS DA AV.14 E CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/04/2022 | 780.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CANTEIROS DA AV.14 E CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/04/2022 | 960.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CANTEIROS DA AV.14 E CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/04/2022 | 780.00 | 00039503739420 | JOAO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CANTEIROS DA AV.14 E CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/04/2022 | 50.00 | 00008468123471 | ULYSSES DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM MOTOPODADOR DA CIDADE DE CAICORN A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0003955 | 20/04/2022 | 5855.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PLANTAS, DESTINADAS A REVITALIZACAO DO PAISAGISMO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003899 | 20/04/2022 | 368.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003900 | 20/04/2022 | 2715.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/04/2022 | 1920.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003928 | 20/04/2022 | 588.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVENGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/04/2022 | 4296.69 | 00006245251478 | JOSIMAR GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAREDES EM GESSO, PRATELHEIRAS DE GESSO E PINTURA NO PSF DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/04/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003933 | 20/04/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003949 | 20/04/2022 | 255.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003950 | 20/04/2022 | 2270.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003951 | 20/04/2022 | 573.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003952 | 20/04/2022 | 871.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003953 | 20/04/2022 | 807.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003954 | 20/04/2022 | 7854.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003956 | 22/04/2022 | 717.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ENTREGA DE KITS PARA AS GESTANTES ACOMPANHAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/04/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13 E 14 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0003977 | 25/04/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004011 | 25/04/2022 | 2997.48 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/04/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/04/2022 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/04/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/04/2022 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/04/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0003995 | 25/04/2022 | 285000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO 0 (ZERO) KM (QUILOMETRO), CAMINHONETE TIPO PICKUP MARCA GENERAL MOTORS, MODELO S10 LTZ 2.8, NA COR BRANCA SUMMIT, ANO 2022 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/04/2022 | 3200.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE: FRANCILENE MARIA DE FREITAS PEREIRA EVANGELISTA, CPF: 918.007.90406. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2(MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE MENOR DAVI GUEDES LIMA, CPF:176.948.64451, COM NEUROPEDIATRA DR.HALAMO FIGUEREDO LIMA ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/04/2022 | 670.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO A PASCOA PARA OS USUARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003992 | 25/04/2022 | 1466.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS EM DOMICILIO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00036662966886 | KELLY SIMONE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE BARRO E UMA DE AREIA PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/04/2022 | 275.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE ANTONIO MARTINSRN, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 04,06,08,19,20 E 25 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004013 | 25/04/2022 | 8952.48 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS NO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/04/2022 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/04/2022 | 672.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/04/2022 | 250.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022., A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/04/2022 | 75.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE MOSSORORN, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022,ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIANO DANTAS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004007 | 25/04/2022 | 10532.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RAMPA DE ACESSO DO MERCADO, CONSTRUCAO DA PASSAGEM DE VEICULO NA RUA ADOLFO MAIA, NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NO SITIO TAPERA E REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO AGRIPINO NO CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003971 | 25/04/2022 | 3735.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/04/2022 | 610.94 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA ATENDER AO SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004012 | 25/04/2022 | 2951.94 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAMU, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ MARQUES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/04/2022 | 574.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004015 | 25/04/2022 | 12927.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/04/2022 | 236.00 | 30460093000106 | MEDCLIN RIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA A SAUDE LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/04/2022 | 11972.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (PERIODO DE 2007 A 2008, N 005826154 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2022 | 4879.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, PARA VISITAR O ESCRITORIO DE IRAMILTON E TRATAR SOBRE ELABORACAO E MONTORAMENTO DE PROJETOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0003993 | 25/04/2022 | 3968.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/04/2022 | 800.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER O EVENTO CULTURAL EXPOCATOLAICO, REALIZADO NO DIA 22 04 2022 NA RUA FUNDADOR ROCHA, EM FRENTE AO CENTRO ESTUDANTIL GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0003994 | 25/04/2022 | 1501.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DA 3 (TERCEIRA) COPA REGIONAL DEUS CONOSCO DE RIACHO DOS CAVALOSPB, NA CATEGORIA SUB17 A 20. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/04/2022 | 250.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO JAIME INACIO DA CRUZ, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007885741400 | JAIME INACIO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004822205460 | MARIA ELZA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/04/2022 | 250.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/04/2022 | 250.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008052983479 | FRANCIKENNIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/04/2022 | 250.00 | 00001797151436 | ANA PAULA FELIX MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU PAI GERALDO FELIX DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/04/2022 | 200.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012535108496 | BEATRIZ DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010346772419 | DIEGO OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/04/2022 | 200.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070123665400 | LEANDRO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005079501430 | IVANILDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/04/2022 | 200.00 | 00042395054372 | MARIA GERUSA GOMES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/04/2022 | 250.00 | 00005427661409 | KLEBER LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/04/2022 | 250.00 | 00008581346405 | JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO SOBRINHA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/04/2022 | 250.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009993760471 | MARIA BENICIO DE MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/04/2022 | 250.00 | 00009763886422 | JOALISSON DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/04/2022 | 330.00 | 00008472206483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA A SUA CUNHADA OSINETE SILVESTRE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003977260405 | LIVALDINO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA FILHA LIVANIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/04/2022 | 390.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) QUADRO DE ASSENTO PARA CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A MARCOS ALVES CARDOSO, CPF:068.469.85441, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004062 | 26/04/2022 | 1080.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/04/2022 | 250.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004090343470 | IVAL BENEDITO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO PARA SEU IRMAO IVAL BENEDITO DE SOUSA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/04/2022 | 300.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004095 | 26/04/2022 | 62.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004096 | 26/04/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004098 | 26/04/2022 | 325.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004100 | 26/04/2022 | 300.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), ONDE FORAM DISTRIBUIDOS OS ALIMENTOS AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/04/2022 | 1850.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM EQUIPES DE FUTEBOL DE SALAO DIA 01 04 2022 PARA A CIDADE DE PATOSPB, DIA 08 04 2022 PARA A CIDADE DE SAO FERNANDORN E DIA 22 04 2022, PARA A CIDADE DE SAO FERNANDORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00033512809553 | MARCIO RIBEIRO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O 2 TORNEIO ONLINE DE PESCA ESPORTIVA SEDIADA NESTA CIDADE, COM INICIO NO DIA 19 DE MARCO A 19 DE JUNHO 2022 (ATTACK FISH). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004093 | 26/04/2022 | 10879.95 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO SAO FRANCISCO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004026 | 26/04/2022 | 4073.86 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU) E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00005 2021 CONTRATO DE REPASSE N 1026129 93 2015 MINISTERIO DO TURISMO RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0004061 | 26/04/2022 | 2000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCCAO DE 01 (UM) GERADOR PARA ATENDER O EVENTO CULTURAL EXPOCATOLAICO, OCORRIDO NO DIA 22 04 2022 EM FRENTE AO CENTRO ESTUDANTL DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004091 | 26/04/2022 | 1650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/04/2022 | 4477.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080050679.2021.8.15.0141 MAURA MERCIA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/04/2022 | 4357.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080021664.2021.8.15.0141 OLIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/04/2022 | 2575.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080053969.2021.8.15.0141 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/04/2022 | 1669.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080023689.2020.8.15.0141 MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/04/2022 | 800.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080132176.2021.8.15.0141 GENILDA DIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/04/2022 | 130.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080180210.2019.8.15.0141 ALINA FERNANDES DE FREITAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/04/2022 | 1045.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080180562.2019.8.15.0141 AURISETE ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/04/2022 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080183415.2019.8.15.0141 FRANCISCA HENRIQUE SOBRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/04/2022 | 73993.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080187109.2021.8.15.000 JEOVANE FONSECA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/04/2022 | 9878.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080123209.2021.8.15.000 CELINA DIAS MACIEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/04/2022 | 44724.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080299005.2021.8.15000 DAMIANA MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/04/2022 | 18035.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080517405.2021.8.15000 JANILDA RAFAEL DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004030 | 26/04/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004072 | 26/04/2022 | 5764.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004073 | 26/04/2022 | 1106.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004074 | 26/04/2022 | 37.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004075 | 26/04/2022 | 9856.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) LAUDOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0004076 | 26/04/2022 | 1410.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004089 | 26/04/2022 | 390.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/04/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/04/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/04/2022 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0004042 | 26/04/2022 | 2784.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004092 | 26/04/2022 | 12002.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/04/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/04/2022 | 1800.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARAUNASRN A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/04/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE ITAPORANGAPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004094 | 26/04/2022 | 898.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004097 | 26/04/2022 | 948.78 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004099 | 26/04/2022 | 1620.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/04/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/04/2022 | 1398.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DA SUDEMA PARA APROVACAO DE PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/04/2022 | 325.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,12,13 E 14 DE ABRIL DDE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/04/2022 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,06,08,11 E 13 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/04/2022 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 12 E 18 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/04/2022 | 600.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, ACURN E POMBALPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/04/2022 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,03,04,06,07,08,09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/04/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,08,11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/04/2022 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 04,07,12,13,14,16 E 17 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/04/2022 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07 E 11 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/04/2022 | 650.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 31 03 2022, 01,04,05,06,07,08,09,10,12,14 E 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/04/2022 | 225.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E CARAUBASRN, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004090 | 26/04/2022 | 2314.05 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES, ROMULO MAIA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004024 | 26/04/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/04/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004029 | 26/04/2022 | 471.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/04/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19,20 E 21 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/04/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/04/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004106 | 27/04/2022 | 3822.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/04/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/04/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/04/2022 | 99496.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/04/2022 | 16071.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/04/2022 | 34904.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/04/2022 | 5110.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/04/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/04/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/04/2022 | 769184.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902021 | 0004124 | 27/04/2022 | 1800.72 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CRECHES ROMULO MAIA E TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/04/2022 | 35784.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/04/2022 | 143482.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/04/2022 | 46120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/04/2022 | 55073.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/04/2022 | 50.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/04/2022 | 50.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004144 | 27/04/2022 | 1603.58 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E INSTALACAO DE PLACA EM INOX, ACO ESCOVADO, CONFECCAO DE PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE (FAIXA DE PORTAS), DESTINADOS AS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/04/2022 | 1680.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA E SEDACAO NO PACIENTE: GERALDO ALVES DA SILVA, CPF: 132.648.00497. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/04/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG PAREDE ABDOMINAL, REALIZADA NO PACIENTE:JACKSON RIAN GUIMARES DE LIMA, CP:181.256.64416. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/04/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE:WELBA CRISTINA DE SOUZA, CPF:030.771.09476. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004126 | 27/04/2022 | 1298.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES NO TERMINAL RODOVIARIO, ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004116 | 27/04/2022 | 3908.35 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/04/2022 | 800.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHA) NA CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ADOLFO MAIA E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 18 A 28 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/04/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004121 | 27/04/2022 | 2714.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/04/2022 | 130000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO, PROCESSO N 080044320.2022.8.15.0141. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/04/2022 | 4408.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS CARTORARIAS PARA REALIZACAO DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS (QUADRA 66 A 69) PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/04/2022 | 280.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO DE BANCOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB 8094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004143 | 27/04/2022 | 1206.20 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PLACA EM INOX E CONFECCAO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM LUMINOSA, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812021 | 0004104 | 27/04/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004118 | 27/04/2022 | 2516.65 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, TANCREDO NEVES, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO E PICOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004125 | 27/04/2022 | 1201.09 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO BATALHAO, TANCREDO NEVES, RANCHO DO POVO E PICOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0004127 | 27/04/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0004129 | 27/04/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/04/2022 | 1270.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB DA CIDADE DE SAO BENTOPB A CATOLE DO ROCHAPB, DA AMBULANCIA PLACA QSE 3850 PB DA CIDADE DE CARAUBASRN A CATOLE DO ROCHA PB, SPIN PLACA QFH 3840 PB DA CIDADE DE CAICORN A CATOLE DO ROCHAPB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/04/2022 | 1325.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULO GOL, PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004145 | 27/04/2022 | 1490.05 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PLACA EM ACO ESCOVADO, PADRONIZACAO DE VEICULOS COM ADESIVOS IMPRESSOS, IMPRESSAO UV DIRETO EM CHAPA DE ACRILICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004146 | 27/04/2022 | 1616.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004147 | 27/04/2022 | 12861.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004148 | 27/04/2022 | 3580.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/04/2022 | 266.22 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/04/2022 | 295.80 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/04/2022 | 281.01 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/04/2022 | 147.90 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/04/2022 | 281.01 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/04/2022 | 221.85 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/04/2022 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/04/2022 | 295.80 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E US MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/04/2022 | 475.57 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/04/2022 | 450.54 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/04/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/04/2022 | 400.48 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/04/2022 | 475.57 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/04/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/04/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/04/2022 | 273.00 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/04/2022 | 273.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/04/2022 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/04/2022 | 231.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/04/2022 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/04/2022 | 273.00 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/04/2022 | 259.35 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/04/2022 | 77.35 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/04/2022 | 91.00 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/04/2022 | 91.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/04/2022 | 91.00 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/04/2022 | 91.00 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/04/2022 | 22.75 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/04/2022 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/04/2022 | 42.05 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/04/2022 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/04/2022 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/04/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/04/2022 | 900.00 | 00002828842460 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NEWAZA (EQUIPE DE KARATE PARA TODOS) LOCALIZADO EM DOJO DE KARATE EM CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/04/2022 | 7583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/04/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/04/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA. IRANI CACILDA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/04/2022 | 4040.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/04/2022 | 16718.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/04/2022 | 300.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA PARA O SEU SOGRO GERALDO DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/04/2022 | 300.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008870374459 | KELVES KAUAO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001583287108 | SALATIEL PINHEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/04/2022 | 200.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/04/2022 | 200.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009984503402 | JUCILENE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/04/2022 | 250.00 | 00044403870805 | ANGELICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/04/2022 | 250.00 | 00043693490449 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003577612274 | FRANCISCO DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/04/2022 | 250.00 | 00007477175402 | JANILENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/04/2022 | 200.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070943254442 | SUELENE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/04/2022 | 300.00 | 00039635384491 | ANTONIO CESAR FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO HERCILIO DE LISBOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PARA O SEU TIO O SR. ANTONIO HERCILIO DE LISBOA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/04/2022 | 250.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/04/2022 | 250.00 | 00009704746440 | FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070547159420 | IASMIM DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/04/2022 | 250.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004001911485 | MARCOS DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA MAE FRANCISCA COSMA DA SILVA SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/04/2022 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/04/2022 | 200.00 | 00005491921408 | ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA VASCULAR PARA O SEU SOGRO SEBASTIAO JOVENTINO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001294945424 | GERMANA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA VASCULAR PARA O SEU PAI O SR. SEBASTIAO JOVENTINO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/04/2022 | 200.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003138996493 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/04/2022 | 250.00 | 00004575810428 | JACIARA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/04/2022 | 270.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME MAPA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007078907485 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO PARA A SUA CUNHADA JACIRA SOARES PEREIRA DE ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/04/2022 | 300.00 | 00014362368191 | PEDRO LIMA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008158663486 | CALLINE DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070230699413 | FRANCIMAR ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/04/2022 | 300.00 | 00003821435402 | TEREZINHA FELIPE DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/04/2022 | 300.00 | 00097877387415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA O SEU ESPOSO SILVIO SUASSUNA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009308053484 | VIVIANE DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE HIPOFISE PARA A SUA FILHA ALICIA DA SILVA SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/04/2022 | 300.00 | 00006451149446 | MARCELO DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A SUA ESPOSA BENEDITA ALVES DE MELO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/04/2022 | 250.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEIREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/04/2022 | 250.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO TENORIO DE LIMA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/04/2022 | 300.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU PAI O SR. JOAO FERREIRA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009011489462 | TAMARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006500187458 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/04/2022 | 300.00 | 00003926490470 | AMANDA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008860162408 | EVERALDO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA MICHELE DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/04/2022 | 250.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PRA A CIDADE DE POMBALPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/04/2022 | 300.00 | 00044714742434 | RONALDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA IR PARA O SEPULTAMENTO DA SUA MAE SEVERINA DANTAS DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/04/2022 | 200.00 | 00099179962491 | GILZA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA SEU TIO O SR. RAIMUNDO OSERCINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/04/2022 | 250.00 | 00001371333408 | LENILDA DIAS DE AZEVEDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA VASCULAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005119317430 | VILMÂNIA DA SILVA SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/04/2022 | 200.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/04/2022 | 250.00 | 00010751481467 | AVERNIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/04/2022 | 250.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/04/2022 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/04/2022 | 300.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004919943466 | LUCIANA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA O SEU ESPOSO: MANOEL GONCALVES DE ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/04/2022 | 250.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/04/2022 | 250.00 | 00006307318457 | JANICLAUDIO PEREIRA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/04/2022 | 250.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070098281488 | ROSANGELA LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001167457463 | GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/04/2022 | 200.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001420386107 | CAMILA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008168951476 | FRANKLIN VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LAJERN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070839882424 | ALEX DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/04/2022 | 300.00 | 00098041363415 | MARIA ROSA GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004304 | 28/04/2022 | 345.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCATAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS COM FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004305 | 28/04/2022 | 528.35 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00001168024480 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NO PERIODO DE 29 04 A 01 05 2022, DESTINADO A POPULACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0004255 | 28/04/2022 | 1267.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO EM CHAPA VIRADA E GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/04/2022 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/04/2022 | 14912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/04/2022 | 17411.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/04/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/04/2022 | 1037.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 080254350.2019.8.15.0141 CATIA SIMONE FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/04/2022 | 4340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/04/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/04/2022 | 9191.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0004254 | 28/04/2022 | 849.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE PORTOES, GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/04/2022 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/04/2022 | 3220.00 | 00003866961448 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PEDRAS DE MURO PARA A CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/04/2022 | 17525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0004252 | 28/04/2022 | 547.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO EM CHAPA VIRADA E GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/04/2022 | 135591.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/04/2022 | 18324.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS., COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 107065644. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/04/2022 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/04/2022 | 20223.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004302 | 28/04/2022 | 9670.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA, PAU DE LEITE, CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA, UBS S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, ACADEMIA DE SAUDE (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/04/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/04/2022 | 35477.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/04/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/04/2022 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004306 | 28/04/2022 | 1449.33 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ESPEDITA SEVERINA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/04/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG ABDOME TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE: LENILSON FLORENCIO DA SILVA CPF:612.077.56253. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/04/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/04/2022 | 300.00 | 31601355000160 | KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PELICULA ESTETICA DO VEICULO S10, PLACA OEY4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0004253 | 28/04/2022 | 1005.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/04/2022 | 866.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/04/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004287 | 28/04/2022 | 5551.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004288 | 28/04/2022 | 568.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004289 | 28/04/2022 | 448.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/04/2022 | 250.00 | 00070347825478 | ANA CAROLINY MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/04/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/04/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/04/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/04/2022 | 20747.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/04/2022 | 37696.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/04/2022 | 50679.77 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/04/2022 | 42979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/04/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26 E 27 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/04/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0004368 | 29/04/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/04/2022 | 123.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/04/2022 | 100.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/04/2022 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/04/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/04/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/04/2022 | 327046.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/04/2022 | 23132.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/04/2022 | 40212.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/04/2022 | 34182.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/04/2022 | 25670.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/04/2022 | 26198.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/04/2022 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/04/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/04/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/04/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/04/2022 | 8600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/04/2022 | 10850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/04/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/04/2022 | 2600.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS CPF: 805.629.49453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NA APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/04/2022 | 1500.00 | 32992305000113 | CENTRO TERAPEUTICO OASIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA, CPF:716.707.10483. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00002929789441 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/04/2022 | 2250.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBAO, PLACA NQE 5061 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/04/2022 | 60.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 25 04 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO PARTICIPACAO DE REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHASCODEMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/04/2022 | 60.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 25 04 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO PARTICIPACAO DE REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHASCODEMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/04/2022 | 30071.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/04/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/04/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/04/2022 | 38170.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/04/2022 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/04/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/04/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/04/2022 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/04/2022 | 1504.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/04/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/04/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/04/2022 | 19890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/04/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/04/2022 | 7466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/04/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/04/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/04/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/04/2022 | 41995.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/04/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/04/2022 | 825.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/04/2022 | 2113.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/04/2022 | 22009.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/04/2022 | 9119.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/04/2022 | 7446.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/04/2022 | 730.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/04/2022 | 50400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/04/2022 | 40264.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/04/2022 | 12155.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/04/2022 | 79179.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/04/2022 | 16862.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/04/2022 | 40848.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/04/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/04/2022 | 4590.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/04/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/04/2022 | 1530.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/04/2022 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0004379 | 29/04/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/04/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE MARCO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/04/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE MARCO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/04/2022 | 2093.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/04/2022 | 3822.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA PACS EFETIVOS REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/04/2022 | 1523.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA PACS EFETIVOS REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/04/2022 | 2290.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA PSF ESTAVEL REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/04/2022 | 132.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA CAPS ESTAVEL REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/04/2022 | 132.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA COVID19 CONTRATO, REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/04/2022 | 422.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA PACS CONTRATO, REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/04/2022 | 723.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA CONTRATO REFERENTE AO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO (CONTRA GRIPE E SARAMPO) DIA 30 04 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004401 | 29/04/2022 | 21685.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004402 | 29/04/2022 | 14825.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004369 | 29/04/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/04/2022 | 95.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/04/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/04/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/04/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/04/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/04/2022 | 250.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005579679459 | RITA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA NETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/04/2022 | 250.00 | 00009308051430 | LAIZA SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009936357418 | JESSICA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/04/2022 | 250.00 | 00002582344400 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/04/2022 | 300.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/04/2022 | 250.00 | 00071262279496 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/04/2022 | 250.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006872349484 | JOSIVALDO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005076993439 | NEUMA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/04/2022 | 250.00 | 00070846004429 | EVA LARISSA BEZERRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/04/2022 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008490712409 | FRANCISCA CIBELE LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/04/2022 | 200.00 | 00012822951608 | FRANCISCA GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/04/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/04/2022 | 300.00 | 00049190490487 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO ENCEFALICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/04/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/04/2022 | 250.00 | 00006149918467 | LUCIANA DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005992951474 | FRANCISCA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU NETO CHRISTIAN RAVI FERREIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008339875426 | ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005259092490 | JOSERLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/04/2022 | 300.00 | 00091661315453 | GELSIENE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/05/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0004475 | 02/05/2022 | 1230.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAL ONDE E REALIZADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E TAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/05/2022 | 300.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/05/2022 | 300.00 | 00034367241491 | NUBIA DA SILVA MAIA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG DOPPLER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/05/2022 | 600.00 | 00003844865411 | JOSIMA GOMES GUIMARAES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2022, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO PB, NO ESPACO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2022, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO PB, NO ESPACO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/05/2022 | 300.00 | 00003847922432 | RONILDO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2022, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO PB, NO ESPACO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005047670465 | GENALDO SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2022, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO PB, NO ESPACO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004476 | 02/05/2022 | 356.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004485 | 02/05/2022 | 1709.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0004473 | 02/05/2022 | 2629.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004432 | 02/05/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0004433 | 02/05/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0004466 | 02/05/2022 | 3180.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004467 | 02/05/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 04 2022 A 30 04 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/05/2022 | 182.28 | 00002400000484 | JOANA DE SA CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO IMOVEL N 10097473 DE JOANA DE SA CAVALCANTE, DOS EXERCICIOS 2015 A 2019. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004462 | 02/05/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004463 | 02/05/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0004464 | 02/05/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004465 | 02/05/2022 | 620.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004487 | 02/05/2022 | 3795.02 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004488 | 02/05/2022 | 2321.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004489 | 02/05/2022 | 992.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004490 | 02/05/2022 | 90.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004448 | 02/05/2022 | 6927.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, MAPIRUNGA E PAU DE LEITE, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004474 | 02/05/2022 | 135.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004450 | 02/05/2022 | 1600.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/05/2022 | 1080.00 | 00013032033403 | JOSINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/05/2022 | 1260.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/05/2022 | 1260.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/05/2022 | 900.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/05/2022 | 1140.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/05/2022 | 1080.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/05/2022 | 2400.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/05/2022 | 1900.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/05/2022 | 1140.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/05/2022 | 1900.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/05/2022 | 240.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/05/2022 | 1140.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, IMPLANTACAO DE ESGOTO DA RUA AVANY SUASSUNA MAIA, DESOBSTTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA, COSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ADOLFO MAIA E SONFRONIO GONCALVES, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOREAS, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004461 | 02/05/2022 | 35185.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004472 | 02/05/2022 | 1155.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/05/2022 | 770.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/05/2022 | 460.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB DA CIDADE DE SAO BENTINHOPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/05/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE:JOSIMAR PEREIRA DE ANDRADE, CPF:029.667.97479. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/05/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOFAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/05/2022 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/05/2022 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBAIFPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/05/2022 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/05/2022 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/05/2022 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/05/2022 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/05/2022 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/05/2022 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004477 | 02/05/2022 | 50990.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004478 | 02/05/2022 | 613.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004479 | 02/05/2022 | 1162.80 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/05/2022 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO LAERCIO DE SOUZA BEZERRA ANALISTA DE SISTEMA PLENO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004484 | 02/05/2022 | 10514.34 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004486 | 02/05/2022 | 646.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004468 | 02/05/2022 | 489.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/05/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004510 | 03/05/2022 | 227.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004522 | 03/05/2022 | 903.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/05/2022 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004515 | 03/05/2022 | 1248.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/05/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/05/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/05/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004531 | 03/05/2022 | 50990.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/05/2022 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/05/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004512 | 03/05/2022 | 169.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004520 | 03/05/2022 | 402.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004523 | 03/05/2022 | 598.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/05/2022 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, NATALRN E MOSSORORN, NOS DIAS 29 04 2022 E 02 E 03 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/05/2022 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/05/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004532 | 03/05/2022 | 1157.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004514 | 03/05/2022 | 175.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004521 | 03/05/2022 | 540.69 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/05/2022 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/05/2022 | 250.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/05/2022 | 250.00 | 00005580959419 | DENISE DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/05/2022 | 150.00 | 00006740252459 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/05/2022 | 200.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/05/2022 | 200.00 | 00009154286441 | FRANCISCO CARLOS FORTUNATO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/05/2022 | 250.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/05/2022 | 250.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/05/2022 | 250.00 | 00060506075249 | IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/05/2022 | 300.00 | 00012325764419 | ANA KAROLINE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. KIVIA KICY ANDRADE DOS SANTOS BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/05/2022 | 150.00 | 00010539708461 | LARICE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO YURI OLIVEIRA SUASSUNA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/05/2022 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NA REALIZACAO DE CONSULTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/05/2022 | 300.00 | 00004840759421 | MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007880955445 | VANESSA KELLY SILVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/05/2022 | 250.00 | 00009571490423 | KILVIA KENIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/05/2022 | 250.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004533 | 03/05/2022 | 331.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/05/2022 | 2200.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS PAIF SCFV E PCF) PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES REMOTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/05/2022 | 150.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/05/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/05/2022 | 250.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/05/2022 | 200.00 | 00016908149420 | MARIA VITORIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006236608490 | ANA PAULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003138134858 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A SUA NETA PAULA EMANUELY TARGINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/05/2022 | 150.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIROPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/05/2022 | 150.00 | 00003342286466 | GILSON RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/05/2022 | 250.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA TIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005149451410 | GEOVANIA GOMES FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/05/2022 | 200.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/05/2022 | 300.00 | 00010838788408 | JUSSIE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/05/2022 | 300.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/05/2022 | 250.00 | 00004871062457 | ILDONES DA COSTA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00076027112468 | SALILEAN FERREIRA DINIZ PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA, DURANTE 30 TRINTA DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/05/2022 | 200.00 | 00032151332888 | LUCIANA GALDINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/05/2022 | 250.00 | 00076843696449 | EGMAR DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008502763148 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/05/2022 | 100.00 | 00008269936480 | MANUEL GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/05/2022 | 200.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/05/2022 | 250.00 | 00011086242432 | GEORGIANA DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/05/2022 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009316212405 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006285540446 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SEU IRMAO FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/05/2022 | 100.00 | 00091661684491 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DE TORAX, PARA SEU IRMAO ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/05/2022 | 185.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RUAN KAUE FERREIRA DE SOUZA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/05/2022 | 250.00 | 00039503968453 | MARIA DE FATIMA LIMA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005580942443 | MARIA ROSINEIRE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/05/2022 | 250.00 | 00005154775406 | GILDETE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/05/2022 | 250.00 | 00070852096402 | PEDRO LUCAS RODRIGUES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DE UMA ARENA PARA EVENTOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) EM CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FICALIZACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA CASTELO NO LOT.SAO PAULO, CONTRATO DE RAPASSE N 9032232020 MCIDADANIA CAIXA OPERACAO 107254973. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/05/2022 | 882.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080254605.2019.8.15.0141 EDILEUZA FERREIRA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/05/2022 | 1724.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/05/2022 | 2700.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/05/2022 | 560.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0004582 | 04/05/2022 | 4750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/05/2022 | 2916.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004584 | 04/05/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/05/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/05/2022 | 507.60 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/05/2022 | 507.60 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/05/2022 | 394.80 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/05/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/05/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/05/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/05/2022 | 789.60 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/05/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/05/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/05/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/05/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/05/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/05/2022 | 11251.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESNPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSA 1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/05/2022 | 350.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/05/2022 | 1050.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/05/2022 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/05/2022 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/05/2022 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/05/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/05/2022 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/05/2022 | 100.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/05/2022 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/05/2022 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/05/2022 | 50.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/05/2022 | 25.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/05/2022 | 50.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/05/2022 | 850.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFF 8655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/05/2022 | 95.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/05/2022 | 489.70 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE4809 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004622 | 04/05/2022 | 50400.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 600 (SEISCENTAS) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO S10, PLACA RLX3H74 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA OEY 4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/05/2022 | 607.29 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3595 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/05/2022 | 420.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/05/2022 | 549.60 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/05/2022 | 700.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/05/2022 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0004649 | 04/05/2022 | 27200.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004617 | 04/05/2022 | 1385.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER E CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/05/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28,29 E 30 04 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/05/2022 | 350.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA, CPF:044.764.54470. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/05/2022 | 486.48 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQE7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/05/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/05/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/05/2022 | 779.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/05/2022 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/05/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/05/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/05/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/05/2022 | 442.40 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/05/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/05/2022 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/05/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/05/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/05/2022 | 41.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/05/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO GUILHERME DOS SANTOS, CPF:646.515.09487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/05/2022 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE AVASTIN NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0004665 | 05/05/2022 | 475.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/05/2022 | 125.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 19,25 E 27 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/05/2022 | 275.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 19,21,22,25,27 E 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/05/2022 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/05/2022 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 19,20,22,25 E 27 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 18,20,26,28 E 30 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/05/2022 | 400.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, ITAPORANGAPB, SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E SAO BENTOPB, NOS DIAS 18,19,20,22,25,26 E 28 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/05/2022 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,20,22,23,24,25,26,28 E 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/05/2022 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN, CAMPINA GRANDEPB E POMBALPB, NOS DIAS 20,24,25,26 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/05/2022 | 25.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS0RN NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/05/2022 | 425.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN, APODIRN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 18,20,21,22,25,26,27 E 29 DE ABRIL DDE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/05/2022 | 425.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E, SOUSAPB, NOS DIAS 18,19,22,25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0004693 | 05/05/2022 | 1750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0004694 | 05/05/2022 | 1140.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/05/2022 | 125.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 27 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/05/2022 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0004666 | 05/05/2022 | 875.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0004667 | 05/05/2022 | 250.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/05/2022 | 2150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/05/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/05/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/05/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/05/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/05/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/05/2022 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN UASS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/05/2022 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, UNIVERSIDADE POTIGUAR, MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/05/2022 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/05/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/05/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/05/2022 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO S10, PLACA RLX3H74 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0004695 | 05/05/2022 | 520.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/05/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/05/2022 | 248.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/05/2022 | 175.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/05/2022 | 175.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 22,29 E 30 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/05/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004664 | 05/05/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0004697 | 05/05/2022 | 730.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/05/2022 | 1065.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL PLACA MOK 3094 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/05/2022 | 480.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MACA E CADEIRA DA AMBULANCIA PLACA NQE 7625 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0004668 | 05/05/2022 | 725.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004669 | 05/05/2022 | 375.99 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/05/2022 | 822.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004671 | 05/05/2022 | 1216.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/05/2022 | 6374.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/05/2022 | 183.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004698 | 05/05/2022 | 28042.91 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/05/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/05/2022 | 293.42 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004662 | 05/05/2022 | 720.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO DOS FALECIDOS:ADALGISO CAMPOS, SEVERINA DANTAS E JESUITA MARIA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/05/2022 | 500.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TANATOPRAXIA UTILIZADO NO CORPO DO SR.ADALGISO CAMPOS, CPF:092.669.68404, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/05/2022 | 250.00 | 00008218442456 | RANIELLE DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG DAS VIAS URINARIAS PARA O SEU ESPOSO RUSSILANO DE LIMA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005994237493 | DAMIANA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/05/2022 | 250.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/05/2022 | 216.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CONSERTO E REPARO EM ROUPA CONFORME CONTRATO EM ANEXO . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/05/2022 | 96.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CONSERTO E REPARO EM ROUPA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0645COVIDEPI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/05/2022 | 250.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/05/2022 | 250.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/05/2022 | 250.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/05/2022 | 150.00 | 00092833942400 | FRANCISCO ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FUNDO DE OLHO PARA SUA ESPOSA A SRA.MARIA ANDRADE DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/05/2022 | 250.00 | 00001517108489 | NILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO NICOLAS MIGUEL FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003482309400 | GLAUCIA SOUSA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/05/2022 | 4081.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANECAS PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/05/2022 | 281.32 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/05/2022 | 718.52 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/05/2022 | 242.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/05/2022 | 300.00 | 00017204770439 | PEDRO LUCAS PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIADF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/05/2022 | 250.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/05/2022 | 200.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/05/2022 | 200.00 | 00013602970493 | KARINE FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/05/2022 | 250.00 | 00005186842451 | ADRIANA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME CORE BIOPSIA GUIADA POR USG. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010613923413 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/05/2022 | 150.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/05/2022 | 250.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/05/2022 | 250.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRORETINOGRAFIA DE CAMPO TOTAL + ERG MULTIFOCALBINOCULAR, PARA A SUA NETA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/05/2022 | 250.00 | 00004571489420 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRORETINOGRAFIA DE CAMPO TOTAL + ERG MULTIFOCALBINOCULAR, PARA A SUA FILHA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/05/2022 | 250.00 | 00007563316418 | ELIONEIDE OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRORETINOGRAFIA DE CAMPO TOTAL + ERG MULTIFOCALBINOCULAR, PARA A SUA FILHA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/05/2022 | 132.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 34.1401DBL GSUAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/05/2022 | 380.00 | 00020145985415 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ARTITRAGEM DE FUTSAL, REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO PERIODO DE 29 04 A 01 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/05/2022 | 840.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/05/2022 | 800.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/05/2022 | 1090.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAJMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL PROFISSIONAL, REALIZAO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022, NA ESCOLA LUZIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0004773 | 06/05/2022 | 384.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/05/2022 | 1299.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A037M GALAXY PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004725 | 06/05/2022 | 980.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/05/2022 | 860.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004761 | 06/05/2022 | 690.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/05/2022 | 3590.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/05/2022 | 1926.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/05/2022 | 92.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004722 | 06/05/2022 | 6101.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA O SITIO MANICOBA E REDE DE ESGOTOS, E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/05/2022 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0004749 | 06/05/2022 | 1843.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004755 | 06/05/2022 | 67400.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004756 | 06/05/2022 | 69667.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/05/2022 | 8744.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS SEGUINTES RUAS: TRAVESSA MASSILON CAVALCANTE, RUA DIOMEDES LOBO, FRANCISCO CUSTODIO NO LOT.SAO PAULO, RUA PROJETADA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, SALDANHA DE OLIVEIRA NO BAIRRO ELESBAO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 1996,76M2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/05/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CUITEPB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/05/2022 | 62.50 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/05/2022 | 1080.00 | 00006108279443 | ROMILDO FELIPE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004759 | 06/05/2022 | 50400.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 600 (SEISCENTAS) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/05/2022 | 436.10 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A FORMACAO DE CESTAS PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/05/2022 | 1799.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A325 GALAXY PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNCIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/05/2022 | 127.69 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7655 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/05/2022 | 127.69 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7655 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/05/2022 | 336.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/05/2022 | 1467.35 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004747 | 06/05/2022 | 3250.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004762 | 06/05/2022 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/05/2022 | 5593.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/05/2022 | 92.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/05/2022 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO S10, PLACA OEY 4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004760 | 06/05/2022 | 605.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0004772 | 06/05/2022 | 1536.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/05/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL, PERIODO 27 04 2022 A 27 04 2023, CONTRATO 5785 2022, VALIDADE 27 04 2023, REG.N 8089. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/05/2022 | 600.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, QUE SERA REALIZADONO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, NO HORARIO DE 08:00HS AS 17:00HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARLENE VIEIRA DE MELO MESQUITA, CPF:510.589.87453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/05/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/05/2022 | 121.61 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/05/2022 | 182.41 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/05/2022 | 186.52 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/05/2022 | 104.11 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/05/2022 | 104.11 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/05/2022 | 770.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/05/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA CPF:042.109.97471. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/05/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: SUENIA DA SILVA CPF:788.454.83487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/05/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/05/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE: LAURINETE MARIA RAMOS CPF:073.714.53824, CASO DE URGENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004862 | 09/05/2022 | 41999.06 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/05/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/05/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/05/2022 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/05/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/05/2022 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/05/2022 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/05/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/05/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004836 | 09/05/2022 | 527.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004837 | 09/05/2022 | 680.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004838 | 09/05/2022 | 782.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004839 | 09/05/2022 | 533.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/05/2022 | 1789.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE AO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO IVECO ONIBUS, PLACA OGC 9496 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/05/2022 | 1492.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE AO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VOLKSWAGEN ONIBUS, PLACA NQC 9145 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004842 | 09/05/2022 | 791.21 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004843 | 09/05/2022 | 2430.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004844 | 09/05/2022 | 983.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004845 | 09/05/2022 | 563.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004846 | 09/05/2022 | 465.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/05/2022 | 5999.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000140936.2010.8.15.0141 AVANI DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/05/2022 | 1230.00 | 21238437000138 | FRANCISCO A DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DO CHICOTE PRINCIPAL NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/05/2022 | 1250.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS E CARPETE DO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004849 | 09/05/2022 | 224.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004850 | 09/05/2022 | 114.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/05/2022 | 16480.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CARRADAS DE PICARRAS, UTILIZADAS PARA REALIZAR TAPA BURACOS DE EMERGENCIA NAS RUAS NAO PAVIMENTADAS NOS BAIRROS DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 DE ABRIL ATE 02 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004825 | 09/05/2022 | 1638.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSA2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004826 | 09/05/2022 | 2310.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004828 | 09/05/2022 | 1300.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004829 | 09/05/2022 | 1954.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOE9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004830 | 09/05/2022 | 912.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004831 | 09/05/2022 | 1881.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004847 | 09/05/2022 | 617.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004848 | 09/05/2022 | 821.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004864 | 09/05/2022 | 1111.25 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/05/2022 | 262.50 | 39838431000167 | FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE 10834546418 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO E CRIACAO DE LAYOUT PARA FARDAMENTOS E BANDEIRAS PARA O CLUBE ATLETICO CATOLEENSE CAC E SEMEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/05/2022 | 200.00 | 00098041029434 | JOSE ILTON NUNES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO NA PROGRAMACAO CULTURAL NA EXPO TURISMO PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006054539426 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO NA PROGRAMACAO CULTURAL NA EXPO TURISMO PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/05/2022 | 200.00 | 00016703114498 | SABRINA CARLA BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004377658492 | LUCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/05/2022 | 150.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/05/2022 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009653626477 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004817 | 09/05/2022 | 1020.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DO SR.ADALGISO CAMPOS CPF:092.669.68404, SEVERINA DANTAS, CPF:671.461.20449 E JESUITA MARIA DE LIMA, CPF:910.472.50420, CONFORME NOTA FISCAL DE N 002 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/05/2022 | 1075.58 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PRGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/05/2022 | 200.00 | 00017572601456 | VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/05/2022 | 2000.00 | 35030752000180 | GSS FUNERARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DA CIDADE DE BRASILIADF PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO FALECIDO IRANILDO DE BARROS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/05/2022 | 150.00 | 00007605427409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BESSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009329711480 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/05/2022 | 150.00 | 00088300676104 | VALDI LUIZ DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/05/2022 | 200.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006510079410 | LUCINEIDE BATISTA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/05/2022 | 300.00 | 00011652688412 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PE DIREITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/05/2022 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/05/2022 | 300.00 | 00009236293433 | WALTER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO ESQUERDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/05/2022 | 150.00 | 00006170680466 | ROSSANIA FERREIRA ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006330373469 | MARIA DO SOCORRO ROSADO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE SANGUE ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004920776497 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/05/2022 | 250.00 | 00002680694333 | JANETE FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA PARA SEU SOBRINHO NICOLAS MIGUEL FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/05/2022 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA MAE A SRA. MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA SEU FILHO KELMY ANGELO DE FIGUEIREDO ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/05/2022 | 250.00 | 00003391730412 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA FILHA SIMONE CARNEIRO DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/05/2022 | 300.00 | 00005680949482 | EDUARDO RAMILLYS DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H, PARA SEU PAI O SR.ELIAS AGUIAR DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/05/2022 | 150.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/05/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/05/2022 | 250.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO PEDRO TEIXEIRA BATISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/05/2022 | 250.00 | 00012311873440 | FRANCISCO MARCELO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007563321411 | JOSE ROSENDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009382022430 | ROSENILDA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013000272402 | CAMILA RIBEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011817464426 | JHONATHAN LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/05/2022 | 200.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011649339496 | HIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008427942478 | KAIO MARCIO GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA SUA ESPOSA AMANDA DE SOUSA BARRETO COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006365806442 | GILCIVANIA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA MAE A SRA. MARIA JAILMA GOMES VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO PARA O SEU ESPOSO FABIO COSTA FERNANDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/05/2022 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/05/2022 | 100.00 | 00001603095497 | JOAO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008365534460 | MARINA BEATRIZ DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004946 | 10/05/2022 | 3000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070123636493 | FELIX DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/05/2022 | 100.00 | 00098968866872 | FRANCISCO SERAFIM NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/05/2022 | 200.00 | 00040677311400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004820361414 | LILIA DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/05/2022 | 200.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/05/2022 | 300.00 | 00021977500463 | JESIEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/05/2022 | 150.00 | 00092838057472 | VERA LUCIA DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE APODIRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/05/2022 | 200.00 | 00080634672487 | JUSCELINO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/05/2022 | 250.00 | 00010170320413 | GILDEVANIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007411694444 | LENIVAL NUNES DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/05/2022 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/05/2022 | 150.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006393958480 | JACIARA GICELLY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/05/2022 | 250.00 | 00098039814472 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/05/2022 | 250.00 | 00097876720404 | HADCLÉIA ARAÚJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/05/2022 | 250.00 | 00023256727867 | CLEDIVALDO DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/05/2022 | 250.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071250709490 | GABRIELA PATRICIA SOARES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007479315422 | SIMONE GERVAZIO CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002142282407 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/05/2022 | 250.00 | 00017490611474 | ALYSSON SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004895 | 10/05/2022 | 1308.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS DA CONCLUSAO DA QUADRA DE AREIA E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004949 | 10/05/2022 | 416.51 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004894 | 10/05/2022 | 978.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004942 | 10/05/2022 | 924.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004954 | 10/05/2022 | 930.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO E INSTALACAO DE PONTO DE ENERGIA PARA A FEIRA DE ARTESANATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004896 | 10/05/2022 | 2400.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004939 | 10/05/2022 | 20382.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004940 | 10/05/2022 | 19906.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004941 | 10/05/2022 | 10221.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004943 | 10/05/2022 | 822.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004944 | 10/05/2022 | 2487.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004952 | 10/05/2022 | 6097.23 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CAIC, BATALHAO, PICOS, CATOLE DE BAIXO E RANCHO DO POVO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004953 | 10/05/2022 | 3100.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA DO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/05/2022 | 625.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004893 | 10/05/2022 | 1434.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/05/2022 | 850.00 | 00008954873499 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DAS MOTOS MNX 4593 PB E QSA 6959 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004936 | 10/05/2022 | 41627.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004945 | 10/05/2022 | 2583.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DA AV. VENANCIO NEIVA, RUAS ADOLFO MAIA E DIRCE ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004947 | 10/05/2022 | 3395.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004950 | 10/05/2022 | 25101.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CENTRO DE COMERCIALIZACAO, POR TER SIDO ALVO DO FURTO E DEPREDACAO POR ALGUNS VANDALOS, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO DE OCORRENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004951 | 10/05/2022 | 9653.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/05/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/05/2022 | 660.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), UBS DA CAJAZEIRINHA (JOSE RAFAEL SOBRINHO), CANTEIROS AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILOBARRETO), RUA DR.JOSE MARIZ E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/05/2022 | 900.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), UBS DA CAJAZEIRINHA (JOSE RAFAEL SOBRINHO), CANTEIROS AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILOBARRETO), RUA DR.JOSE MARIZ E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), UBS DA CAJAZEIRINHA (JOSE RAFAEL SOBRINHO), CANTEIROS AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILOBARRETO), RUA DR.JOSE MARIZ E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/05/2022 | 660.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), UBS DA CAJAZEIRINHA (JOSE RAFAEL SOBRINHO), CANTEIROS AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILOBARRETO), RUA DR.JOSE MARIZ E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/05/2022 | 960.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: ACADEMIA DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS), UBS DA CAJAZEIRINHA (JOSE RAFAEL SOBRINHO), CANTEIROS AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILOBARRETO), RUA DR.JOSE MARIZ E CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004935 | 10/05/2022 | 70872.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004957 | 10/05/2022 | 609.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS, LOCALIZADO NO CAIC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/05/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/05/2022 | 58074.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/05/2022 | 3749.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/05/2022 | 4637.92 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/05/2022 | 5999.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000140936.2010.8.15.0141 AVANI DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/05/2022 | 1172.29 | 00003877454402 | JOSE EDMIR DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO BOX DA RODOVIARIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004904 | 10/05/2022 | 1692.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DA APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004948 | 10/05/2022 | 3034.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004958 | 10/05/2022 | 1276.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES NO TERMINAL RODOVIARIO, ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/05/2022 | 1300.00 | 35548075000196 | BONES CATOLE EIRELI | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, DURANTE A REALIZACAO DO 2 PIT STOP DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA FEMININA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/05/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/05/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/05/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/05/2022 | 250.00 | 00070124939414 | MARIA JULIANA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004922 | 10/05/2022 | 134815.42 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004923 | 10/05/2022 | 14484.58 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004934 | 10/05/2022 | 58612.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004938 | 10/05/2022 | 21442.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/05/2022 | 600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, QUE SERA REALIZADONO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, NO HORARIO DE 08:00HS AS 17:00HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/05/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00010 2022 DIA 10 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/05/2022 | 2658.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGENCIA DE GPS GFIPS DO MES DE MARCO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/05/2022 | 184.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGENCIA DE GPS GFIPS DO MES DE MARCO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004892 | 10/05/2022 | 450.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/05/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 E 07 05 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0004956 | 10/05/2022 | 1684.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/05/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE: MARIA ANDRADE DE SOUSA, CPF: 086.578.92405 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/05/2022 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0004937 | 10/05/2022 | 29847.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0004998 | 11/05/2022 | 8178.76 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/05/2022 | 2500.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA DO PACIENTE: VINICIUS SOARES DE ARAUJO, CPF:127.059.24400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/05/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA, CPF:330.934.90472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005012 | 11/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/05/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS,NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/05/2022 | 640.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS PARA O DIA DAS MAES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/05/2022 | 680.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/05/2022 | 175.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E CUITEPB, NOS DIAS 27,29 E 30 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/05/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,18,25 E 26 DE ABRIL 2022 E 02,09 DE MAIO 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/05/2022 | 500.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE, FORTALEZACE E NATALRN, NOS DIAS 03,04,05,06 E 10 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005023 | 11/05/2022 | 4427.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E REFORMA DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0005028 | 11/05/2022 | 7933.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: JATOBA (POCO ARTESIANO) RICARDO II (POCO ARTESIANO), VARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO) LAGOA RASA (POCO ARTESIANO), SAO PEDRO DOS FELIPES (POCO ARTESIANO),CONCEICAO (POCO ARTESIANO), SAO PEDRO DOS MIGUEIS (POCO ARTESIANO), PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO),JENIPAPEIRO (POCO ARTESIANO) E (CACIMBAO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/05/2022 | 1035.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DOS CONTRATOS 108045717 E CONTRATO 107045749, AMBOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PROJETOS DE UMA CRECHE FNDE TIPO C. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005018 | 11/05/2022 | 9851.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO, PELO MOTIVO DE TER SIDO ALVO DE FURTO E DEPREDACAO POR ALGUNS VANDALOS, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO DE OCORRENCIA ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005020 | 11/05/2022 | 3349.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005021 | 11/05/2022 | 4480.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE BAIXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005022 | 11/05/2022 | 16440.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/05/2022 | 750.00 | 00011023627434 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0004997 | 11/05/2022 | 19011.12 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/05/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005027 | 11/05/2022 | 1219.10 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO FOSCO BRILHOSO E FAIXA EM IMPRESSAAO DIGITAL, PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/05/2022 | 500.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EXPEDIDA PELA SUDEMA, REFERENTE A DISPENSA AMBIENTAL DO IMOVEL DENOMINADO PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, PARA REALIZACAO DO EVENTO PUBLICO FESTIVO ALUSIVO AOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005024 | 11/05/2022 | 1536.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/05/2022 | 250.00 | 00045092465875 | YURI RAUAN DE CARVALHO FREIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/05/2022 | 250.00 | 00012890131440 | IGOR DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/05/2022 | 250.00 | 00011934384461 | JOELIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/05/2022 | 250.00 | 00062217763415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/05/2022 | 250.00 | 00006061368437 | JOSE FLAUBER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005235799429 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/05/2022 | 200.00 | 00011768999457 | ERIK MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/05/2022 | 300.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/05/2022 | 250.00 | 00070123989493 | ITALO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA MAE A SRA. LUCINEIDE GOMES DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006993092476 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004350141456 | JOELMA ALVES DE LIMA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA A SUA MAE A SRA.ESTER AMBROSINA DE LIMA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004999366479 | SANDRA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/05/2022 | 250.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/05/2022 | 200.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/05/2022 | 250.00 | 00006043608430 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/05/2022 | 200.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009053914463 | GESIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA TIA A SRA LUZIA MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA A SUA FILHA ANA CELIA OLIVEIRA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005063 | 12/05/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005066 | 12/05/2022 | 1315.11 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005067 | 12/05/2022 | 966.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005036 | 12/05/2022 | 2669.19 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAMU, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/05/2022 | 3800.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO TRANSDUTOR CONVEXO DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA VMI MODELO 300. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005043 | 12/05/2022 | 672.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005044 | 12/05/2022 | 722.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/05/2022 | 143.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005051 | 12/05/2022 | 782.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005055 | 12/05/2022 | 3482.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3850 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005057 | 12/05/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005059 | 12/05/2022 | 782.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005037 | 12/05/2022 | 6415.94 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PAREDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV.DE REDE DE ESGOTOS E DRENAGENS NAS RUAS ADOLFO MAIA, DIRCE ALVES E AVENIDA VENANCIO NEIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005039 | 12/05/2022 | 12010.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005040 | 12/05/2022 | 1988.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005035 | 12/05/2022 | 5415.08 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VIVEIRO DE MUDAS NO CAIC, MANUTENCAO DO CACIMBAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DOS MIGUEIS E PRACA SEXP CENTENARIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/05/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PICUIPB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PICUIPB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005064 | 12/05/2022 | 1204.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005065 | 12/05/2022 | 983.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005068 | 12/05/2022 | 1368.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005069 | 12/05/2022 | 1204.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005052 | 12/05/2022 | 8024.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR E CAMINHAO 810) PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005053 | 12/05/2022 | 9359.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005054 | 12/05/2022 | 4012.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005058 | 12/05/2022 | 740.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO ITENS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/05/2022 | 107.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/05/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/05/2022 | 149.10 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005056 | 12/05/2022 | 906.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005060 | 12/05/2022 | 1813.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/05/2022 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA FELISMINA DA COSTA, CPF: 057.266.01467. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005062 | 12/05/2022 | 3884.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/05/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, CPF: 170.135.70460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/05/2022 | 109.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SPINTER DE PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/05/2022 | 1200.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 3850 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/05/2022 | 3000.00 | 16579954000130 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DO CENTRO CIRURGICO MAIS ACOMODACOES EM APARTAMENTO, UMA DIARIA PARA PROCEDIMENTO DE SLING A SER REALIZADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR NA PACIENTE:FABIANA SARAIVA A CUNHA, CPF:038.612.02425. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/05/2022 | 2500.00 | 16579954000130 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DO CENTRO CIRURGICO MAIS ACOMODACOES EM APARTAMENTO, UMA DIARIA PARA PROCEDIMENTO DE COLPOPERINEOPLASTICA MAIS SLING A SER REALIZADO NA PACIENTE A SRA FRANCISCA LENI NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CPF:044.365.26437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005098 | 13/05/2022 | 1708.72 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/05/2022 | 1280.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE: ARI FERREIRA DA SILVA, CPF: 251.707.08491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/05/2022 | 4229.40 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/05/2022 | 87.32 | 12281632000230 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/05/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/05/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PICUIPB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005079 | 13/05/2022 | 3484.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3850 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005086 | 13/05/2022 | 6887.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005097 | 13/05/2022 | 1091.28 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/05/2022 | 200.00 | 00005353727444 | AUGILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SUA FILHA CAMILA RAFAEL FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005080 | 13/05/2022 | 441.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005081 | 13/05/2022 | 248.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A OFICINA COM TEMATICA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA, MINISTRADO PELA EQUIPE OERACIONAL DO SINASE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005084 | 13/05/2022 | 3239.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS ARES CONDICIONADOS DA SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005085 | 13/05/2022 | 1848.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS ARES CONDICIONADOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/05/2022 | 300.00 | 00098043048487 | REGINALDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/05/2022 | 250.00 | 00032469560497 | NEIDE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/05/2022 | 250.00 | 00008236659410 | LUANA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG DOPPLER PARA SUA MAE A SRA. LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASSUNA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/05/2022 | 250.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA ELIEZIA FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/05/2022 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/05/2022 | 250.00 | 00008266984417 | MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOBRINHA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006040157470 | DILVANETE VIEIRA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SR.JOSE CLAUDIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/05/2022 | 200.00 | 00011305459466 | FRANK WILLIAN DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009340886402 | EDSONIA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/05/2022 | 300.00 | 00025086146453 | IRENICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/05/2022 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/05/2022 | 250.00 | 00005594255621 | EDE JOSE MONTEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/05/2022 | 250.00 | 00000845775413 | JOAQUIM FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/05/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/05/2022 | 3759.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/05/2022 | 1526.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/05/2022 | 3015.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005164 | 16/05/2022 | 3900.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005165 | 16/05/2022 | 2489.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/05/2022 | 300.00 | 00067656536434 | IVANILDE BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/05/2022 | 250.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/05/2022 | 250.00 | 00007408594477 | RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ORTEOGRAFIA CEREBRAL PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/05/2022 | 200.00 | 00006704114424 | FRANCISCA JANILÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/05/2022 | 3565.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSARIE, PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF, EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005177 | 16/05/2022 | 1500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) GELA AGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/05/2022 | 250.00 | 00007126284446 | ELIEZIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/05/2022 | 250.00 | 00004801186475 | ODETE OZENIR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE COLO DO UTERO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/05/2022 | 250.00 | 00057382921468 | CARLOS JONALDO VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/05/2022 | 250.00 | 00001767181418 | PATRICIA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004814224478 | MARIA ESTEVAM FREITAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/05/2022 | 250.00 | 00009702496403 | VINICIUS ALMEIDA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006787356463 | TELMA DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004341887432 | MANOEL ARTUR NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005167 | 16/05/2022 | 126.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005168 | 16/05/2022 | 10489.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/05/2022 | 422.00 | 00001524455440 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REPARO NA COBERTURA DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/05/2022 | 3319.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO DA SUDEMA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/05/2022 | 1917.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/05/2022 | 14800.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/05/2022 | 15777.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/05/2022 | 3969.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/05/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/05/2022 | 9373.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/05/2022 | 22563.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/05/2022 | 6056.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/05/2022 | 17261.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/05/2022 | 9284.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/05/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/05/2022 | 18797.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/05/2022 | 18443.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/05/2022 | 3072.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/05/2022 | 10239.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/05/2022 | 743.45 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, PARA REFORMA DA UBS DO CAIC. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/05/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005122 | 16/05/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005161 | 16/05/2022 | 1600.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005163 | 16/05/2022 | 189.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/05/2022 | 200.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAAPORAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAAPORAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAAPORAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005186 | 16/05/2022 | 1593.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005187 | 16/05/2022 | 2069.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/05/2022 | 1520.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CALCULO DE VAZAO DE POCOS ARTESIANO, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES DA CONCEICAO, BODES, VARZEA DO TAPUIO E NO TERMINAL RODOVIARIO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/05/2022 | 643.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005124 | 16/05/2022 | 2489.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/05/2022 | 6576.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080252966.2019.8.15.0141 GEISEANE CAMPOS DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/05/2022 | 986.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080252966.2019.8.15.0141 GEISEANE CAMPOS DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/05/2022 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080286077.2021.8.15.0141 IDALIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/05/2022 | 1135.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000243649.2013.8.15.0141 IVONETE CAVALCANTE BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/05/2022 | 2821.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000152542.2010.8.15.0141 JANIO ISIER NUNES DE SA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/05/2022 | 1130.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080169245.2018.8.15.0141 JOSE JERONIMO FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/05/2022 | 986.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080255212.2019.8.15.0141 JOSE LENILDO VAZ DA COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/05/2022 | 103908.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/05/2022 | 18950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/05/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/05/2022 | 5357.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/05/2022 | 11295.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/05/2022 | 10998.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/05/2022 | 492.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4593 PB E QSA 6959 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005166 | 16/05/2022 | 1650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/05/2022 | 13117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/05/2022 | 180.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,11 E 12 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/05/2022 | 150.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE POMBALPB, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 02,09 E 16 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/05/2022 | 561.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA DAS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS DE FREITAS COMUNIDADE QUILOMBOLA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/05/2022 | 500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PARACHOQUE NO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005180 | 16/05/2022 | 1860.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005181 | 16/05/2022 | 1764.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005182 | 16/05/2022 | 6022.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005183 | 16/05/2022 | 1419.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005184 | 16/05/2022 | 1994.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005185 | 16/05/2022 | 882.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005123 | 16/05/2022 | 189.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/05/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/05/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/05/2022 | 590.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/05/2022 | 1323.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/05/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/05/2022 | 5711.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/05/2022 | 9555.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/05/2022 | 5934.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/05/2022 | 5123.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/05/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/05/2022 | 2184.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/05/2022 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA NO SR. CICERO SOARES DA SILVA NETO, CPF: 762.060.68404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/05/2022 | 83646.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/05/2022 | 101.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/05/2022 | 1000.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE: ARI FERREIRA DA SILVA, CPF: 251.707.08491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005255 | 17/05/2022 | 14110.12 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/05/2022 | 13832.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/05/2022 | 3910.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/05/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/05/2022 | 20215.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/05/2022 | 1399.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005230 | 17/05/2022 | 731.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/05/2022 | 37.20 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/05/2022 | 215733.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/05/2022 | 39080.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/05/2022 | 7609.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/05/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/05/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0005238 | 17/05/2022 | 961.05 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, NO TELHADO DA QUADRA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005239 | 17/05/2022 | 36390.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005240 | 17/05/2022 | 1575.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/05/2022 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/05/2022 | 35492.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/05/2022 | 6299.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/05/2022 | 1750.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAI: (SAO FRANCISCO, JENIPAPEIRO E SAO GONCALO), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/05/2022 | 7114.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/05/2022 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/05/2022 | 1383.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/05/2022 | 11506.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/05/2022 | 1400.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM TODO O PREDIO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/05/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005226 | 17/05/2022 | 2846.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005227 | 17/05/2022 | 1292.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005228 | 17/05/2022 | 1927.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005229 | 17/05/2022 | 2628.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/05/2022 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/05/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/05/2022 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/05/2022 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005241 | 17/05/2022 | 950.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005242 | 17/05/2022 | 615.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005243 | 17/05/2022 | 694.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005244 | 17/05/2022 | 1424.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005245 | 17/05/2022 | 733.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005254 | 17/05/2022 | 5006.88 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/05/2022 | 7046.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/05/2022 | 400.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA EM VIGILANCIA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/05/2022 | 1787.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/05/2022 | 2003.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001448109302 | LUZENILDA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/05/2022 | 300.00 | 00065706439400 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006867042406 | LADENILSON LOPES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/05/2022 | 150.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/05/2022 | 200.00 | 00079736300404 | IVANILDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/05/2022 | 200.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/05/2022 | 300.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/05/2022 | 250.00 | 00011736284444 | JOSE CARLOS RIBEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/05/2022 | 250.00 | 00011749260409 | EYLHANY DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/05/2022 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/05/2022 | 250.00 | 00001794719458 | NESLLY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/05/2022 | 300.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA DE CALCULO EM RIM DIREITO, PARA A SUA ESPOSA JUSSARA COSTA VENANCIO SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/05/2022 | 300.00 | 00007882091405 | JAILANE CAVALCANTE NUNES GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/05/2022 | 180.00 | 00006857498431 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA A SUA ESPOSA MARIA SIMONE VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/05/2022 | 250.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/05/2022 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006571309408 | CARLEANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/05/2022 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/05/2022 | 300.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEU SOBRINHO CAIO MESSIAS DA SILVA ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/05/2022 | 250.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/05/2022 | 300.00 | 00007695057401 | ELAINE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/05/2022 | 250.00 | 00036521051415 | MARGARIDA BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/05/2022 | 200.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011035391406 | JOÃO EUDES CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA SEU SOGRO O SR. PEDRO FRANCO JACINTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011392486424 | CINTIA CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005321 | 18/05/2022 | 88.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/05/2022 | 400.48 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/05/2022 | 375.45 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/05/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/05/2022 | 350.42 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/05/2022 | 325.39 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/05/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/05/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, UBS JOSE FIRMO E UBS DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/05/2022 | 73.68 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/05/2022 | 236.64 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/05/2022 | 59.16 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/05/2022 | 133.11 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/05/2022 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/05/2022 | 236.64 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/05/2022 | 221.85 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/05/2022 | 236.64 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/05/2022 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/05/2022 | 25.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/05/2022 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/05/2022 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/05/2022 | 63.70 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/05/2022 | 72.80 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/05/2022 | 68.25 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/05/2022 | 68.25 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/05/2022 | 72.80 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/05/2022 | 72.80 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/05/2022 | 136.50 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/05/2022 | 232.05 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/05/2022 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/05/2022 | 204.75 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/05/2022 | 218.40 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/05/2022 | 177.45 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/05/2022 | 218.40 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/05/2022 | 95.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005326 | 18/05/2022 | 2093.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/05/2022 | 3032.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080374902.2019.8.15.0141 MANOEL MESSIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/05/2022 | 603.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080181776.2019.8.15.0141 KALIANE GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005293 | 18/05/2022 | 23400.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUADRO BRANCOS NECESSARIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/05/2022 | 2600.00 | 00010384771408 | KELTON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA NA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005304 | 18/05/2022 | 6038.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/05/2022 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO RICARDO CARLOS MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/05/2022 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/05/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, CPF: 030.572.62422. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/05/2022 | 1500.00 | 27163157000194 | OTORRINO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CIRURGIA FUNCIONAL DO NARIZ COM RINOPLASTIA DA PACIENTE FRANCI EDNA DA SILVA GOMES, CPF:106.043.43426. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA, CPF:046.752.35417. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005309 | 18/05/2022 | 40204.10 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/05/2022 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPLIACAO E MARGEM (BIOSIA) PARA O PACIENTE MARCIO ROBSON DOS SANTOS BEZERRA, CPF:042.494.20469. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/05/2022 | 2400.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA EQUIPE CIRURGICA PARA CIRURGIA PARA AMPLIACAO DE MARGEM EM TUMOR TEMPORAL A ESQUERDA A SER REALIZADA NO PACIENTE: MARCIO ROBSON DOS SANTOS, CPF:042.494.20469. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/05/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG REGIAO CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: MARIELY GADELHA PEREIRA, CPF:093.019.41489. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/05/2022 | 2000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, CPF: 478.805.38453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/05/2022 | 2500.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO COM COLA REALIZADA NO PACIENTE: DULCIMAR DE SOUSA LIMA, CPF: 691.861.03415. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/05/2022 | 1800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA SESSAO DE PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES DE ESOFAGO DO PACIENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA, CPF:262.766.40425. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/05/2022 | 1150.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005358 | 19/05/2022 | 3009.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AS UBS S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005351 | 19/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/05/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00001 2022 PERIODO 19 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/05/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/05/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005355 | 19/05/2022 | 29520.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUREAUS EM MADEIRA NECESSARIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005361 | 19/05/2022 | 2007.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DE JARDINAGEM DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005359 | 19/05/2022 | 6189.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PLANTAS, DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO, ELIZIO PETRONILO BARRETO, SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA E NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DIX SEPT ROSADO,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005360 | 19/05/2022 | 4615.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MUDAS FRUTIFERAS PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005329 | 19/05/2022 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/05/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SAO LOURENCO DA MATAPE E MOSSORORN, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005363 | 19/05/2022 | 9574.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL REALIZADA NO CAIC NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/05/2022 | 3500.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIACOES PELA PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) REPENTISTAS, QUE SERA REALIZADO NO XIV FESTIVAL DE REPENTISTAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE EM COMEMORACAO AS FESTIVDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/05/2022 | 200.00 | 00010607711442 | TAINANA FERREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/05/2022 | 250.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU NETO JOAO SUASSUNA JUNIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/05/2022 | 300.00 | 00011576541428 | PALOMA FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003539549420 | MARIA DAS DORES DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/05/2022 | 200.00 | 00009813707488 | GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA CUNHADA MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006221798450 | ALDENORA JULIANA DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PARA SUA FILHA LAURA DE OLIVEIRA SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004856997459 | FRANCISCA EDILANIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/05/2022 | 300.00 | 00044915128415 | LUIZA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/05/2022 | 200.00 | 00001394239408 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/05/2022 | 250.00 | 00012427387460 | LARISSA CAVALCANTE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ATRASADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/05/2022 | 100.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/05/2022 | 300.00 | 00013620467447 | MARIA EDUARDA CAVALCANTE DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/05/2022 | 100.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/05/2022 | 100.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/05/2022 | 300.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O SEU PAI O SR OTAVIO APRIGIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/05/2022 | 250.00 | 00014360427476 | THAMIRES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/05/2022 | 200.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005047176428 | JOAO SALUSTIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010996880437 | FELIPI WENDEL SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/05/2022 | 300.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA DE ANDRADE VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/05/2022 | 250.00 | 00013843722455 | ERICA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA TIA LUCIANA GOMES DA SILVA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/05/2022 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/05/2022 | 100.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/05/2022 | 200.00 | 00006471259433 | JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/05/2022 | 100.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/05/2022 | 250.00 | 00003525687478 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/05/2022 | 150.00 | 00070123767407 | ERIVANALDO VIEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/05/2022 | 250.00 | 00010338077456 | BRENDA SUASSUNA CORTEZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/05/2022 | 300.00 | 00008002806441 | MARIANA NATANY PEREIRA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA A SUA FILHA SAPHIRA NATANY LACERDA SALDANHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SRA. FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/05/2022 | 300.00 | 00008612339480 | EVANGELISTA TOMAZ DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002370003774 | IVANILDE SOARES DA SILVA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/05/2022 | 150.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA.FRANCISCA MARIA DE FRANCA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/05/2022 | 150.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA EM OMBRO DIREITO E ESQUERDO, PARA SUA IRMA: FRANCINALDA DA SILVA FRANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004493565403 | EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/05/2022 | 250.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0005373 | 20/05/2022 | 1003.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005375 | 20/05/2022 | 15985.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/05/2022 | 1854.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005378 | 20/05/2022 | 6537.80 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA COM CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0005374 | 20/05/2022 | 1445.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/05/2022 | 5600.00 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA RECUPERACAO ONDE FUNCIONARA O CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE LAURA DE OLIVEIRA SOUSA, CPF:109.808.00412. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/05/2022 | 3860.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SAO REALIZADS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/05/2022 | 64.99 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/05/2022 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PE DIREITO, REALIZADA NA PACIENTE: EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO, CPF:061.588.44403. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI) EM ANEXO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/05/2022 | 4000.00 | 24508012000190 | CECADCENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE AVANI DE OLIVEIRA, CPF:918.004.80482. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/05/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA, CPF: 047.313.91466. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/05/2022 | 99496.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/05/2022 | 4996.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/05/2022 | 36764.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/05/2022 | 16757.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/05/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/05/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/05/2022 | 64158.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/05/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/05/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/05/2022 | 141254.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/05/2022 | 37354.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/05/2022 | 774268.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/05/2022 | 47570.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005427 | 23/05/2022 | 1352.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA REALIZACAO DO PROJETO LEITURA NA PRACA E I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/05/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/05/2022 | 220.00 | 00002028636467 | ERENILDA SERAFIM DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS) KIT DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005437 | 23/05/2022 | 756.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/05/2022 | 180.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 12 (DOZE) PARES DE MANGUITOS MANGA LONGA PROTECAO SOLAR, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/05/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/05/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAAPORAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17 E 20 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/05/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005431 | 23/05/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005432 | 23/05/2022 | 1875.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005433 | 23/05/2022 | 19023.00 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/05/2022 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/05/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/05/2022 | 17244.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/05/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/05/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/05/2022 | 200.00 | 00015687281401 | GABRIELA NASCIMENTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/05/2022 | 300.00 | 00011889081469 | ALICE BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO NATHAN LEMUEL SANTOS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003091124436 | MERI ROSE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA O SEU IRMAO RUSSILANO DE LIMA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/05/2022 | 300.00 | 00070124118488 | ANA MERCIA SOARES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005424 | 23/05/2022 | 88.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/05/2022 | 800.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES 02269347480 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) SERVICO DE CRONOMETRAGEM MANUAL COMPUTADORIZADA: 04(QUATRO) OPERADORES DE CONTROLE DE LARGADA E CHEGADA, CRONOMETRAGEM MANUAL COMPUTADORIZADA PARA 100(CEM)ATLETAS, RELOGIO DIGITAL DE LED, RESULTADO DIVULGADO NO LOCAL EM ATE 30(TRINTA) MINUTOS, APOS A CHEGADA DO ULTIMO PARTICIPANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/05/2022 | 1070.00 | 00007097907401 | FLAVIANO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO CAMPO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/05/2022 | 1332.00 | 00015168352120 | SEBASTIAO FIRMO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO CAMPO DA COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/05/2022 | 4050.00 | 00005338498456 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAIC, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 26 DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/05/2022 | 795.00 | 00033054673472 | WAUVERNARGUES VIRGINIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO JOGO FESTIVO EM HOMENAGEM A ZENO FIXINA BARRETO (ZENINHO), NO CAMPO DO TABAJARA ATLETICO CLUBE, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/05/2022 | 2600.00 | 00075272830415 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM PASSEIO CICLISTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/05/2022 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/05/2022 | 300.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS EM APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS EM APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS EM APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/05/2022 | 14912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/05/2022 | 1050.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/05/2022 | 18647.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/05/2022 | 12225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/05/2022 | 300.00 | 00002327125499 | AURICELIA DE OLIVEIRA PAIVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA PARA O SEU FILHO MATHEUS DE OLIVEIRA BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/05/2022 | 100.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/05/2022 | 100.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007475804488 | FABIANNE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005832797400 | GRASIELE PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR. ANTONIO ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009871216424 | FRANCISCA VIEIRA PIRES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO CARLOS DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/05/2022 | 250.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001097472400 | PLÁCIDO FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA ESPOSA A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/05/2022 | 250.00 | 00008954724493 | JARDEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/05/2022 | 250.00 | 00010732552478 | ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005505 | 24/05/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0005519 | 24/05/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0005520 | 24/05/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005522 | 24/05/2022 | 2464.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005533 | 24/05/2022 | 370.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005534 | 24/05/2022 | 910.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005535 | 24/05/2022 | 234.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005536 | 24/05/2022 | 6389.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005537 | 24/05/2022 | 8283.01 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005538 | 24/05/2022 | 2076.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/05/2022 | 3595.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/05/2022 | 7571.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/05/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/05/2022 | 37162.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/05/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/05/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/05/2022 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/05/2022 | 21273.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/05/2022 | 61.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/05/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/05/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/05/2022 | 4400.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/05/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/05/2022 | 95.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/05/2022 | 12070.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720.341 201218, 19321.196.263 202143 PASEP PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/05/2022 | 4905.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/05/2022 | 17525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/05/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/05/2022 | 129199.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/05/2022 | 18324.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS., COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005527 | 24/05/2022 | 1601.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/05/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PRECO N 00010 2022PERIODO 24 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/05/2022 | 50806.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/05/2022 | 42979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/05/2022 | 119.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/05/2022 | 102.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005524 | 24/05/2022 | 1502.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005525 | 24/05/2022 | 254.66 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/05/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/05/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/05/2022 | 17940.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/05/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/05/2022 | 37696.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/05/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005454 | 24/05/2022 | 108842.26 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/05/2022 | 112.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR, CEDIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E CIENCIA E TECNOLOGIA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/05/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 23 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/05/2022 | 1500.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PICOLES PARA CRIANCAS E ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NA REALIZACAO DO PROJETO LEITURA NA PRACA: LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0005523 | 24/05/2022 | 40657.08 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005526 | 24/05/2022 | 19272.37 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005528 | 24/05/2022 | 9325.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005530 | 24/05/2022 | 1179.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005532 | 24/05/2022 | 7744.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSUMO, NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/05/2022 | 700.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE OCT E CAMPIMETRIA REALIZADO NA PACIENTE: ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA FERNANDES, CPF:034.506.53440. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/05/2022 | 450.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALICE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CPF:287.950.16449. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/05/2022 | 1680.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DRENAGEM REALIZADA NO PACIENTE: ARIANO MORAIS DE AZEVEDO, CPF:040.899.98450. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/05/2022 | 400.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APSEDICAO PARAIBA PREVINE BRASIL, NOS DIAS 30 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/05/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM NEFROLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/05/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/05/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/05/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/05/2022 | 15017.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/05/2022 | 8800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,04,05,09 E 10 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/05/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/05/2022 | 325.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,05,10,11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/05/2022 | 200.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,06,07 E 09 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/05/2022 | 25.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/05/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/05/2022 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,04,06,07,08,09,10 E 11 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/05/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/05/2022 | 20328.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/05/2022 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/05/2022 | 39053.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/05/2022 | 10850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/05/2022 | 26821.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/05/2022 | 320500.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/05/2022 | 39972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/05/2022 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,04,06,11 E 13 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/05/2022 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/05/2022 | 25.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM OTORRINOLANRINGOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/05/2022 | 625.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, SOUSAPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,11,12,13,14,15 16 DE MAIO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/05/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 04 E 09 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOS, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/05/2022 | 400.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/05/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00002 2022PERIODO 25 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005617 | 25/05/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/05/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 24 05 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/05/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/05/2022 | 900.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/05/2022 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13(TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/05/2022 | 1040.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/05/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00002929789441 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005566 | 25/05/2022 | 12787.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UBSS,RODOVIARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSAMAIA, LUZIA MAIA E MAPIRUNGA, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/05/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/05/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/05/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/05/2022 | 39561.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/05/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/05/2022 | 32595.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/05/2022 | 2405.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/05/2022 | 23571.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/05/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/05/2022 | 9091.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/05/2022 | 46773.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/05/2022 | 1174.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/05/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/05/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/05/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/05/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/05/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/05/2022 | 98500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/05/2022 | 1957.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/05/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/05/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/05/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/05/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/05/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/05/2022 | 65330.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/05/2022 | 13161.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/05/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/05/2022 | 18143.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/05/2022 | 80798.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/05/2022 | 16458.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0005606 | 25/05/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/05/2022 | 1200.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS E CUPM NO CER II DESTE MUNICIPIIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/05/2022 | 720.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS E CUPM NA UBS DO CAIC DESTE MUNICIPIIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005616 | 25/05/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0005621 | 25/05/2022 | 8997.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIAS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005184146474 | ELISANGELA CAVALCANTE MARTINS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/05/2022 | 250.00 | 00011429010410 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/05/2022 | 250.00 | 00004361627410 | ANTONIA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011060417472 | GILBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/05/2022 | 250.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/05/2022 | 300.00 | 00004560323470 | AURINEZ OLIVEIRA PAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002295558450 | FRANCISCO EDSON ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE DE PATERNIDADE (DNA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/05/2022 | 400.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/05/2022 | 1280.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PALCO DA PRACA DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0005623 | 26/05/2022 | 8000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA GOSPEL ALICE MACIEL E BANDA NO DIA 24 05 2022 NA PRACA SERGIO MAIA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005624 | 26/05/2022 | 30000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE FOI REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/05/2022 | 600.00 | 02031960000144 | FUNDACAO VIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO SPOT DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, DIVULGADO ENTRE OS DIAS 04 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/05/2022 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20 05 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/05/2022 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/05/2022 | 189.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/05/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005658 | 30/05/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005701 | 30/05/2022 | 948.78 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005707 | 30/05/2022 | 1080.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/05/2022 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/05/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DO ADITICO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 10.728682 2013MAPA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/05/2022 | 1333.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO JURACY VIEIRA DE MELO PEDREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005673 | 30/05/2022 | 1685.88 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005702 | 30/05/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/05/2022 | 5600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/05/2022 | 880.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/05/2022 | 2019.35 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPS E UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/05/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/05/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/05/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/05/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005678 | 30/05/2022 | 1807.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DALUZ MARQUES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005689 | 30/05/2022 | 178.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005698 | 30/05/2022 | 126.88 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0005634 | 30/05/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/05/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005699 | 30/05/2022 | 10560.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/05/2022 | 490.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005642 | 30/05/2022 | 1653.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/05/2022 | 420.00 | 00008316225476 | LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (RETIRADA DE MATO) NO AMBITO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/05/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/05/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/05/2022 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0005687 | 30/05/2022 | 807.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CRECHES ROMULO MAIA E TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/05/2022 | 80.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA MOK 3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A OFICINA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/05/2022 | 750.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SPIN PLACA QFA 3605 PB, DA CIDADE DE PATOSPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE MENOR GABRIEL CRISTIANO DA SILVA MARTINS, COM NEUROPEDIATRA DR.HALAMO FIGUEREDO LIMA ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: EDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA, CPF:075.879.88491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005628 | 30/05/2022 | 100000.00 | 41858720000170 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL ARTISTICO DA BANDA MARI FERNANDES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, NA FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB, NA PRACA DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005629 | 30/05/2022 | 30000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISITICA DA BANDA BRASAS DO FORRO, QUE OCORREU NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2022, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/05/2022 | 6000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNBECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM DRONE PARA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DE DIVERSOS EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005655 | 30/05/2022 | 16000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) GERADORES E 01 (UM) SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE GRANDE PORTE PARA ATENDER A FESTA SOCIAL EM COMEMORACAO AOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), CENTRO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL, FOTOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO SERVICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005656 | 30/05/2022 | 2000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR PARA ATENDER O CULTO EM ACAO DE GRACAS DA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NA PRACA SERGIO MAIA, CENTRO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005657 | 30/05/2022 | 2000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR PARA ATENDER O 3 CATOLE MOTOSERTAO 2022 DA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, CENTRO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/05/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/05/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005700 | 30/05/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA TRABALHOS DO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005704 | 30/05/2022 | 93423.20 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S N, (PRACA FABIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/05/2022 | 1500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO SPOT DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, VEICULADO NESTA RADIO, NO PERIODO DE 04 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005649 | 30/05/2022 | 496.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005650 | 30/05/2022 | 2851.86 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA PASSEATAS E ADESIVAGENS, NO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/05/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/05/2022 | 300.00 | 00097755575420 | IARA NUNES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004788828405 | PATRICIA BARRETO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/05/2022 | 250.00 | 00030847770478 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/05/2022 | 150.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/05/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/05/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/05/2022 | 150.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001722722460 | MESSIAS OLIMPIO MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/05/2022 | 250.00 | 00008801593406 | ANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007169314436 | ANALU GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/05/2022 | 250.00 | 00020663820430 | RAITO BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO PEDRO HENRIQUE HERCULANO DE ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005703 | 30/05/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005705 | 30/05/2022 | 637.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005706 | 30/05/2022 | 423.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/05/2022 | 640.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA FRANCINALDO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/05/2022 | 250.00 | 00012669730442 | MARIA EDUARDA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA A SUA SOBRINHA LAYLA FLAVIA DA SILVA MAIA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/05/2022 | 250.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/05/2022 | 250.00 | 00010619140461 | JACKELINA GONCALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/05/2022 | 150.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/05/2022 | 200.00 | 00009876439405 | JANAINA PEREIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO HIAN PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004857373459 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E TORAXICA COM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/05/2022 | 150.00 | 00031085739856 | JUSSANA CAISA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005744 | 31/05/2022 | 528.35 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/05/2022 | 250.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SEU FILHO IURI FRAGOSO DE ANDRADE, PARTICIPAR DO 44 CONGRESSO DA UBES, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIADF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/05/2022 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/05/2022 | 250.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/05/2022 | 300.00 | 00075433915468 | WILLIAM MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/05/2022 | 250.00 | 00006743321486 | LAIZE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0005776 | 31/05/2022 | 1735.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAL ONDE E REALIZADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E TAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011781001464 | TULIO MUNIZ XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EFEITOS PIROTECNICOS COM FOGOS INDOOR PARA O PALCO DA FESTA EM ALUSAO AOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/05/2022 | 2740.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/05/2022 | 840.00 | 00071160544484 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E ARTE PADRONIZADA DA FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006153177409 | LIEBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 3 CATOLE MOTOSERTAO 2022, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001763607437 | WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 3 CATOLE MOTOSERTAO 2022, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00082903166404 | MAX SIDNEY DE AZEVEDO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 3 CATOLE MOTOSERTAO 2022, QUE ACONTECEU NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/05/2022 | 210.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET DE 1 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES QUE ESTAVAM COM RECIPIENTES DE VIDRO EM RUAS CONSERVA COOLER S NO MOMENTO DE ACESSO A ARENA DA PRACA DO POVO, CONFORME O PLANO DE SEGURANCA QUE FOI IMPLEMENTADO PARA OFERECER O MELHOR A TODOS OS PARTICIPANTES DA FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/05/2022 | 360.00 | 00008375122475 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NOS DIAS 19,20,21,23,25 E 26 DE MAIO 2022, NO PERIODO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2022, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/05/2022 | 360.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NOS DIAS 19,20,21,23,25 E 26 DE MAIO 2022, NO PERIODO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2022, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/05/2022 | 300.00 | 00098038796420 | JOSIMAR SEBASTIAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NOS DIAS 19,20,21,23,25 E 26 DE MAIO 2022, NO PERIODO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2022, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005777 | 31/05/2022 | 718.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA, CPF:059.795.22484. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE BENILDE MARIA DE SOUSA SILVA, CPF:980.424.75420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/05/2022 | 50.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2(MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA PREFERENCIA EM TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE PARA O HOSPITAL DO BEM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/05/2022 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS EDICAO PARAIBA PREVINE BRASIL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/05/2022 | 949.44 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005756 | 31/05/2022 | 262.80 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS E COPIAS NECESSARIAS A REALIZACAO DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, COM A PARTICIPACAO DE PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/05/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/05/2022 | 693.68 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0005730 | 31/05/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005766 | 31/05/2022 | 6668.75 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/05/2022 | 545.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE READEQUACAO DE PROJETO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/05/2022 | 967.28 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005725 | 31/05/2022 | 139679.25 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012 2021 (RECURSOS PROPRIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/05/2022 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/05/2022 | 240.00 | 00036474627808 | FABIO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/05/2022 | 1140.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/05/2022 | 180.00 | 00004187521410 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/05/2022 | 1080.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/05/2022 | 1020.00 | 00004801188419 | JOAO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/05/2022 | 840.00 | 00026777805850 | JEOVANE AUGUSTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00017076788470 | HUAM DA SILVA EUFRASIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/05/2022 | 900.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/05/2022 | 660.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00007834036408 | MARCIO ALAN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/05/2022 | 840.00 | 00014616217475 | JOSEMAR SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00014465950489 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/05/2022 | 660.00 | 00099182165491 | SEBASTIAO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/05/2022 | 180.00 | 00071323306404 | ROBSON CRESPIM MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/05/2022 | 960.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005739 | 31/05/2022 | 1449.33 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005743 | 31/05/2022 | 327.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA LANCHE DURANTE O EVENTO DO DIA 12 DE MAIO CONTRA O FEMINICIDIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0005722 | 31/05/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/05/2022 | 30301.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/05/2022 | 420.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), CANTEIROS DA AVENIDA 14, VIVEIRO DE MUDAS (CAIC), ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/05/2022 | 780.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), CANTEIROS DA AVENIDA 14, VIVEIRO DE MUDAS (CAIC), ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/05/2022 | 720.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), CANTEIROS DA AVENIDA 14, VIVEIRO DE MUDAS (CAIC), ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/05/2022 | 480.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PEDRA DA CAPELINHA NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), CANTEIROS DA AVENIDA 14, VIVEIRO DE MUDAS (CAIC), ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0005782 | 01/06/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005791 | 01/06/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005792 | 01/06/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/06/2022 | 3918.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080296928.2020.8.15.0141 MARIA ANTONIA NETA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/06/2022 | 2189.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000152287.2020.8.15.0141 ANA LUCIA SOARES BRITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/06/2022 | 3200.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080043055.2021.8.15.0141 MARIA LUCIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/06/2022 | 7233.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080263154.2020.8.15.0141 FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/06/2022 | 140.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/06/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COOM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25,30 E 31 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/06/2022 | 2220.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS E TABUAS PARA SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005871 | 01/06/2022 | 475.15 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005872 | 01/06/2022 | 480.50 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005873 | 01/06/2022 | 156.00 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005874 | 01/06/2022 | 450.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005789 | 01/06/2022 | 1325.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE, ADESIVOS E PLACAS METALICAS E EM CHAPA DE ACM PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005793 | 01/06/2022 | 36157.78 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/06/2022 | 1320.00 | 00013032033403 | JOSINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/06/2022 | 2200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/06/2022 | 2400.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/06/2022 | 1560.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/06/2022 | 2200.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/06/2022 | 2200.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SINALIZACAO HORIZONTAL DA PISTA DE CAMINHADA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) DURANTE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/06/2022 | 2400.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/06/2022 | 600.00 | 00064653285420 | OTAVIANO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005818 | 01/06/2022 | 10559.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA REDES DE ESGOTOS NA RUA CALIXTO FERNANDES, LOT. SAO PAULO, RUA DIOMEDES LOBO, SITIO JENIPAPEIRO, POSTES PARA A MANUTENCAO E ILUMINACAO PUBLICA, NOS SITIOS CUMBE, SAO FRANCISCO E PRACAFABIO MARIZ, CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/06/2022 | 1006.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA, CAIBROS E RIPAS, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/06/2022 | 1320.00 | 00010720193451 | PEDRO HORACIO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONCLUSAO DA CARPINA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO , RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA GESTER DE SA LUCENA, CARPINA E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS, AMPLIACAO DE REDEDE AGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CARRASCO, INICIO DA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DIOMEDES LOBO NO LOT. SAO PAULO E DIVERSOS SERVICOS BRACAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005877 | 01/06/2022 | 599.40 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005788 | 01/06/2022 | 1282.58 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO FOSCO BRILHOSO E FAIXA EM IMPRESSAAO DIGITAL, PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0005832 | 01/06/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005834 | 01/06/2022 | 1295.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005836 | 01/06/2022 | 517.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005837 | 01/06/2022 | 1406.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005878 | 01/06/2022 | 3591.80 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005879 | 01/06/2022 | 1188.73 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005799 | 01/06/2022 | 120.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005804 | 01/06/2022 | 1253.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/06/2022 | 2500.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O FORUM DO SELO UNICEF QUE ACONTECEU NO DIA 24 05 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, PARA 150 PESSOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005790 | 01/06/2022 | 1692.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E INSTALACAO DE PLACA EM INOX, ACO ESCOVADO, CONFECCAO DE PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE (FAIXA DE PORTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/06/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/06/2022 | 214.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005841 | 01/06/2022 | 1695.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005844 | 01/06/2022 | 400.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONHDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA INAUGURACAO DE ESCOLAS DO CAMPO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/06/2022 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/06/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/06/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/06/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/06/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/06/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/06/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/06/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/06/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005876 | 01/06/2022 | 979.60 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/06/2022 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/06/2022 | 3416.21 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/06/2022 | 385.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE REUNIAO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE DA REGIAO NO DIA 20 05 2022, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM PACIENTES PARA CIRURGIAS ELETIVAS, NO HOSPITAL DAS CLINICAS POR MEIO DO PROGRAMA OPERA PARAIBA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/06/2022 | 364.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/06/2022 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CER II, PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA DE 1.718.79, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/06/2022 | 988.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS DOS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/06/2022 | 120.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/06/2022 | 2655.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB E NOS CAMARINS DAS BANDAS: MARI FERNANDEZ, HENRY FREITAS E BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NO DIA 26 06 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/06/2022 | 2350.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/06/2022 | 1400.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SEGURANCA, DURANTE A FESTA EM ALUSAO AOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE OCORREU NAQ PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0005797 | 01/06/2022 | 999.75 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM CONSERTO DE TENDAS DESTA SECRETARIA, AS MESMAS FORAM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/06/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/06/2022 | 4467.96 | 00474973000162 | ECAD ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZACAO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MUSICA, CONFORME O SHOW OCORRIDO EM COMEMORACAO AOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME O ECAD (LEI FED.9610 1998. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/06/2022 | 900.00 | 41152976000167 | MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO OFERECIMENTO DE HOSPEDAGENS SIMPLES, PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DA BANDA BRASAS DO FORRO QUE TOCOU NA PRACA DO POVO DIA 26 DE MAIO DE 2022, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005845 | 01/06/2022 | 10400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 3 MOTO SERTAO QUE ACONTECEU NO DIA 28 05 2022 NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (CONFORME CONTRATO 00138 2022CPL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005846 | 01/06/2022 | 7837.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CULTO EM ACAO DE GRACAS DA PROGRAMACAO DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE ACONTECEU NO DIA 24 05 2022 NA PRACA SERGIO MAIA (CONFORME CONTRATO 00138 2022CPL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0005854 | 01/06/2022 | 67862.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA COMPLETA, SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE ACONTECEU NO DIA 26 05 2022 NA PRACA DO POVO (CONFORME CONTRATO 00138 2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/06/2022 | 2200.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS PAIF,SCFV E PCF) PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/06/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/06/2022 | 643.10 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/06/2022 | 300.00 | 00003229001400 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/06/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/06/2022 | 250.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/06/2022 | 250.00 | 00004676852401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA SOBRINHA ELIANE VIEIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005637705461 | ANTÔNIA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SEU FILHO DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005855 | 01/06/2022 | 482.28 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/06/2022 | 300.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/06/2022 | 150.00 | 00009911727440 | TABITA LARISSA DOS SANTOS MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010940463458 | DENISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002546206478 | JERUSA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/06/2022 | 250.00 | 00009571490423 | KILVIA KENIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/06/2022 | 250.00 | 00001774199467 | JOAO MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/06/2022 | 250.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/06/2022 | 250.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005875 | 01/06/2022 | 410.10 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/06/2022 | 200.00 | 00009577419445 | MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005903 | 02/06/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005906 | 02/06/2022 | 1121.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007566407414 | MARIA IRINALDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/06/2022 | 200.00 | 00023651059472 | JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/06/2022 | 250.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/06/2022 | 200.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/06/2022 | 200.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA FILHA DANIELLE ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/06/2022 | 250.00 | 00001219431435 | NOEMIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE OLHO DIREITO PARA O SEU TIO O SR. GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007477178428 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA PARA SUA SOGRA A SRA. EDICLEIDE ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004675235417 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/06/2022 | 300.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA SUA PRIMA MARTA DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/06/2022 | 250.00 | 00008560877428 | LAIANE DA SILVA ALMEIDA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/06/2022 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/06/2022 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/06/2022 | 250.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/06/2022 | 200.00 | 00012667669444 | LIDIAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/06/2022 | 300.00 | 00075976285449 | RAFAELA BENJAMIM DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA NETA GIOVANA KELLY ANDRADE BENJAMIM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO FRANCISCO MIGUEL DA SILVA ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/06/2022 | 250.00 | 00004192938413 | FRANCIELI DA SILVA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/06/2022 | 300.00 | 00072623365415 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/06/2022 | 300.00 | 00011235898440 | MARIA JOSE OLIVEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/06/2022 | 300.00 | 00098037986420 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/06/2022 | 300.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE QUADRIL+COXOFEMORAL+FEMUR S C, PARA A SUA ESPOSA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA FERNANDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/06/2022 | 300.00 | 00005547886408 | LUCIENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA EM OMBRO DIREITO PARA SEU PAI O SR. OTAVIO SEVERINO FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/06/2022 | 250.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/06/2022 | 300.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/06/2022 | 250.00 | 00067654282400 | MARIA DE LOURDES CRISTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/06/2022 | 250.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/06/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/06/2022 | 250.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/06/2022 | 250.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/06/2022 | 100.00 | 00003617049419 | IRESSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010346772419 | DIEGO OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/06/2022 | 250.00 | 00070943203457 | LUCAS BRENDE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005968 | 02/06/2022 | 1406.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DOS SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO, ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005969 | 02/06/2022 | 2664.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV,PAIF E CRIANCA FELIZ. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/06/2022 | 5690.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS: MARI FERNANDEZ E BANDA HENRY FREITAS, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO NA FESTA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB EM 26 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/06/2022 | 1000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA: ALICE MACIEL, QUE SE APRESENTOU NA PRACA SERGIO MAIA NA FESTA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB EM 24 05 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005925 | 02/06/2022 | 960.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 187 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/06/2022 | 720.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAGEM NA DEPENDENCIAS DO CAIC E APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA E NOS EVENTOS DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,(SITIO SAO FRANCISCO, BOQUEIRAO E CAIC). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/06/2022 | 800.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAGEM NA DEPENDENCIAS DO CAIC E APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA E NOS EVENTOS DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,(SITIO SAO FRANCISCO, BOQUEIRAO E CAIC). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0005908 | 02/06/2022 | 2500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/06/2022 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE UBS, (RECURSO FEDERAL), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/06/2022 | 3000.00 | 27818647000181 | FISIOMOD SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE RAYANNE RODRIGUES VIEIRA, CPF:079.082.75494, PORTADORA DE TETRAPLEGIA POR NEOPLASIA MEDULAR CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/06/2022 | 2457.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DALVA DANTAS BATISTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/06/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA, CPF:582.468.00434. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/06/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/06/2022 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/06/2022 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/06/2022 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/06/2022 | 850.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS, MINISTRANDO AULAS DE DANCA PARA AS ALUNAS DEVIDAMENTE MATRICULADAS NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/06/2022 | 550.00 | 00007533375416 | GILMAR ARRUDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/06/2022 | 7210.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/06/2022 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE 1 (PRIMEIRA) INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/06/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/06/2022 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS FAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/06/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/06/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/06/2022 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DEL ESTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/06/2022 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/06/2022 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABADELOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/06/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/06/2022 | 250.00 | 00012014058407 | CARLA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA ALIMENTACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0005945 | 02/06/2022 | 26250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS SITUADAS NO CAMPO: E.M. PADRE CANDIDO SITIO CAJUEIRO, E.M.LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO E E.M.MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/06/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005926 | 02/06/2022 | 1029.15 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/06/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/06/2022 | 4937.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/06/2022 | 2001.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/06/2022 | 930.00 | 00001929303467 | OSAY VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS PROJETADOS DAS UBSS (ELIOMAR ARAUJO E DR. EDMIR XAVIER), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005904 | 02/06/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005905 | 02/06/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/06/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0005973 | 02/06/2022 | 4750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/06/2022 | 10241.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0005915 | 02/06/2022 | 2451.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/06/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005897 | 02/06/2022 | 674.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005900 | 02/06/2022 | 912.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005901 | 02/06/2022 | 1204.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0005907 | 02/06/2022 | 4750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NA CENTRAL DO PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005927 | 02/06/2022 | 1050.30 | 32394006000187 | COMERCIAL DANTAS DE ALIMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/06/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE MIPIBURN, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005954 | 02/06/2022 | 2220.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/06/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/06/2022 | 1740.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS (PLANTAS), NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005990 | 03/06/2022 | 1100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0006000 | 03/06/2022 | 1300.64 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL NA TAMPA DA BOMBA DA PRACA FABIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005977 | 03/06/2022 | 535.50 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDA DAS EQUIPES QUE COMPOEM O CREAS E O CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005991 | 03/06/2022 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEIO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/06/2022 | 606.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE COZINHA DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005997 | 03/06/2022 | 485.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA NPW 9196 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005989 | 03/06/2022 | 450.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005994 | 03/06/2022 | 1651.04 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/06/2022 | 126.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006002 | 03/06/2022 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005979 | 03/06/2022 | 2165.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER E CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/06/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005982 | 03/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006004 | 03/06/2022 | 403.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 02 06 2022 DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005984 | 03/06/2022 | 2450.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005995 | 03/06/2022 | 2428.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0006001 | 03/06/2022 | 850.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006005 | 03/06/2022 | 498.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/06/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/06/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/06/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005981 | 03/06/2022 | 1050.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA MOI 9206 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/06/2022 | 1046.84 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0005987 | 03/06/2022 | 1300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/06/2022 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE: SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF:491.885.93487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/06/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VIANA DA COSTA, CPF:071.247.44474. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/06/2022 | 1197.37 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E ORNAMENTACAO JUNINA PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/06/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/06/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/06/2022 | 2750.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DOS CAMARINS DAS BANDAS: MARI FERNANDEZ, HENRY FREITAS, BRASAS DO FORRO E ESPACO RESERVADO PARA CONVIDADOS DA FESTA DOS 187 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, ORNAMENTACAO DO ESPACO DO CENTRO DE CULTURA PARA O ALMOCO OFERECIDO A CONVIDADOS DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005996 | 03/06/2022 | 291.36 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005975 | 03/06/2022 | 1008.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDA DOS FUNCIONARIOS ONDE E REALIZAADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E TAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005976 | 03/06/2022 | 819.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDA DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/06/2022 | 200.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006003 | 03/06/2022 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/06/2022 | 250.00 | 00046776893420 | JAYME MATTYSON DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/06/2022 | 300.00 | 00013639589416 | MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010581033426 | SILVANIA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/06/2022 | 250.00 | 00003604407460 | ANDERSON DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006016 | 04/06/2022 | 30974.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) FOGOES INDUSTRIAL C 6 BOCAS E 06 (SEIS) C 4 BOCAS, NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/06/2022 | 355.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGENS PARA O CONSULTOR MARCUS RONELLE M.NUNES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/06/2022 | 2700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006043 | 06/06/2022 | 900.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006079 | 06/06/2022 | 3726.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006099 | 06/06/2022 | 580.76 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006101 | 06/06/2022 | 316.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/06/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006074 | 06/06/2022 | 6518.60 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/06/2022 | 2020.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REABERTURA DO CAPS DUDE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/06/2022 | 98.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/06/2022 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/06/2022 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE DE UMA SECAO DE LITOTRIPSIA REALIZADO NO PACIENTE: JAKSON CAVALCANTE DA SILVA, CPF:582.453.59491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/06/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/06/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/06/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/06/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/06/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/06/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/06/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/06/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/06/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/06/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/06/2022 | 442.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/06/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/06/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/06/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/06/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/06/2022 | 2000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CIRANDA DA SAUDE NA UBS DR.EDIMIR XAVIER, NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006029 | 06/06/2022 | 460.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/06/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/06/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/06/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/06/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/06/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/06/2022 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/06/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/06/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/06/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/06/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/06/2022 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/06/2022 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/06/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/06/2022 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006017 | 06/06/2022 | 43820.07 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0006026 | 06/06/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006036 | 06/06/2022 | 1323.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006103 | 06/06/2022 | 1102.74 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006130 | 06/06/2022 | 65008.40 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRES) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E ROMULO DANTAS, NO LOT.JOAO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/06/2022 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/06/2022 | 460.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGENS PARA 04 (QUATRO) PESSOAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE REALIZARAM UMA OFICINA TECNICA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006063 | 06/06/2022 | 1624.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/06/2022 | 40.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006038 | 06/06/2022 | 167.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/06/2022 | 609.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000155577.2010.8.15.0141 MERCIA BARRETO DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/06/2022 | 6370.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080096229.2021.8.15.0141 RITA MARIA DA SILVA.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/06/2022 | 1865.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080179802.2021.8.15.0141 ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/06/2022 | 3500.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080071633.2021.8.15.0141 UBIRACY FEITOSA DA ROCHA SOBRINHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/06/2022 | 6094.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 000155577.2010.8.15.0141 MERCIA BARRETO DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/06/2022 | 4716.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080254095.2019.8.15.0141 NUBIA DE SOUSA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006093 | 06/06/2022 | 15300.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006094 | 06/06/2022 | 285.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/06/2022 | 300.00 | 00064652033400 | MARIA FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/06/2022 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO CDT PARA ERICK DA COSTA PEREIRA, CPF:161.170.25424, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/06/2022 | 1260.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO CDT PARA CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA, CPF:172.992.78405, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/06/2022 | 250.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/06/2022 | 300.00 | 00070423330470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO CRYSTIAN JOSUE DA SILVA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007124758424 | FRANCYKELTON PEREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006270235413 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/06/2022 | 250.00 | 00016169908807 | GILSON SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/06/2022 | 250.00 | 00010041764498 | THUANE CRISTINA TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/06/2022 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/06/2022 | 250.00 | 00009487084410 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RAPHAEL BARRETO OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005771282480 | MARIA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/06/2022 | 250.00 | 00071783303417 | YASMIN LARA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004571514476 | LUCIETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/06/2022 | 300.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/06/2022 | 300.00 | 00070596060416 | ERICA MELISSA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003885946408 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005473334474 | ROSENI SOARES DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006089919454 | FERNANDA DA SILVA FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/06/2022 | 250.00 | 00076134261491 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/06/2022 | 150.00 | 00071189949440 | MARIA TAMIRES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/06/2022 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/06/2022 | 150.00 | 00009639374806 | VANDERLEI LUIZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/06/2022 | 250.00 | 00014000467425 | FELIPE JHONATAN DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/06/2022 | 150.00 | 00080634575449 | ANTONIO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/06/2022 | 200.00 | 00001767583486 | MATEUS JOANATAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/06/2022 | 250.00 | 00097902098434 | RUSINEIDE ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006131 | 06/06/2022 | 8997.27 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006132 | 06/06/2022 | 8997.27 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/06/2022 | 1900.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA UM ALMOCO SERVIDO AS AUTORIDADES, EQUIPES DE APOIO, FUNCIONARIOS NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 (EMANCIPACAO POLITICA)E INAUGURACOES DE OBRAS CONCLUIDAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/06/2022 | 1000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS, SALGADOS E CACHORRO QUENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006044 | 06/06/2022 | 936.55 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/06/2022 | 601.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE CULTURA (NO APOIO A UEPB COM ESTUDOS ARQUEOLOGICOS E FESTIVAL DE REPENTISTAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006064 | 06/06/2022 | 8746.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006105 | 06/06/2022 | 2438.21 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006107 | 06/06/2022 | 746.24 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006109 | 06/06/2022 | 362.49 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006110 | 06/06/2022 | 532.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006041 | 06/06/2022 | 843.45 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/06/2022 | 640.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGENS DE ARBITROS DOS CAMPEONATOS REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/06/2022 | 8400.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 20 COPA JATOBA 2022 NO SITIO JATOBA, COM PARTICIPACAO DE 16 EQUIPES, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006075 | 06/06/2022 | 7510.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/06/2022 | 560.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA PARA SEGURANCA PRIVADA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/06/2022 | 450.00 | 00051582732434 | JUVANDI DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPB CATOLE DO ROCHAPB CAMPINA GRANDEPB, RESPONSAVEL PELA PESQUISA PROSPECCAO E ANALISE SO SITIO ARQUEOLOGICO EM CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/06/2022 | 250.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/06/2022 | 250.00 | 00009255572423 | JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/06/2022 | 250.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/06/2022 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/06/2022 | 250.00 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.9082IGD PAB., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/06/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/06/2022 | 157.48 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO S10, PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006148 | 07/06/2022 | 68000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006149 | 07/06/2022 | 69067.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/06/2022 | 3969.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/06/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/06/2022 | 6856.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/06/2022 | 4236.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/06/2022 | 22212.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/06/2022 | 9857.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/06/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/06/2022 | 2869.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PULA PULA E CAIXA DE SORVETE PARA ATENDER AO EVENTO CIRANDA DE SAUDE , REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDIMENTO E ACOES DE VACINACAO, PREVENCAO DOCANCER DE COLO DE UTERO, BUSCA ATIVA DE USUARIOS COM CANCER DE BOCA, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A GESTANTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA RETELHAMENTO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO TELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00012607277426 | JACKSON PEREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICO PRESTADOS DE PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/06/2022 | 930.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006158 | 07/06/2022 | 1430.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006160 | 07/06/2022 | 430.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/06/2022 | 20142.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006170 | 07/06/2022 | 246.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/06/2022 | 472.95 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/06/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG PELVICA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE LIDIANE DA SILVA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/06/2022 | 1875.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA PARA SEGURANCA PRIVADA NA OBRA DO CER II, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/06/2022 | 338.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006159 | 07/06/2022 | 1650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/06/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00016 2022, DIA 07 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/06/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03 E 04 06 2022 DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/06/2022 | 250.00 | 00001712952420 | MILENA LAUREANO DAMASCENO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE TRES MARIAS FTM, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/06/2022 | 43409.83 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO, NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MANOEL DE VASCONCELOS MAIA SITIO CONCEICAO E ESCOLA MUNICIPAL GENIPAPEIRO SITIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/06/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/06/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP WYDEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/06/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE INTERDISCIPLINAR EM CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/06/2022 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/06/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/06/2022 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FECERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/06/2022 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/06/2022 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/06/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/06/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/06/2022 | 239.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/06/2022 | 30793.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/06/2022 | 8014.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/06/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/06/2022 | 227514.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/06/2022 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006229 | 08/06/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 05 2022 A 08 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006232 | 08/06/2022 | 51980.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSARIOS AO TRABALHO PEDAGOGICO QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/06/2022 | 7900.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006255 | 08/06/2022 | 4720.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/06/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/06/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/06/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/06/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/06/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA (BACHARELADO) IPE EDUCACIONAL LTDA, CAMPUS UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/06/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA DO CCBS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/06/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/06/2022 | 969.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/06/2022 | 20215.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/06/2022 | 100.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONTRATOS DE REPASSES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIOS DA SEDAM, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/06/2022 | 13832.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/06/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/06/2022 | 3910.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/06/2022 | 83713.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/06/2022 | 10618.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/06/2022 | 3273.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/06/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/06/2022 | 6431.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/06/2022 | 4769.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/06/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/06/2022 | 1918.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006233 | 08/06/2022 | 2390.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV DE 43 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/06/2022 | 150.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/06/2022 | 125.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/06/2022 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/06/2022 | 450.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/06/2022 | 250.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/06/2022 | 600.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/06/2022 | 450.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/06/2022 | 125.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/06/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/06/2022 | 50.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/06/2022 | 150.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006249 | 08/06/2022 | 86162.72 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/06/2022 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006265 | 08/06/2022 | 692.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE INSUMO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DOENTES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/06/2022 | 35459.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/06/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/06/2022 | 12052.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/06/2022 | 1650.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/06/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006254 | 08/06/2022 | 480.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA KITS DE HIGIENE INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/06/2022 | 6312.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/06/2022 | 100.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONTRATOS DE REPASSES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIOS DA SEDAM, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/06/2022 | 7114.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006226 | 08/06/2022 | 7078.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC 2 DE PLACA OGF 7098 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006227 | 08/06/2022 | 19195.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETORES DE PNEUS E PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/06/2022 | 1101.05 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/06/2022 | 200.00 | 00092939171491 | RAIMUNDA VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/06/2022 | 3759.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/06/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/06/2022 | 3015.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/06/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/06/2022 | 300.00 | 00010795638493 | JOSE WELLINGTON DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/06/2022 | 250.00 | 00014833406438 | DANIELE DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/06/2022 | 250.00 | 00070391027492 | AMANDA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOBRINHA CAROLINA SILVESTRE DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/06/2022 | 300.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/06/2022 | 300.00 | 00004447801493 | RITA GOMES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/06/2022 | 300.00 | 00009643602419 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/06/2022 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/06/2022 | 250.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/06/2022 | 7275.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/06/2022 | 1787.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/06/2022 | 1542.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA E LAMINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/06/2022 | 2665.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/06/2022 | 320.00 | 00088578879449 | DALMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 20 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/06/2022 | 320.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 20 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/06/2022 | 320.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 20 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/06/2022 | 160.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 20 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/06/2022 | 160.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 20 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006280 | 09/06/2022 | 945.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA O FARDAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006319 | 09/06/2022 | 1769.96 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006266 | 09/06/2022 | 1227.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/06/2022 | 200.00 | 00011934384461 | JOELIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/06/2022 | 50.00 | 00004267978417 | JOSE CARLOS DE MENEZES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE SOUSA PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/06/2022 | 770.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:CORONEL MAIA, VACA MORTA E PAU DO LEITE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/06/2022 | 560.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:EXU, JENIPAPEIRO E SAO GONCALO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006315 | 09/06/2022 | 1560.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNI 3B93 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006279 | 09/06/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/06/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO TFD. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/06/2022 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006282 | 09/06/2022 | 5100.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006283 | 09/06/2022 | 6625.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006284 | 09/06/2022 | 3050.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006285 | 09/06/2022 | 518.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006286 | 09/06/2022 | 775.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006287 | 09/06/2022 | 205.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006288 | 09/06/2022 | 840.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/06/2022 | 118.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006320 | 09/06/2022 | 476.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, ACADEMIAS DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006321 | 09/06/2022 | 5000.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, ACADEMIAS DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/06/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE:JURACI REINALDO, CPF:042.891.63416. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/06/2022 | 1320.00 | 00002789793433 | JOSELIO REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JOSE ALVES DINIZ CAPS I DUDE, DURANTE OS DIAS 29 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/06/2022 | 540.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JOSE ALVES DINIZ CAPS I DUDE, DURANTE OS DIAS 15 A 25 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/06/2022 | 80.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE GRANDE PORTE, SPRINTER DE PLACA QSE 3810 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/06/2022 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,19,24,27 E 30 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/06/2022 | 550.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,26,30 E 31 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/06/2022 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, NATALRN, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16,18,19,20,21,22,23,25,26,27 E 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/06/2022 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 06,07,17 E 19 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/06/2022 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 18 E 25 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/06/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,19,22,23,24,25,30 E 31 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/06/2022 | 162.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/06/2022 | 275.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 17,25,26,27,30 E 31 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/06/2022 | 625.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,18,19,20,24,25,26,27 E 30 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/06/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 23 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/06/2022 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,30 E 31 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/06/2022 | 325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,18,20,23,24,25 E 26DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/06/2022 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006313 | 09/06/2022 | 1742.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006314 | 09/06/2022 | 3594.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/06/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/06/2022 | 1705.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/06/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA, CAMPUS VI NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/06/2022 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/06/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/06/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/06/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006316 | 09/06/2022 | 8221.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR E SPIN),PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006317 | 09/06/2022 | 149300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006330 | 10/06/2022 | 67655.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006331 | 10/06/2022 | 23207.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/06/2022 | 10597.59 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/06/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/06/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 12,16,23 E 30 DE MAIO DE 2022 E 03 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/06/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006345 | 10/06/2022 | 346.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/06/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 06 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006326 | 10/06/2022 | 30378.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/06/2022 | 2224.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE AVALIACAO DE NEUROPSICOLOGIA DA MENOR EMANUELE PINHEIRO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/06/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDEPAAF, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA HELENADJA DE LIMA ALENCAR SILVA CPF: 108.957.34486. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/06/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: COSME ROQUE DOS SANTOS, CPF:031.528.00428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM O . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006324 | 10/06/2022 | 20418.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006325 | 10/06/2022 | 20539.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006327 | 10/06/2022 | 10259.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006329 | 10/06/2022 | 813.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/06/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006344 | 10/06/2022 | 976.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006353 | 10/06/2022 | 20618.24 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006355 | 10/06/2022 | 2555.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/06/2022 | 191.34 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/06/2022 | 191.34 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/06/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CIACORN NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/06/2022 | 2097.70 | 00003877454402 | JOSE EDMIR DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO BOX DA RODOVIARIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/06/2022 | 424.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006364 | 10/06/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001542021 | 0006333 | 10/06/2022 | 70084.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/06/2022 | 660.00 | 00006108279443 | ROMILDO FELIPE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/06/2022 | 720.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE,NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/06/2022 | 675.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,07,09,10,12,13 E 23 05 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/06/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/06/2022 | 67507.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 2017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862021 | 0006338 | 10/06/2022 | 10779.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/06/2022 | 1572.42 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO E PINTURA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/06/2022 | 450.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006366 | 10/06/2022 | 32037.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/06/2022 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007622861480 | ERISON DANTAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/06/2022 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/06/2022 | 250.00 | 00006258477410 | QUEZIA ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/06/2022 | 250.00 | 00005966013446 | MACILENE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/06/2022 | 200.00 | 00098036459434 | LUCICLEIDE VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006365 | 10/06/2022 | 2972.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0006332 | 10/06/2022 | 1045.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005256899406 | ANTONIO GABRIEL COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CONES SINALIZADORES PARA CORRIDA E CAMINHADA FUNDADOR ROCHA QUE OCORREU NO DIA 22 05 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/06/2022 | 141.44 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO CAMINHONETE RANGER, PLACA NPV6559 PB, 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 08 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RECURSOS E CONVENIOS, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/06/2022 | 3643.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/06/2022 | 104.99 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DNIT DO VEICULO CAMINHONETE RANGER, PLACA NPV6559 PB, 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/06/2022 | 101.40 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DNIT DO VEICULO CAMINHONETE RANGER, PLACA NPV6559 PB, 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/06/2022 | 122.49 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DNIT DO VEICULO CAMINHONETE RANGER, PLACA NPV6559 PB, 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/06/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DPRF DO VEICULO CAMINHONETE RANGER, PLACA NPV6559 PB, 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/06/2022 | 3416.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.06 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006423 | 13/06/2022 | 774.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/06/2022 | 7064.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/06/2022 | 8717.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/06/2022 | 202.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/06/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA CASA DO IDOSO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006452 | 13/06/2022 | 3348.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE O PERIODO DO DIA 18 05 A 26 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/06/2022 | 8521.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ(CONTRATO) ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022,CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/06/2022 | 5099.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL,ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/06/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022,CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/06/2022 | 1818.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/06/2022 | 1616.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.9082IGD PAB., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/06/2022 | 600.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006418 | 13/06/2022 | 1836.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/06/2022 | 61854.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/06/2022 | 7218.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/06/2022 | 8960.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS., ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/06/2022 | 10378.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/06/2022 | 3036.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/06/2022 | 606.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/06/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0006451 | 13/06/2022 | 3343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/06/2022 | 9986.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/06/2022 | 5991.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/06/2022 | 1360.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/06/2022 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/06/2022 | 606.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006421 | 13/06/2022 | 534.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/06/2022 | 3384.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/06/2022 | 8600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/06/2022 | 16204.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/06/2022 | 1313.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/06/2022 | 198.36 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, NA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/06/2022 | 313.69 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, NA UBS JOAO RAFAEL SOBRINHO NO SITIO CAJAZEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/06/2022 | 307.68 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, NA UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/06/2022 | 108.89 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, NA UBS DO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/06/2022 | 505.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/06/2022 | 900.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/06/2022 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/06/2022 | 300.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006449 | 13/06/2022 | 1282.30 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/06/2022 | 1200.00 | 45024200000112 | FRANCISCO PEREIRA NETO 21835055400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS EM FORRO DE GESSO NAS DEPENDENCIAS DO CAIC (USB). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006455 | 13/06/2022 | 399.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 40CM E 01 VENTILADOR DE 60CM DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006456 | 13/06/2022 | 2898.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/06/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE: LOURIVAL BERNARDO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/06/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE: DALVA MARIA DA SILVA PEREIRA, CPF:044.337.53483. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/06/2022 | 1000.00 | 08864189000172 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: GUSTAVO FERREIRA DE ANDRADE, CPF: 076.442.24483. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006398 | 13/06/2022 | 846.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/06/2022 | 24925.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/06/2022 | 20989.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/06/2022 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/06/2022 | 17804.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/06/2022 | 2303.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/06/2022 | 21260.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/06/2022 | 9152.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/06/2022 | 383480.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/06/2022 | 2060.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/06/2022 | 1006.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/06/2022 | 1047.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPGA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/06/2022 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPGA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/06/2022 | 19940.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPGA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/06/2022 | 12245.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/06/2022 | 5778.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR, FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/06/2022 | 729.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO CONTRATO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPGA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/06/2022 | 49733.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR, FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/06/2022 | 68401.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/06/2022 | 17778.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/06/2022 | 22150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006403 | 13/06/2022 | 638.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/06/2022 | 1339.60 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006420 | 13/06/2022 | 642.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006450 | 13/06/2022 | 16500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006454 | 13/06/2022 | 3880.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) VENTILADORES DE COLUNA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/06/2022 | 101.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006500 | 14/06/2022 | 869.72 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E FORMACAO CONTINUADA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CATOLEPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006501 | 14/06/2022 | 170.91 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E FORMACAO CONTINUADA COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CATOLEPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006502 | 14/06/2022 | 7313.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/06/2022 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/06/2022 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006519 | 14/06/2022 | 8339.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006520 | 14/06/2022 | 2619.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006521 | 14/06/2022 | 825.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/06/2022 | 560.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006526 | 14/06/2022 | 1853.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006530 | 14/06/2022 | 3061.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006531 | 14/06/2022 | 1719.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006535 | 14/06/2022 | 2493.92 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZACAO DA LEITURA NA PRACA NO DIA 20 05 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006545 | 14/06/2022 | 1551.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006546 | 14/06/2022 | 3261.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006547 | 14/06/2022 | 2163.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006549 | 14/06/2022 | 51980.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSARIOS AO TRABALHO PEDAGOGICO QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/06/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE JUNHO 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/06/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/06/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/06/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 08 E 09 06 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/06/2022 | 909.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/06/2022 | 644.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/06/2022 | 5425.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPACSCONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/06/2022 | 775.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECVAMSCONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/06/2022 | 1269.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA ACADEMIA DE SAUDECONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/06/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFCONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/06/2022 | 174368.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/06/2022 | 20986.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/06/2022 | 11461.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECONTRATOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/06/2022 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFCONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/06/2022 | 7250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF ODONTOLOGICOCONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/06/2022 | 56287.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPACSEFETIVOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/06/2022 | 48845.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/06/2022 | 9445.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFODONTOLOGICOESTAVEL,CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/06/2022 | 2500.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CIRURGIA PERSONALIZADA DE FACECTOMIA E VITRETOMIA VIA PARS PLANAS COM UTILIZACAO DE LENTE INTRAOCULAR PREMIUM, REALIZADA NO PACIENTE: DAMIAO RUFINO DA SILVA, CPF:300.745.50497. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO EW LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS PARA O PROGRAMA FORA DO MUNICIPIOTFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/06/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE:JOSELMA OLIVEIRA, CPF: 035.512.87481. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0006511 | 14/06/2022 | 12988.44 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0006512 | 14/06/2022 | 16019.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006513 | 14/06/2022 | 54280.51 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006517 | 14/06/2022 | 2484.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006538 | 14/06/2022 | 18874.39 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/06/2022 | 846.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/06/2022 | 2207.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/06/2022 | 3318.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/06/2022 | 17979.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/06/2022 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/06/2022 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/06/2022 | 33088.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/06/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/06/2022 | 9765.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/06/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/06/2022 | 19302.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/06/2022 | 3200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/06/2022 | 7455.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/06/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/06/2022 | 710.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC. INT. PUBLICO SAUDE 2, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/06/2022 | 16186.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/06/2022 | 6080.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/06/2022 | 21255.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/06/2022 | 481.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDECOVID19CONTRATO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/06/2022 | 184.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDECER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/06/2022 | 2853.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006504 | 14/06/2022 | 16124.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006516 | 14/06/2022 | 4418.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006522 | 14/06/2022 | 3731.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006527 | 14/06/2022 | 183.54 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006536 | 14/06/2022 | 2001.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA DO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006548 | 14/06/2022 | 258.00 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/06/2022 | 89.50 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO 18 DE MAIO, ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/06/2022 | 310.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE SAO JOAO PARA SEDE DA SECRETARIA, SCFV E CASA DE APOIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006534 | 14/06/2022 | 2008.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/06/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006533 | 14/06/2022 | 452.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E LAVANDERIA DO SITIO CONCEICAO. . | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006542 | 14/06/2022 | 2602.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006543 | 14/06/2022 | 1725.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006544 | 14/06/2022 | 812.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/06/2022 | 833.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO 50 PORCENTO 13 SALARIO DE 2022 PARCELA UNICA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 14/06/2022 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 14/06/2022 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006532 | 14/06/2022 | 8460.08 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS FABIO MARIZ E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006537 | 14/06/2022 | 13434.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006539 | 14/06/2022 | 913.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006540 | 14/06/2022 | 360.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006541 | 14/06/2022 | 505.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006518 | 14/06/2022 | 629.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/06/2022 | 3130.00 | 27275129000169 | GEORGE LUIZ BEZERRA ARAUJO 91801087415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOPB, NO DIA 05 05 2022,VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGAPB DIA 03 05 2022, VIAGENS A CIDADE DE SAO FERNANDORN, NOS DIAS 27 05 E 04 06 2022E PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 29 05 2022 COM EQUIPES DE FUTSAL E JIU JITSU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/06/2022 | 730.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE RBETS PARA A DISPUTA DA SEMI FINAL DA COPA SAO FERNANDO DE FUTSAL, CAMPEONATO NA CIDADE DE SAO FERNANDORN, NO DIA 10 DE JUNHO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 15/06/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006567 | 15/06/2022 | 4870.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA NAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CALIXTO FERNANDES, LOTEAMENTO SAO PAULO, MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0006579 | 15/06/2022 | 721.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0006555 | 15/06/2022 | 7996.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DE JARDINAGEM DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006564 | 15/06/2022 | 17307.33 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXS DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 15/06/2022 | 380.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006566 | 15/06/2022 | 516.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES NO TERMINAL RODOVIARIO, ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/06/2022 | 380.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006557 | 15/06/2022 | 818.46 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006558 | 15/06/2022 | 2505.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS DO CAIC. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006568 | 15/06/2022 | 5325.61 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006569 | 15/06/2022 | 3369.62 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006574 | 15/06/2022 | 1998.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006575 | 15/06/2022 | 4269.47 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0006577 | 15/06/2022 | 875.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0006553 | 15/06/2022 | 1501.30 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AS UBS S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006559 | 15/06/2022 | 1281.54 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006560 | 15/06/2022 | 1475.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006576 | 15/06/2022 | 11566.53 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0006578 | 15/06/2022 | 950.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/06/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00017 2022, DIA 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0006552 | 15/06/2022 | 2001.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DE JARDINAGEM DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/06/2022 | 3250.00 | 27275129000169 | GEORGE LUIZ BEZERRA ARAUJO 91801087415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006570 | 15/06/2022 | 11716.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006571 | 15/06/2022 | 2600.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006572 | 15/06/2022 | 10806.41 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006573 | 15/06/2022 | 4088.94 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS PELAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NA REALIZACAO DO PROJETO LEITURA NA PRACA: LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0006580 | 15/06/2022 | 1435.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006581 | 17/06/2022 | 588.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006582 | 17/06/2022 | 411.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/06/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/06/2022 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/06/2022 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06,13, E 14 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/06/2022 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E ARARUNAPB, NOS DIAS 17 E 21 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/06/2022 | 1019.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/06/2022 | 24861.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/06/2022 | 4881.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/06/2022 | 10505.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/06/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/06/2022 | 88476.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/06/2022 | 875.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4623 PB E QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/06/2022 | 1548.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/06/2022 | 12781.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/06/2022 | 12741.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006597 | 20/06/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/06/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006610 | 20/06/2022 | 297.00 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/06/2022 | 16468.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 07 E 13 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/06/2022 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/06/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422022 | 0006612 | 20/06/2022 | 68793.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZACAO DE AUDITORIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS, DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006616 | 20/06/2022 | 14277.04 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/06/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/06/2022 | 250.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/06/2022 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/06/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00004 2022PERIODO 20 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/06/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/06/2022 | 2496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 14, 15 E 16 06 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/06/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE: SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO, CPF:042.311.14420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/06/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: JANAILMA DE MENDONCA LIMA, CPF: 092.127.26429. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/06/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/06/2022 | 2800.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA ARAUJO OLIVEIRA, CPF:044.917.28488. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE: FRANCISCO COSMO SOUSA SILVA, CPF:424.956.01472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS DE LIMA, CPF:316.773.39420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/06/2022 | 250.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/06/2022 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/06/2022 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005196537422 | NELIA PETRUCIA DA SILVA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA SEU IRMAO ALAN DA SILVA SA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010438913400 | FRANKLIN DAVID DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PARA O SEU SOGRO BENEDITO TEODOSIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PARA O SEU PRIMO FRANCISCO VENANCIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002664458450 | VALMIRA RAIMUNDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/06/2022 | 150.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/06/2022 | 300.00 | 00050828387842 | MELQUIZEDEQUE DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008526941488 | FRANCISCA CONSTANTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORRESSONANCIA DE TORAX PARA O SEU PAI O SR JOSE MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006850160486 | DAURO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORRESSONANCIA DE ABDOMINAL TOTAL PARA O SEU PAI O SR JOSE MARIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007166767456 | CELIA GERMANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO PARA SEU FILHO JOAO MIGUEL DA SILVA COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PARA O SEU FILHO JOAO PEDRO ALVES BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004608880489 | JOSENILDA NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/06/2022 | 300.00 | 00013106926457 | FRANCISCA AMADJA DE SOUSA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA SUA PRIMA RHAYRA KATARINE ALENCAR DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA SEU SOBRINHO JOSEAN MENDONCA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008852505407 | IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIOX DE TORAX PARA SEU FILHO KAUE KEVYN OLIVEIRA FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/06/2022 | 250.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011371365458 | JOAO PAULO DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA A SUA MAE A SRA. MARIA ELITA DE LIMA DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/06/2022 | 150.00 | 00014835905423 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA PARA O SEU IRMAO FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006466571432 | FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001865828467 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU FILHO ISAQUE FELIPE MONTEIRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/06/2022 | 300.00 | 00014227848431 | DANIELE SANTOS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA MAE A SRA. RITA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007543413485 | AILTON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU TIO FRANCISCO DE ASSIS GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008463013422 | CLEIDIANE FERREIRA DE SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU SOGRO O SR. FRANCISCO DE ASSIS GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/06/2022 | 300.00 | 00091046815415 | LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007741508407 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008099257456 | ALDAIR DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003945336406 | RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ECO DOPPLER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001855329425 | MARCOS AURELIO DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013228657442 | GABRIEL VICTOR MACIEL VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE VOLEI CATOLE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006711 | 21/06/2022 | 3323.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 21/06/2022 | 650.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 21/06/2022 | 42.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL PARA LEMBRANCINHAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006695 | 21/06/2022 | 85.80 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/06/2022 | 300.00 | 00088722228772 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005474501412 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008979117418 | EDINETE JUSTINA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0006724 | 21/06/2022 | 19168.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB MODELO 2022 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006719 | 21/06/2022 | 615.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/06/2022 | 2460.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/06/2022 | 1230.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006722 | 21/06/2022 | 730.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 21/06/2022 | 980.00 | 00076027538449 | LAURO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIOBARA A E.M DE VARZEA DO TAPUIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17(DEZESSETE)DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 21/06/2022 | 980.00 | 00012968012410 | IGO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIOBARA A E.M DE VARZEA DO TAPUIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17(DEZESSETE)DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/06/2022 | 470.25 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/06/2022 | 303.30 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006703 | 21/06/2022 | 638.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL INFANTIL NECESSARIOS A HIGIENE BUCAL DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ATENDIDAS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/06/2022 | 404.72 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/06/2022 | 91.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/06/2022 | 100.10 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/06/2022 | 86.45 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/06/2022 | 95.55 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/06/2022 | 95.55 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/06/2022 | 100.10 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/06/2022 | 300.30 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 21/06/2022 | 273.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/06/2022 | 245.70 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/06/2022 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/06/2022 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/06/2022 | 163.80 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/06/2022 | 300.30 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/06/2022 | 295.80 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/06/2022 | 325.38 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/06/2022 | 325.38 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/06/2022 | 162.69 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/06/2022 | 325.38 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/06/2022 | 310.59 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/06/2022 | 295.80 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 21/06/2022 | 295.80 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 21/06/2022 | 275.33 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 21/06/2022 | 450.54 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 21/06/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 21/06/2022 | 500.60 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 21/06/2022 | 500.60 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 21/06/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 21/06/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 21/06/2022 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 21/06/2022 | 62.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/06/2022 | 37.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 21/06/2022 | 62.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/06/2022 | 62.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006708 | 21/06/2022 | 2085.06 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO PARA CONCLUSAO DA REFORMA E REPAROS DA UNS DO CAIC. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006712 | 21/06/2022 | 3016.88 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, BATALHAO, VARZEA, RANCHO DO POVO E PICOS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006715 | 21/06/2022 | 2882.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492022 | 0006716 | 21/06/2022 | 2100.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESTILADOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 21/06/2022 | 11.70 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0006723 | 21/06/2022 | 60000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB MODELO 2022 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006725 | 21/06/2022 | 3369.92 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/06/2022 | 2180.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) SACOS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAVANDERIA E CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SAO FRANCISCO E LIMPEZA DO CEMITERIO DISTRITO CORONEL MAIA, NOS DIAS 30 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 21/06/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006702 | 21/06/2022 | 6003.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006704 | 21/06/2022 | 8105.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA AMERICO HERMENEGILDO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DIOMEDES LOBO E RECONTRUCAO DO MURO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006705 | 21/06/2022 | 2847.75 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006706 | 21/06/2022 | 11008.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006707 | 21/06/2022 | 6177.64 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS FABIO MARIZ MAIA, PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDIANO DE ANDRADE SA LEITAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006710 | 21/06/2022 | 2902.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, CONCLUSAO DO VIVEIRO DE MUDAS NO CAIC, MANUTENCAO DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FABIO MARIZ MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 21/06/2022 | 1556.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080163964.2018.8.15.0141 FRANCIMARA GOMES DA CUNHA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 21/06/2022 | 324.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 0801815.09.2019.8.15.0141JANAINA SUASSUNA DE MELO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/06/2022 | 3539.32 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/06/2022 | 4411.01 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/06/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006709 | 21/06/2022 | 6670.47 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006802 | 22/06/2022 | 2799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006756 | 22/06/2022 | 452.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DOS MIGUEIS E LAVANDERIA DO SITIO CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006762 | 22/06/2022 | 26532.04 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/06/2022 | 736.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM BORDADOS PARA MARCACAO DE LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS PARA OS SERVICOS DE SAUDE (SAMU E HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0006739 | 22/06/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0006740 | 22/06/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006759 | 22/06/2022 | 999.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006760 | 22/06/2022 | 2346.72 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/06/2022 | 103.70 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006767 | 22/06/2022 | 290.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/06/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006757 | 22/06/2022 | 1514.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006761 | 22/06/2022 | 885.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0006763 | 22/06/2022 | 53850.93 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LEONIDAS DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/06/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006793 | 22/06/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 8GB DE MEMORIA PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/06/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00003 2022PERIODO 22 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/06/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE: FRANCISCO CAMILO DA COSTA, CPF:449.680.78404. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006758 | 22/06/2022 | 1999.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA RECUPERACAO E REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CAPS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/06/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFDEM CIRURGIA ONCOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/06/2022 | 150.00 | 00070943254442 | SUELENE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007115771456 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/06/2022 | 550.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES NA COMEMORACAO DO SAO JOAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004638983464 | LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/06/2022 | 250.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/06/2022 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070911723455 | JOAO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/06/2022 | 150.00 | 00010107978407 | ASSONARIA ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/06/2022 | 150.00 | 00081945043504 | TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007952579452 | HIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004429472408 | FRANCIMAR ROZENDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/06/2022 | 100.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/06/2022 | 300.00 | 00053558030400 | VANDEILZO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/06/2022 | 250.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004469752819 | ANTONIO BERTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/06/2022 | 250.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008455222484 | JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/06/2022 | 250.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/06/2022 | 250.00 | 00092940641404 | LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRITO MIL HOMENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/06/2022 | 200.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/06/2022 | 200.00 | 00026004676888 | EDJANIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/06/2022 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004128820431 | MANUEL GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006461595422 | MARIA DE FATIMA HONORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/06/2022 | 150.00 | 00087269759472 | LEONICIO DE PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/06/2022 | 150.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/06/2022 | 150.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011357664443 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/06/2022 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010539709433 | RAUNE PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009899997420 | ELIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/06/2022 | 250.00 | 00006048556489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/06/2022 | 300.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA SUA FILHA SAMIA WALENTINA FREITAS DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/06/2022 | 250.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006800684490 | FRANCISCO DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/06/2022 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/06/2022 | 150.00 | 00011900285495 | CARLA PATRICIA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010711680450 | JEOVANI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070591603454 | IVANA SOARES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010649886445 | ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/06/2022 | 300.00 | 00026084740634 | IRINETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A PARA A SUA FILHA PRISCILA SUASSUNA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRAD4E PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, COM CARGA DE INCENDIO (F7), RISCO MEDIO 600MJM2, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UMA AREA DE 1.750,00M2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/06/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA, EXOFICIO DO CONTRATO DE REPASSE N 030942560CONVENIO 724854. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/06/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA, EXOFICIO DO CONTRATO DE REPASSE N 102612993CONVENIO 820985. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/06/2022 | 250.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO JOGO PELA TACA DESPORTIVO LUCRECIA DE FUTSAL SUB 18, NA CIDADE DE LUCRECIARN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO JOGO PELA TACA DESPORTIVO LUCRECIA DE FUTSAL SUB 18, NA CIDADE DE LUCRECIARN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/06/2022 | 1680.00 | 00005256899406 | ANTONIO GABRIEL COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO CAIC E GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAIC, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/06/2022 | 250.00 | 00013215775409 | EDUARDA PEREIRA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO 1 PEDAL SEM FOME, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/06/2022 | 200.00 | 00006990591439 | GISELIA CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA III EDICAO DA RODA DE CAPOEIRA DOS AMIGOS, NA CIDADE DE RAFAEL FERNANDESRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006819 | 23/06/2022 | 2255.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PAS (POSTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE) E MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS NO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/06/2022 | 300.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/06/2022 | 300.00 | 00009101345451 | FRANCISCA MARIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/06/2022 | 250.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR. ALDO FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/06/2022 | 150.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/06/2022 | 200.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/06/2022 | 250.00 | 00006345185426 | JOVELINA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/06/2022 | 250.00 | 00012088321403 | JOSE DAVID DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/06/2022 | 250.00 | 00004277924441 | MARIA EDITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/06/2022 | 150.00 | 00011575311488 | THAIS MENDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/06/2022 | 250.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/06/2022 | 200.00 | 00008968040460 | JOAO CARLOS GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/06/2022 | 150.00 | 00070943280443 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/06/2022 | 250.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/06/2022 | 200.00 | 00008187534478 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/06/2022 | 150.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/06/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE ERONIDES ALEXANDRE DA SILVA, CPF:752.725.55449. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006826 | 23/06/2022 | 2975.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/06/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/06/2022 | 1000.00 | 46696849000142 | JOILDO PINHEIRO DANTAS 51059053420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0006814 | 23/06/2022 | 24890.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NECESSARIAS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DE CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/06/2022 | 3550.00 | 00007802571464 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CANJICAS, MILHO COZIDO, SALGADOS E SUCOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DO CER COM OS PACIENTES E ACOMPANHANTES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006816 | 23/06/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006827 | 23/06/2022 | 3100.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006828 | 23/06/2022 | 3596.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006829 | 23/06/2022 | 2726.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006832 | 23/06/2022 | 713.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006834 | 23/06/2022 | 6817.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UBS S (CAIC E VARZEA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006835 | 23/06/2022 | 1564.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SALA DE DISPENSA DE MEDICAMENTOS E CONSULTORIO MEDICO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/06/2022 | 8770.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE MAMOGRAFO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE TRECHOS DRENAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/06/2022 | 1738.66 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO TELHADO DA RODOVIARIA E PINTURA DAS CALCADAS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/06/2022 | 2044.78 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO E PINTURA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/06/2022 | 343.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080132176.2021.8.15.0141 GENILDA DIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/06/2022 | 440.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006825 | 23/06/2022 | 692.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS ARES CONDICIONADOS DA SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 24/06/2022 | 562.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/06/2022 | 4936.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/06/2022 | 12191.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/06/2022 | 14533.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0806.80510.2021.8.15.0000 LUZIA RITA ESPIRITOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/06/2022 | 41038.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0806.82246.2021.8.15.0000 MARIA DAS NEVES BARRETO DE MELO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/06/2022 | 25934.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0806.84322.2021.8.15.0000 VIGINIA ESTER SUASSUNA DE FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/06/2022 | 9783.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0806.82331.2021.8.15.0000 MARIA DO SOCORRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/06/2022 | 20010.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0806.78349.2021.8.15.0000 LENI FERNANDES DA SILVA FIGUEREDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/06/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/06/2022 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO L200, PLACA MNI 3893 PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 27/06/2022 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/06/2022 | 7410.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 27/06/2022 | 5386.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 27/06/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/06/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/06/2022 | 8380.00 | 45460812000158 | JEFFERSON PEREIRA BENICIO 08808614441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE JANELAS E PORTAS PARA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/06/2022 | 2160.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/06/2022 | 750.00 | 00009927628471 | JONATAS OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA EM LIMPEZA E CAPINAGEM AOS ARREDORES DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/06/2022 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13(TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0006858 | 27/06/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006859 | 27/06/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/06/2022 | 500.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/06/2022 | 350.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/06/2022 | 7000.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CAPS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/06/2022 | 382.72 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 27/06/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/06/2022 | 37686.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/06/2022 | 99842.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/06/2022 | 16498.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/06/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 27/06/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/06/2022 | 4390.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/06/2022 | 37438.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/06/2022 | 774510.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/06/2022 | 47620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/06/2022 | 64251.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/06/2022 | 142606.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/06/2022 | 350.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006915 | 27/06/2022 | 19710.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/06/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE:OTAVIO SEVERINO FERREIRA, CPF:014.052.65442. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/06/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 27/06/2022 | 487.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB E CAICORN, NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/06/2022 | 487.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, JOAO PESSOA E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 08,09,10,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/06/2022 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/06/2022 | 150.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN E SOUSAPB NOS DIAS 07,09 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/06/2022 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA TRAUMA ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 27/06/2022 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, E CAJAZEIRASPB , NOS DIAS 02,03 E 07 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 27/06/2022 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09,10,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 27/06/2022 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,03,07,09,13 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 27/06/2022 | 637.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 01,02,06,08,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 27/06/2022 | 712.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,14 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 27/06/2022 | 225.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 27/06/2022 | 75.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 27/06/2022 | 225.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10,13 E 14 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/06/2022 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,06,07 E 08 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 27/06/2022 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN, CAMPINA GRANDEPB, PAU DOS FERROSRN E CAICORN, NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 15 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/06/2022 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE: NAYARA DOS SANTOS GONCALVES, CPF:071.205.00430. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/06/2022 | 1590.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS 415 SPRINT PLACA OGE 7027 PB, DA CIDADE DE SOLEDADEPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/06/2022 | 1440.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA PARA SEGURANCA PRIVADA NA OBRA DO CER II, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/06/2022 | 250.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/06/2022 | 250.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/06/2022 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 27/06/2022 | 300.00 | 00026303558453 | IVALDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/06/2022 | 9106.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/06/2022 | 4040.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/06/2022 | 100.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR DO EMPENHO 5978, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070366120450 | WESLEY VINICIUS SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/06/2022 | 640.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO SEGURANCA, PELOS DIAS TRABALHADOS NOS FINS DE SEMANA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006917 | 27/06/2022 | 1575.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PARA CONFECCAO DE DECORACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006918 | 27/06/2022 | 445.69 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PARA CONFECCAO DE DECORACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0006910 | 27/06/2022 | 37.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/06/2022 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/06/2022 | 577.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NA REALIZACAO DE JOGOS ESPORTIVOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/06/2022 | 960.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAGEM E REPAROS NAS QUADRAS DO RANCHO DO POVO E SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/06/2022 | 300.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAGEM E REPAROS NAS QUADRAS DO RANCHO DO POVO E SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/06/2022 | 785.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FUTSAL CATOLE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/06/2022 | 14912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/06/2022 | 17411.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/06/2022 | 12225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/06/2022 | 150.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005832524438 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/06/2022 | 150.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/06/2022 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/06/2022 | 150.00 | 00026304023472 | SEVERINA VIONEIDE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/06/2022 | 250.00 | 00015884815492 | LUCAS DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/06/2022 | 200.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/06/2022 | 200.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013520360454 | MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008568852408 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA EM OMBRO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008952664400 | TAIONIRA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A SUA CUNHADA IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/06/2022 | 300.00 | 00014000774867 | LINDAURA SOUZA BROTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/06/2022 | 300.00 | 00002029615404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/06/2022 | 300.00 | 00080634010425 | MARIA EDNATANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009466441442 | ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/06/2022 | 300.00 | 00012325764419 | ANA KAROLINE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. KIVIA KICI ANDRADE DOS SANTOS BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/06/2022 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006284190409 | JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/06/2022 | 200.00 | 00046036920482 | FRANCISCA CLEMENTINO DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007147940407 | BIANCA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004481508400 | JOAO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/06/2022 | 200.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004404324480 | CLAUDETE DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007128821465 | ALEX DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007059896406 | FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/06/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007127313423 | MARTA MARIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/06/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/06/2022 | 250.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/06/2022 | 250.00 | 00005105075498 | ANA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/06/2022 | 200.00 | 00092836372400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003870575441 | DAMIAO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA EDICLEIDE DIAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA MAE A SRA. JOELMA DINIZ PEREIRA DE CASTRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/06/2022 | 300.00 | 00030923182420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006884061499 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ECO DOPPLER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/06/2022 | 250.00 | 00009870785425 | ROSANA MARIA DOS SANTOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA O SEU CUNHADO ADEMIR SILVA VIANA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004940705447 | FRANCIDALIA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA O SEU FILHO ARIEL GOMES DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/06/2022 | 200.00 | 00064375811404 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA MADALENA VIANA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/06/2022 | 200.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/06/2022 | 300.00 | 00092832512453 | MARAGARIDA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070591569418 | CLARA LORRANE PAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/06/2022 | 200.00 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/06/2022 | 200.00 | 00012421313457 | ALEXSANDRO LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/06/2022 | 250.00 | 00012822951608 | FRANCISCA GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010405288484 | GILDERLIANIA MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001825963460 | CRISTIANO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA ESPOSA A SRA. ITAMIRES GOMES MARINHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/06/2022 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTETECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA NA PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS SILVA, CPF:095.608.67482. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/06/2022 | 51716.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/06/2022 | 42979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006985 | 28/06/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0007000 | 28/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/06/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/06/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/06/2022 | 17940.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/06/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/06/2022 | 37696.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/06/2022 | 400.00 | 00053557409449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS NA RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO BARRETO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006983 | 28/06/2022 | 1441.26 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/06/2022 | 3640.43 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/06/2022 | 250.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0006984 | 28/06/2022 | 1009.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/06/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/06/2022 | 15525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/06/2022 | 18324.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/06/2022 | 129348.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/06/2022 | 816.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006982 | 28/06/2022 | 3110.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CALIXTO FERNANDES, LOT.SAO PAULO, DIOMEDES LOBO E SITIO JENIPAPEIRO E POSTES PARA MANUTENCAO PUBLICA NO SITIO CUMBE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/06/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/06/2022 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/06/2022 | 34472.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/06/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/06/2022 | 16570.53 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/06/2022 | 21667.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/06/2022 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/06/2022 | 1120.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:MAPIRUNGA, SAO FRANCISCO E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/06/2022 | 4484.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/06/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00002929789441 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, REALIZADA 04(QUATRO) VEZES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/06/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007114 | 29/06/2022 | 639.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/06/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RESTAURACAO DE UM BUSTO DA PRACA JERONIMO ROSADO, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, NO CENTRO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/06/2022 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DO POVO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/06/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/06/2022 | 761.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/06/2022 | 53827.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/06/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/06/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/06/2022 | 39561.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/06/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/06/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/06/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/06/2022 | 23739.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/06/2022 | 8182.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/06/2022 | 8285.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/06/2022 | 16453.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/06/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/06/2022 | 708.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/06/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/06/2022 | 29444.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/06/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/06/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/06/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/06/2022 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/06/2022 | 3531.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/06/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/06/2022 | 19890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/06/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/06/2022 | 2339.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/06/2022 | 1633.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/06/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/06/2022 | 80833.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/06/2022 | 5424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/06/2022 | 17737.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/06/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/06/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/06/2022 | 115.98 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/06/2022 | 1189.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/06/2022 | 736.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/06/2022 | 551.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/06/2022 | 503.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/06/2022 | 82.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/06/2022 | 73.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/06/2022 | 271.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/06/2022 | 122.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/06/2022 | 103.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/06/2022 | 95.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE GRIPE, TRIPLICE VIRAL E COVID DIA D , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/06/2022 | 596.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/06/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/06/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/06/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/06/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/06/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: PALLOMA LARISSA CAVALCANTE VIEIRA, CPF:080.348.36435. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/06/2022 | 1200.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ALERGICO PARA O PACIENTE: ENZO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/06/2022 | 23310.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/06/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/06/2022 | 15774.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/06/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/06/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/06/2022 | 36524.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/06/2022 | 37335.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/06/2022 | 28235.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/06/2022 | 40972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/06/2022 | 321600.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/06/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/06/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/06/2022 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/06/2022 | 41395.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/06/2022 | 10850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/06/2022 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/06/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/06/2022 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CURSO TECNICO EM OPTOMETRIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/06/2022 | 250.00 | 00006613259462 | ANALICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU CUNHADO O SR. JAIRTON PINHEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/06/2022 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA AS EQUIPES DA PROTECAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/06/2022 | 300.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A, PARA O SEU TIO O SR. ATONIEL SAMPAIO DE MORAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/06/2022 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/06/2022 | 250.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/06/2022 | 250.00 | 00070366131494 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/06/2022 | 200.00 | 00001583287108 | SALATIEL PINHEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/06/2022 | 300.00 | 00034357220459 | LAUDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE PARA O SEU ESPOSO O SR.IVALDO NASCIMENTO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/06/2022 | 300.00 | 00003763646450 | CARMELUCIA GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA FILHA ANA NERI VIEIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/06/2022 | 150.00 | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PRA A CIDADE DE POMBALPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/06/2022 | 200.00 | 00030074479415 | ILDACI MENDES LEITE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/06/2022 | 300.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DAS NEVES DANTAS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/06/2022 | 250.00 | 00037388614400 | CARLOS ROBERTO ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/06/2022 | 250.00 | 00000131041444 | MARIA ELIZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/06/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/06/2022 | 200.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/06/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/06/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0007133 | 30/06/2022 | 1152.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/06/2022 | 250.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/06/2022 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/06/2022 | 250.00 | 00036518530472 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/06/2022 | 600.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO VALOR DOS EXAMES DE USG PARA A PACIENTE: MARIA ODILIA RAFAEL, CPF:048.616.68484. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/06/2022 | 285.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/06/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO, CPF:456.596.64415. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/06/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: MARIA JOSE GUEDES ARAUJO, CPF:047.669.69413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/06/2022 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2(MEIA) PARA A CIDADE DE RECIFEPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792021 | 0007130 | 30/06/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/06/2022 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 28, 29 E 30 06 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/06/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0007125 | 30/06/2022 | 2808.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007152 | 30/06/2022 | 17210.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0007132 | 30/06/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/06/2022 | 400.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/06/2022 | 600.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/06/2022 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/06/2022 | 650.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/06/2022 | 25.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/06/2022 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/06/2022 | 325.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/06/2022 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/06/2022 | 150.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/06/2022 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/06/2022 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/06/2022 | 150.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/06/2022 | 250.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007153 | 30/06/2022 | 124.99 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007156 | 30/06/2022 | 3040.40 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/06/2022 | 5190.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS ITENS: 07 GRADES DE FECHAMENTO, 180 CADEIRAS, 02 PULAPULA, 02 CAIXAS DE SORVETE ACOMPANHADA DE ALGODAO DOCE E 600 PIPOCAS, PARA ATENDER AO EVENTO CIRANDA DE SAUDE , NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, PARA ATENDIMENTO E ACOES DE VACINACAO, PREVENCAO DO CANCER DO COLO DO UTERO, BUSCA ATIVA DE USUARIOS COM CANCER DE BOCA E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A GESTANTES E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007164 | 30/06/2022 | 172.00 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0007126 | 30/06/2022 | 1779.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONFECCAO DE BUEIROS, CAVALETES E TAMPA PARA CISTERNA, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/06/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0007129 | 30/06/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/06/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/06/2022 | 30587.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/06/2022 | 157.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007181 | 01/07/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0007182 | 01/07/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007209 | 01/07/2022 | 292.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DO IPTU DO EXERCICIO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/07/2022 | 315.00 | 00006486982462 | ALDERI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007217 | 01/07/2022 | 591.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/07/2022 | 1260.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/07/2022 | 1260.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/07/2022 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/07/2022 | 1260.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/07/2022 | 1260.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/07/2022 | 1700.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/07/2022 | 2200.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00014465950489 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/07/2022 | 1080.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/07/2022 | 420.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/07/2022 | 1320.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO P.DANTAS E NO TERRENO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DESOBST.DE ESGOTOS NA AV.DEP. AMERICO MAIA, REFORMA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA,CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, SERV.NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA AV.CORONEL FRANCISCO MAIA, RECUPERACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, DO TERMINAL RODOVIARIO, RECUP.DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007207 | 01/07/2022 | 36729.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007211 | 01/07/2022 | 6808.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE LOMBADAS E SINALIZACAO, LIXAO, ADESIVOS E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007215 | 01/07/2022 | 234.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007222 | 01/07/2022 | 1800.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DA PLACA DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007223 | 01/07/2022 | 11174.93 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA, ADESIVOS E BANNER PARA REINAUGURACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007225 | 01/07/2022 | 2108.32 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007235 | 01/07/2022 | 2060.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/07/2022 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/07/2022 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE PATURN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/07/2022 | 250.00 | 00012786235405 | HENRIQUE CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/07/2022 | 250.00 | 00012469489407 | JOABE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/07/2022 | 250.00 | 00012630324435 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/07/2022 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/07/2022 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/07/2022 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/07/2022 | 800.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, NO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 9145 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/07/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/07/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007210 | 01/07/2022 | 3008.75 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PLACA EM NOX, ACO ESCOVADO OU BRONZE COM INSTALACAO E GRAVACAO EM BAIXOALTO RELEVO, COM IMPRESSAO UV E INSTALACAO E MOLDURA, PLACA DE ACO INOX SINALIZACAO DE PORTAS PARA AS ESCOLAS ABDON JOSE DE OLIVEIRA, JENIPAPEIRO E DES.MANOEL MAIA DE VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007216 | 01/07/2022 | 1755.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007219 | 01/07/2022 | 37750.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS NECESSARIOS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/07/2022 | 455.00 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DAS PLACAS: NQE7655 PB, NPR1051 PB, NQE7675 PB, OGE7037 PB E NQE7635 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2022 | 736.31 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2022 | 2094.81 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO SPIN, PLACA QSE 8227 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2022 | 93434.27 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES, NESTE MUNICIPIO (FUNDEB). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2022 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007214 | 01/07/2022 | 5034.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS, PASTAS PARA O HABITA CATOLE E PLACAS DE HOMENAGENS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/07/2022 | 93.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007218 | 01/07/2022 | 318.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/07/2022 | 650.00 | 03901715000103 | MASTOCLIN - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PB S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AGULHAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 15 07 2022, NA PACIENTE: CARMELIA BARRETO EVANGELISTA, CPF:029.951.78455. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/07/2022 | 1850.00 | 27203138000144 | SANTE CLINIQUE CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE CARMELIA BARRETO EVANGELISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/07/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE:DJANIRA SANTINA DE BRITO:657.057.42487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS:258.703.25803. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGE7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2022 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA PARAIBA LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, REFERENTE A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE: GERALDO ALVES DA SILVA, CPF: 132.648.00497. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/07/2022 | 250.00 | 00065744608753 | JOSENILDO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/07/2022 | 250.00 | 00016097800436 | IASMIM MORGANA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009139369447 | MONA LISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2022 | 250.00 | 00007405483445 | RENATA CRISTINA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/07/2022 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/07/2022 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007213 | 01/07/2022 | 15153.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E PRACA FABIO MARIZ E CONFECCAO DE LONAS, FAIXAS, ADESIVOS, PAPEL DE PAREDE E OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007212 | 01/07/2022 | 984.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 04/07/2022 | 600.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA ORNAMENTACAO DO PARQUE DO POVO PARA O SAO JOAO CULTURAL DE 30 DE JUNHO A 01 E 02 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007274 | 04/07/2022 | 1236.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS E DIARISTAS NA SEMANA SO SAO JOAO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007276 | 04/07/2022 | 996.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 04/07/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 04/07/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 04/07/2022 | 1500.00 | 13687471000161 | MARIA ESTER MENESES ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO MUSICO ESCURINHO NO SAO JOAO CULTURAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/07/2022 | 3000.00 | 11339161000120 | L . P. DA SILVA AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIVI LIMA E BANDA COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 04/07/2022 | 250.00 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE ISAIAS SOUSA, MENSALIDADE DO MES 06 2022, O MESMO AINDA ENCONTRASE INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE ISAIAS SOUSA, MENSALIDADE DO MES 07 2022, O MESMO AINDA ENCONTRASE INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 04/07/2022 | 2200.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/07/2022 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/07/2022 | 250.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/07/2022 | 200.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 04/07/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 04/07/2022 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 04/07/2022 | 300.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A SUA FILHA RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/07/2022 | 1900.00 | 27275129000169 | GEORGE LUIZ BEZERRA ARAUJO 91801087415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 29 06 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 04/07/2022 | 4000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE COLO DO FEMUR ESQUERDO (PROTESE DE QUADRIL) DO SR.MANOEL ABDON DE OLIVEIRA, CPF:760.277.67472, EM 03 07 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/07/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 04/07/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/07/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/07/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/07/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/07/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIROCE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 04/07/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA AMPLIACAO DE 02 (DUAS) SALAS E MANUTENCAO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007270 | 04/07/2022 | 588.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 04/07/2022 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/07/2022 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004340392413 | HUGO INOCÊNCIO W. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA ESTADUAL DE HABILITACAO POPULAR CEHAP, NOESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES E NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 04/07/2022 | 3250.00 | 27275129000169 | GEORGE LUIZ BEZERRA ARAUJO 91801087415 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS RESIDENTES EM CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 04/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 04/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 04/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/07/2022 | 7838.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 04/07/2022 | 890.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007272 | 04/07/2022 | 612.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007284 | 04/07/2022 | 162.65 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/07/2022 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/07/2022 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATENS FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007303 | 04/07/2022 | 94138.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE SERAO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL). . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007304 | 04/07/2022 | 114036.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE SERAO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0007237 | 04/07/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007238 | 04/07/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007239 | 04/07/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 04/07/2022 | 5566.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 04/07/2022 | 1402.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007277 | 04/07/2022 | 1200.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS UBSS EM PERIODO DE VACINACAO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007278 | 04/07/2022 | 10296.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) LAUDOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007283 | 04/07/2022 | 450.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007288 | 04/07/2022 | 171.96 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 04/07/2022 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE PONTOS ELETRONICOS, SUBSTITUICAO DE BATERIAS INTERNAS DA PLACA MAE E LACRE FISCAL NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 04/07/2022 | 900.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 04/07/2022 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE REANALISE E REPROGRAMACAO (ALTERACAO DE CRONOGRAMA) DO CONTRATO DE REPASSE N 107398523CONVENIO 907728. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 04/07/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/07/2022 | 8500.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/07/2022 | 12292.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/07/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007273 | 04/07/2022 | 1398.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007275 | 04/07/2022 | 1500.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 04/07/2022 | 440.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007271 | 04/07/2022 | 702.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 04/07/2022 | 110.22 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A TAXA DE USO DE OCUPACAO DO SOLO SAO JOAO CULTURAL 2022 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007247 | 04/07/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0007345 | 05/07/2022 | 3987.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: CORONEL MAIA (CACIMBAO), RODOVIARIA (POCO ARTESIANO), PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO) E PRACA DIX SEPT ROSADO (CISTERNA), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007305 | 05/07/2022 | 1908.18 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007306 | 05/07/2022 | 1575.58 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM JANTAR NA CASA DO IDOSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007307 | 05/07/2022 | 1038.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007310 | 05/07/2022 | 2148.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007311 | 05/07/2022 | 2404.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/07/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007332 | 05/07/2022 | 1977.69 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB E LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 05/07/2022 | 700.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIAS DE GRANITO PARA A CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007343 | 05/07/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 05/07/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA RETIRADA DAS BARRACAS E ORGANIZACAO DOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 05/07/2022 | 900.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS, DURANTE APLICACAO DO ASFALTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA RETIRADA DAS BARRACAS E ORGANIZACAO DOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/07/2022 | 900.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS, DURANTE APLICACAO DO ASFALTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA RETIRADA DAS BARRACAS E ORGANIZACAO DOS FEIRANTES NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 05/07/2022 | 900.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS, DURANTE APLICACAO DO ASFALTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 05/07/2022 | 1290.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 05/07/2022 | 60.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007368 | 05/07/2022 | 1115.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007369 | 05/07/2022 | 947.76 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007370 | 05/07/2022 | 71300.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007371 | 05/07/2022 | 65767.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/07/2022 | 164.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 05/07/2022 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 05/07/2022 | 243.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0007344 | 05/07/2022 | 351.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE AREAS COM FERRO DAS UBSS ( CAIC E ELIOMAR ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/07/2022 | 1035.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PAREDE EM SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007348 | 05/07/2022 | 5306.79 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 05/07/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007350 | 05/07/2022 | 325.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007351 | 05/07/2022 | 222.84 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007352 | 05/07/2022 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007353 | 05/07/2022 | 1510.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007354 | 05/07/2022 | 1385.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007355 | 05/07/2022 | 3398.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007356 | 05/07/2022 | 333.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007358 | 05/07/2022 | 161.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007361 | 05/07/2022 | 996.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007362 | 05/07/2022 | 189.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007363 | 05/07/2022 | 806.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) E USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007379 | 05/07/2022 | 835.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007380 | 05/07/2022 | 1080.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007381 | 05/07/2022 | 960.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007382 | 05/07/2022 | 980.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007346 | 05/07/2022 | 20950.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/07/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOFAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 05/07/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 05/07/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007396 | 05/07/2022 | 271.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007397 | 05/07/2022 | 7487.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007339 | 05/07/2022 | 1650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007366 | 05/07/2022 | 2426.22 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007367 | 05/07/2022 | 494.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 05/07/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/07/2022 | 270.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TESTE CUTANEO NA PACIENTE:RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA, CPF:646.185.44449. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 05/07/2022 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIN - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PB S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MARCACAO PRECIRURGICO DA PACIENTE: JANAINA DE MENDONCA LIMA, CPF: 056.376.93439. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 05/07/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/07/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE SOUSA, CPF: 089.146.06406. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007373 | 05/07/2022 | 49999.88 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 05/07/2022 | 250.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME PARA A SUA FILHA JULIA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/07/2022 | 200.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007333 | 05/07/2022 | 280.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 PARA GABRIEL DE FIGUEREDO SALES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 05/07/2022 | 300.00 | 00005955833420 | MARIA TAISA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004801186475 | ODETE OZENIR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 05/07/2022 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 05/07/2022 | 150.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 05/07/2022 | 250.00 | 00070846004429 | EVA LARISSA BEZERRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 05/07/2022 | 250.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 05/07/2022 | 250.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 05/07/2022 | 250.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 05/07/2022 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004857373459 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 05/07/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:359.618.45842. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 05/07/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 05/07/2022 | 500.00 | 00039746377884 | REINALDO DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/07/2022 | 500.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/07/2022 | 500.00 | 00011115496484 | FRANCISCO DE SALES BEZERRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 05/07/2022 | 500.00 | 00005255631485 | SARA RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 05/07/2022 | 500.00 | 00009993763497 | NATALIA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/07/2022 | 500.00 | 00008941638410 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/07/2022 | 500.00 | 00009795299484 | AMOS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 05/07/2022 | 289.71 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO EM CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00010838788408 | JUSSIE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA: AMANTES DA CULTURA, NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00008848348408 | MARCIO FELYPE DE SOUSA BALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA: FLOR DO XIQUEXIQUE, NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 05/07/2022 | 500.00 | 00071783303417 | YASMIN LARA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA: TRADICAO CATOLEENSE, NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0007372 | 05/07/2022 | 16208.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA O SAO JOAO CULTURAL REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), CENTRO DE CATOLE DO ROCHAPB. NOS DIAS 30 DE JUNHO 2022, 01 E 02 DE JULHO 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007376 | 05/07/2022 | 498.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA: EXTREME DANCE, NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007421 | 06/07/2022 | 8000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR OSMIDIO NETO E BANDA COM DURACAO DE 1:40H (UMA) HORA E (QUARENTA) MINUTOS NO SAO JOAO CULTURAL 2022, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/07/2022 | 120.00 | 00000123929440 | CLAUDIO DE PAIVA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E LIMPEZA DO PALCO NO SAO JOAO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 06/07/2022 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS NA INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, NO TERMINAL RODOVIARIO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 06/07/2022 | 120.00 | 00006020618498 | ELIZÂNGELA VERAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E LIMPEZA DO PALCO NO SAO JOAO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/07/2022 | 1138.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, BOMBEIROS,SEGURANCA PRIVADA E EQUIPE DE TRABALHO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PERIODO DO SAO JOAO CULTURAL 2022, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NAS REDONDEZAS DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PERIODO DO SAO JOAO CULTURAL 2022, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 06/07/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009053917489 | ANGELICA TAIOMA DE FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO AISLAN DE FRANCA LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/07/2022 | 200.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/07/2022 | 250.00 | 00010751481467 | AVERNIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/07/2022 | 150.00 | 00004493565403 | EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 06/07/2022 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/07/2022 | 250.00 | 00062217763415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/07/2022 | 250.00 | 00017490611474 | ALYSSON SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU TIO O JAIRTON PINHEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/07/2022 | 250.00 | 00042444497449 | AUGUSTO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA ESPOSA A SRA. RAIMUNDA ALVES DE SOUSA FERNANDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/07/2022 | 180.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/07/2022 | 150.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008236659410 | LUANA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 06/07/2022 | 250.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/07/2022 | 200.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 06/07/2022 | 250.00 | 00003391730412 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA FILHA SIMONE CARNEIRO DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 06/07/2022 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/07/2022 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0007420 | 06/07/2022 | 283275.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/07/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE: JANICE ALVES AMANCIO, CPF:031.628.15495. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/07/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE: GILCILENE DE SOUSA ALMEIDA RIBEIRO, CPF:980.395.20487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 06/07/2022 | 450.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA ETELVINA, CPF: 873.456.50430. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 06/07/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 06/07/2022 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/07/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/07/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 06/07/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/07/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/07/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/07/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/07/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007434 | 06/07/2022 | 1710.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER E CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007437 | 06/07/2022 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/07/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/07/2022 | 250.00 | 00014047154440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 06/07/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 06/07/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/07/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/07/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/07/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 06/07/2022 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/07/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/07/2022 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN UASS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007415 | 06/07/2022 | 863.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007441 | 06/07/2022 | 691.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007484 | 06/07/2022 | 4749.90 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007485 | 06/07/2022 | 3192.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0007418 | 06/07/2022 | 100000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007424 | 06/07/2022 | 2799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/07/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/07/2022 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/07/2022 | 846.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/07/2022 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/07/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007439 | 06/07/2022 | 410.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/07/2022 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/07/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 06/07/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 06/07/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 06/07/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 06/07/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/07/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/07/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/07/2022 | 3066.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/07/2022 | 127.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007486 | 06/07/2022 | 1087.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007487 | 06/07/2022 | 114.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007488 | 06/07/2022 | 5742.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBSS SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442022 | 0007492 | 06/07/2022 | 8560.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM OFTALMOLOGIA (CONSULTA, MAPEAMENTO DA RETINA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E FUNDOSCOPIA), COM IMPLANTACAO SEMANAL DE 8 HORAS DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/07/2022 | 295.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/07/2022 | 11933.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIDOES DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DO MUNICIPIO, NO LOT. PLANALTO II, (DOACAO DE 64 LOTES). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0007474 | 06/07/2022 | 762.81 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007476 | 06/07/2022 | 3981.79 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0007481 | 06/07/2022 | 1928.50 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 74098, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007482 | 06/07/2022 | 3975.72 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007402 | 06/07/2022 | 429.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 06/07/2022 | 185.68 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO REALIZADO PELO SENAR NA LAGOA RASA E SAO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007459 | 06/07/2022 | 210.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007460 | 06/07/2022 | 120.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007464 | 06/07/2022 | 5015.23 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0007470 | 06/07/2022 | 4335.73 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/07/2022 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080080204.2021.8.15.0141 GENILDA DIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/07/2022 | 5895.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 080263154.2020.8.15.0141 FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/07/2022 | 2073.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 080309311.2020.8.15.0141 MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/07/2022 | 160.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 080182298.2019.8.15.0141 DAMIAO GUIMARAES LEITE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/07/2022 | 210.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 080182723.2019.8.15.0141 PAULO CEZAR ALVES BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/07/2022 | 6137.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 08027656.2010.8.15.0141 JOSELIO BARBOSA VIEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 07/07/2022 | 20.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 000139807.2010.8.15.0141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 07/07/2022 | 1167.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO N 000139807.2010.8.15.0141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/07/2022 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080080204.2021.8.15.0141 LUCIENE EVANGELISTA DE SOUZA.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0007543 | 07/07/2022 | 1928.50 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 74098, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007548 | 07/07/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 07/07/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/07/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 20,24 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0007499 | 07/07/2022 | 920.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0007518 | 07/07/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 07/07/2022 | 1265.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 07/07/2022 | 175.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007496 | 07/07/2022 | 88825.43 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0007500 | 07/07/2022 | 700.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 07/07/2022 | 1055.43 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 07/07/2022 | 222.90 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/07/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007544 | 07/07/2022 | 758.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007545 | 07/07/2022 | 810.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007546 | 07/07/2022 | 620.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007547 | 07/07/2022 | 800.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 07/07/2022 | 430.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0007501 | 07/07/2022 | 910.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/07/2022 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB NOS DIAS 30 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/07/2022 | 150.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 01 E 06 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 07/07/2022 | 4760.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 07/07/2022 | 2700.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES (MANUTENCAO, LIMPEZA, REVISAO DENTRE OUTRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007551 | 07/07/2022 | 11196.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (GELADEIRAS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007552 | 07/07/2022 | 137785.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TECNOLOGICO (NOTEBOOK, DATASHOW) NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007549 | 07/07/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007550 | 07/07/2022 | 2599.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV LED 50 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 07/07/2022 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/07/2022 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 07/07/2022 | 2900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA E USG OCULAR DA PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA ALMEIDA, CPF:048.285.32471. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 07/07/2022 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE DE UMA SECAO DE LITOTRIPSIA REALIZADO NO PACIENTE: JAKSON CAVALCANTE DA SILVA, CPF:582.453.59491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/07/2022 | 337.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,21,22 E 27 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/07/2022 | 262.50 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB, ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 10,13,15,20 E 22 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/07/2022 | 562.50 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, MOSSORORN E POMBALPB, NOS DIAS 16,17,24,27,29 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/07/2022 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SAO BENTOPB E CAICORN, NOS DIAS 15,16,17,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/07/2022 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PAU DOS FERROSRN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 22,23,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 20,21,23,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/07/2022 | 37.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/07/2022 | 412.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 17,18,21 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/07/2022 | 37.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/07/2022 | 562.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,20,21,23,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/07/2022 | 75.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIOTFD EM CIRURGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/07/2022 | 412.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/07/2022 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25,26,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/07/2022 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/07/2022 | 337.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002371661430 | ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A SUA ESPOSA ALEXANDRA LIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 07/07/2022 | 180.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA A SUA FILHA ANA PATRICIA LOPES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004529298493 | CLAUDIANNY MARIA DE SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PARA A SUA SOBRINHA GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 07/07/2022 | 250.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 07/07/2022 | 77.62 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DOS KITS DE HIGIENE INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007565 | 08/07/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007570 | 08/07/2022 | 1189.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007572 | 08/07/2022 | 37763.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/07/2022 | 63.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO N 080.451232.2021.815.0141. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 08/07/2022 | 615.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL PARA INSTALAR TV SMART PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DAS LICITACOES, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESTADUAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 08/07/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 08/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 08/07/2022 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDOUFERSA, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007558 | 08/07/2022 | 57200.70 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007559 | 08/07/2022 | 92099.30 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0007560 | 08/07/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 06 2022 A 08 07 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007563 | 08/07/2022 | 15579.61 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007564 | 08/07/2022 | 60828.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007566 | 08/07/2022 | 28617.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007567 | 08/07/2022 | 16281.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007571 | 08/07/2022 | 10589.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007573 | 08/07/2022 | 479.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007575 | 08/07/2022 | 1627.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007578 | 08/07/2022 | 6765.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0007579 | 08/07/2022 | 85120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TABLETS) DESTINADOS AS UBSS (PEC ELETRONICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 08/07/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007561 | 08/07/2022 | 12367.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA A RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SANDI SOARES, RUA SINFRONIO GONCALVES, RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, BAIRRO TANCREDO NEVES E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007574 | 08/07/2022 | 36150.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007568 | 08/07/2022 | 2928.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0007569 | 08/07/2022 | 76295.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/07/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 08/07/2022 | 67554.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/07/2022 | 366583.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO N 0807635.73.2021.8.150000 ANA HELENILDA PAIVA CORTEZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007598 | 11/07/2022 | 13300.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007604 | 11/07/2022 | 572.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PECAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CONCEICAO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MUDAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 11/07/2022 | 550.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES NA COMEMORACAO DO SAO JOAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007606 | 11/07/2022 | 2911.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAILHAS E BANHEIROS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CAIC E SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DO PAA E SECRETARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007581 | 11/07/2022 | 24817.18 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 11/07/2022 | 2650.00 | 00011388192470 | NATHAN DE FIGUEREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NO TRATAMENTO (ALIMENTO, AGUA E CUIDADO) COM OS ANIMAIS RECOLHIDOS NA RUA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 11/07/2022 | 450.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PISO, DEMARCACAO COM ESPACO PARA CADEIRANTE E IDOSO NA RODOVIARIA E NO PARQUE DO POVO PARA VENDEDORES AMBULANTES E BARRACAS, NO ANIVERSARIO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0007597 | 11/07/2022 | 6011.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007602 | 11/07/2022 | 12391.65 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E CEMITERIO DAMIAO DE BOZZANO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007603 | 11/07/2022 | 4795.28 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAO FRANCISCO, SITIO CORONEL MAIA, SINALIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO, PLACAS NAS RUAS E QUEBRAMOLAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007610 | 11/07/2022 | 31595.77 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/07/2022 | 380.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007609 | 11/07/2022 | 1285.29 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA DO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007611 | 11/07/2022 | 4928.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, TANCREDO NEVES E BATALHAO.. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007615 | 11/07/2022 | 1257.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA CONSUMO NO CER II DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007616 | 11/07/2022 | 500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA CONSUMO NAS ACADEMIAS DE SAUDE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/07/2022 | 4586.78 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/07/2022 | 383.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 11/07/2022 | 1270.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 11/07/2022 | 640.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 11/07/2022 | 770.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, NO VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7655 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007601 | 11/07/2022 | 11703.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS VARZEA DO TAPUIO E DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO DE UMA RETIRADA E COLOCACAO DE UMA COBERTA NO COLEGIO LUZIA MAIA, PERFAZENDO UMA AREA COBERTA DE 1.380,00M2, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/07/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/07/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/07/2022 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/07/2022 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/07/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/07/2022 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/07/2022 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 11/07/2022 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007629 | 11/07/2022 | 4351.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL, OLEO INFANTIL, POMADA, MAMADEIRAS ESPONJA DE BANHO INFANTIL, DENTRE OUTROS), NECESSARIO AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 11/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA PROSTATICA PARA O PACIENTE: MANOEL FONSECA SOBRINHO, CPF: 001.310.38494. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 11/07/2022 | 740.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (CURVA TENSIONAL (TSH), RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA, SUSPEITA DE GLAUCOMA REALIZADOS NA PACIENTE:TRICIA KARINA DE LIMA SANTOS, CPF:047.787.19417. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/07/2022 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA E TESTES ALERGICOS NO PACIENTE:RENATO ALVES DE ASSIS, CPF:101.513.55444. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/07/2022 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLE, REALIZADA NA PACIENTE: SANDRA MARIA VITORIA ALMEIDA BEZERRA, CPF:153.109.67435. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 11/07/2022 | 320.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG COM DOPPLE DE MIE, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCINETE ALVES DIAS FIGUEREDO, CPF:752.682.15475. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/07/2022 | 4200.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE:ROSELITA SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF:039.454.95466. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 11/07/2022 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) E 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 11/07/2022 | 400.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO TFD, PLACA MOI 9206 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DA CIDADE DE POMBALPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/07/2022 | 400.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 11/07/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE:FRANCISCO SEVERO DA SILVA, CPF:206.625.56453. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007607 | 11/07/2022 | 2340.37 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/07/2022 | 500.00 | 00070366120450 | WESLEY VINICIUS SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA CAVALGADA NO SITIO CABECA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007608 | 11/07/2022 | 3526.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DA QUADRA DO SITIO BOQUEIRAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/07/2022 | 250.00 | 00021639378871 | RITA ALVES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 11/07/2022 | 200.00 | 00031322213844 | LUZIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE:EDUARDO VIEIRA SOUSA, CPF:120.237.03492, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 12/07/2022 | 250.00 | 00003153192405 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004854475412 | DEUZANIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 12/07/2022 | 250.00 | 00010021058466 | ANGELA NAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011012169480 | MICHELANDE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO JEFERSON GOMES DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 12/07/2022 | 250.00 | 00002841357473 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003072861420 | JOAQUINA TELMA ANIZIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 12/07/2022 | 250.00 | 00002286369496 | RITA ANILDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 12/07/2022 | 300.00 | 00067654606400 | ROBERTO LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 12/07/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007674 | 12/07/2022 | 505.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007675 | 12/07/2022 | 90.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 12/07/2022 | 200.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 12/07/2022 | 250.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DAVI GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007672 | 12/07/2022 | 300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007694 | 12/07/2022 | 862.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007702 | 12/07/2022 | 849.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 12/07/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOOPLE, REALIZADA DA PACIENTE: PAMELA VALESCA DA SILVA FIGUEREDO, CPF:178.579.97463. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/07/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA MENOR JULIA BERNARDO DE LIMA MARTINS, COM NEUROPEDIATRA DR.HALAMO FIGUEREDO LIMA ABRANTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 12/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE: ANA CLAUDIA GADELHA DA SILVA, CPF:055.478.95407. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER, PLACA RLZ8F13 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 12/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM CRIANCA: LAYLLA FLAVIA DA SILVA MAIA, CPF:177.198.00443. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 12/07/2022 | 240.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO S10 PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007668 | 12/07/2022 | 2950.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS E VANS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007708 | 12/07/2022 | 353.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007709 | 12/07/2022 | 357.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007710 | 12/07/2022 | 1416.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007711 | 12/07/2022 | 285.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007664 | 12/07/2022 | 1165.44 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007670 | 12/07/2022 | 2650.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007673 | 12/07/2022 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007689 | 12/07/2022 | 1440.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007690 | 12/07/2022 | 1622.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007692 | 12/07/2022 | 1779.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007695 | 12/07/2022 | 1022.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007696 | 12/07/2022 | 2028.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007697 | 12/07/2022 | 2187.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007698 | 12/07/2022 | 6331.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007701 | 12/07/2022 | 1899.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007706 | 12/07/2022 | 73875.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007707 | 12/07/2022 | 22170.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007653 | 12/07/2022 | 586.19 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007663 | 12/07/2022 | 194.24 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007683 | 12/07/2022 | 6915.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007688 | 12/07/2022 | 10200.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007676 | 12/07/2022 | 5390.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007679 | 12/07/2022 | 2101.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007680 | 12/07/2022 | 750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007681 | 12/07/2022 | 11527.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007665 | 12/07/2022 | 1359.68 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007686 | 12/07/2022 | 121221.97 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00007641626408 | MARCOS JANIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS E RECUPERACAO DE PAREDES EM GESSO EM UBSS DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007699 | 12/07/2022 | 8150.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007700 | 12/07/2022 | 28550.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007712 | 12/07/2022 | 605.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007713 | 12/07/2022 | 3683.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007715 | 12/07/2022 | 324.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007716 | 12/07/2022 | 2714.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007717 | 12/07/2022 | 618.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007718 | 12/07/2022 | 1283.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 12/07/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 100774144CONVENIO 789765. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 12/07/2022 | 5500.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 12/07/2022 | 4801.50 | 45901532000138 | CARLOS EDGAR GUIZELINI 32492976823 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFLETORES RGB PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PMCR E TJPB E ALUSAO AO AGOSTO LILAS E DEMAIS CAMPANHAS, TAIS COMO:SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DENTRE OUTRAS. OS MESMOS FICARAO FIXOS NOS PREDIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007667 | 12/07/2022 | 980.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007684 | 12/07/2022 | 483.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007685 | 12/07/2022 | 5100.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007714 | 12/07/2022 | 292.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0007654 | 12/07/2022 | 19216.81 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA REFORMA DOS BOXS DO TERMINAL RODOVIARIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007666 | 12/07/2022 | 874.08 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007671 | 12/07/2022 | 200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEIO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007687 | 12/07/2022 | 1499.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007693 | 12/07/2022 | 1924.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 12/07/2022 | 1080.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DO PE.PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ MAIA, AV.14, MONTE TABOR, CRECHE MUN.ROMULO MAIA, TERMINAL RODOVIARIO, VIVEIRO DE MUDAS, FRENTE DO CAIC, CREAS, LOT.JARDIM PLANALTO 02, GIRADOURO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER COM SAIDA (C.DO ROCHA A BREJO DOS SANTOSPB) E CATOLE DO ROCHAPB A JERICOPB), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DO PE.PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ MAIA, AV.14, MONTE TABOR, CRECHE MUN.ROMULO MAIA, TERMINAL RODOVIARIO, VIVEIRO DE MUDAS, FRENTE DO CAIC, CREAS, LOT.JARDIM PLANALTO 02, GIRADOURO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER COM SAIDA (C.DO ROCHA A BREJO DOS SANTOSPB) E CATOLE DO ROCHAPB A JERICOPB), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 12/07/2022 | 1080.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DO PE.PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ MAIA, AV.14, MONTE TABOR, CRECHE MUN.ROMULO MAIA, TERMINAL RODOVIARIO, VIVEIRO DE MUDAS, FRENTE DO CAIC, CREAS, LOT.JARDIM PLANALTO 02, GIRADOURO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER COM SAIDA (C.DO ROCHA A BREJO DOS SANTOSPB) E (CATOLE DO ROCHAPB A JERICOPB), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DO PE.PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ MAIA, AV.14, MONTE TABOR, CRECHE MUN.ROMULO MAIA, TERMINAL RODOVIARIO, VIVEIRO DE MUDAS, FRENTE DO CAIC, CREAS, LOT.JARDIM PLANALTO 02, GIRADOURO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER COM SAIDA (C.DO ROCHA A BREJO DOS SANTOSPB) E (CATOLE DO ROCHAPB A JERICOPB), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DO PE.PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ MAIA, AV.14, MONTE TABOR, CRECHE MUN.ROMULO MAIA, TERMINAL RODOVIARIO, VIVEIRO DE MUDAS, FRENTE DO CAIC, CREAS, LOT.JARDIM PLANALTO 02, GIRADOURO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER COM SAIDA (C.DO ROCHA A BREJO DOS SANTOSPB) E (CATOLE DO ROCHAPB A JERICOPB), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00002891264444 | EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A SUBSTITUICAO DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, QUE PRESTA SERVICOS NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES NO CAMPOCORTE DE TERRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007662 | 12/07/2022 | 22694.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PULVERIZADOR AGRICOLA COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0007669 | 12/07/2022 | 980.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007703 | 12/07/2022 | 1574.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007704 | 12/07/2022 | 1703.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007705 | 12/07/2022 | 3058.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 12/07/2022 | 2478.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO N 0804869.46.2020.8.15.0141 LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007682 | 12/07/2022 | 2921.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/07/2022 | 3533.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/07/2022 | 4435.44 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 13/07/2022 | 4215.00 | 00008117162440 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 13/07/2022 | 900.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007720 | 13/07/2022 | 608.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 13/07/2022 | 800.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 13/07/2022 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/07/2022 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007762 | 13/07/2022 | 28550.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 13/07/2022 | 5500.00 | 16738690000110 | FABIANA CHAGAS TEIXEIRA SERVICOS DE MANUTENCAO LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS OFTALMOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 13/07/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/07/2022 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 13/07/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007719 | 13/07/2022 | 1934.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/07/2022 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/07/2022 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/07/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/07/2022 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/07/2022 | 3149.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/07/2022 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 13/07/2022 | 468.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 13/07/2022 | 900.00 | 13241243000163 | VISIONMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE:LAISA SARAIVA ANDRADE DE LIMA, CPF:036.977.93470. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 13/07/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE:PEDRO TEIXEIRA BATISTA, CPF:026.819.85439. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 13/07/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRIONOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE:ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA BEZERRA, CPF:166.196.36411. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/07/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG PELVICA TRANSVAGINAL 3D 4D, REALIZADA NA PACIENTE:ISABELLE DE BRITO ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007767 | 13/07/2022 | 47997.83 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007765 | 13/07/2022 | 576.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE SARAPOIR TEAM, CICLISMO, MOUNTAIN BIKE (MTB) PARTICIPAR DO 6 DESAFIO DA BARRIGUDA MTB 2022, NO DIA 17 DE JULHO 2022, NA CIDADE DE ALEXANDRIARN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/07/2022 | 1000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, CPF:250.853.52491. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004302892439 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 13/07/2022 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/07/2022 | 250.00 | 00060767197453 | ERINALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003342286466 | GILSON RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/07/2022 | 250.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004863977425 | NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME C DOPLLER DE MEMBRO INFERIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003208726457 | JOANA ANIZIA DE PAULA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 13/07/2022 | 100.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007184193407 | TEREZA OLIMPIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/07/2022 | 300.00 | 00083976124400 | MARIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU FILHO JOSE CAUE DE LIMA FIGUEREDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004676280416 | MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 13/07/2022 | 250.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004014453480 | MANOEL JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 13/07/2022 | 300.00 | 00087269619468 | JOAO DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 13/07/2022 | 250.00 | 00005652484489 | ELTON JOHN DE SOUZA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 13/07/2022 | 250.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 13/07/2022 | 250.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 13/07/2022 | 250.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012262866406 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 13/07/2022 | 100.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004901270451 | ALDENIRA MEDEIROS MAIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001626042462 | NAYARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 13/07/2022 | 200.00 | 00012578969469 | JOSE LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009993760471 | MARIA BENICIO DE MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011174991461 | HALUCICA TALIGINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006122893463 | THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE MAMARIA PARA A SUA MAE A SRA.ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001823185401 | JOSE VITURINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 14/07/2022 | 250.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/07/2022 | 200.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA, PARA A SUA TIA S RA.IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/07/2022 | 300.00 | 00002964916403 | GENILDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0007800 | 14/07/2022 | 1360.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 003 EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004517236439 | MARIA DO CARMO GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/07/2022 | 200.00 | 00030945983824 | MICHELI ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 14/07/2022 | 250.00 | 00007411694444 | LENIVAL NUNES DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 14/07/2022 | 300.00 | 00041460588487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008203645410 | MARIA LIGIA SILVA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/07/2022 | 250.00 | 00006403982435 | LILIAN GALVÃO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ONCOLOGISTA, PARA A SUA MAE A SRA.MARIA EUNICE GALVAO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/07/2022 | 300.00 | 00015874272496 | EDUARDO ESDRAS DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070592235416 | IASMIN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/07/2022 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009773486443 | GUSTAVO FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009830663450 | LAIANE LACERDA DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA MONTEIRO DE BRITO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00009155486401 | RHAISLLA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO QUE OCORRERA NO DIA 21 07 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 14/07/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG COM DOPPLE DE MIE, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCINETE ALVES DIAS FIGUEREDO, CPF:752.682.15475. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 14/07/2022 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA O PACIENTE: RENAN SANTOS E SILVA, CPF:137.089.24460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/07/2022 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA O PACIENTE:JOAO MIGUEL DA SILVA COSTA, CPF:171.119.46464. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/07/2022 | 910.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS:DO ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR E TORAX, COM CONTRASTE, REALIZADAS NA PACIENTE:KARLA KELLE VIEIRA DE LIMA, CPF:072.215.80413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0007792 | 14/07/2022 | 15000.58 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 13 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 14/07/2022 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 14/07/2022 | 250.00 | 00070347825478 | ANA CAROLINY MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 14/07/2022 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 14/07/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 14/07/2022 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM REUNIAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA DO TJPB. COM AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TCEPB E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 14/07/2022 | 759.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0007793 | 14/07/2022 | 19016.16 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007801 | 14/07/2022 | 31088.29 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007802 | 14/07/2022 | 10970.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ED USUARIOS ACAMADOS GRAVES EM DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007803 | 14/07/2022 | 58.85 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/07/2022 | 483.30 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/07/2022 | 1400.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO A PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 14/07/2022 | 230.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR ELETROBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 14/07/2022 | 4353.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080179802.2021.8.15.0141 ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 14/07/2022 | 40.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007806 | 14/07/2022 | 77.20 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA I FEIRA DE ARTESANDO E CULTURA INTERMUNICIPAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/07/2022 | 225.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/07/2022 | 150.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472022 | 0007830 | 15/07/2022 | 82000.00 | 46001321000101 | JOAO SOARES DINIZ FILHO 05814402423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS E MOLDADOS EM MDF PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. OS REFERIDOS MOVEIS FORAM SOLICITADOS PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPACO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 15/07/2022 | 1552.97 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000027435.2017.5.13.0016 MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 15/07/2022 | 105.94 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000027435.2017.5.13.0016 MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 15/07/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/07/2022 | 340.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00098037781453 | CLÉVIO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLOCACAO DE PEDRAS DE BANCADA EM MARMORE NAS UBSS, DO MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 15/07/2022 | 7721.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 15/07/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 15/07/2022 | 4325.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 15/07/2022 | 16746.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 15/07/2022 | 9587.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 15/07/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/07/2022 | 21161.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 15/07/2022 | 6077.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 15/07/2022 | 3586.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 15/07/2022 | 20558.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/07/2022 | 1182.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/07/2022 | 6418.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 15/07/2022 | 200.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA HABILITACAO DE EMISSAO DE CPF A SER IMPLANTADO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 15/07/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 15/07/2022 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 15/07/2022 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 15/07/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBAIFPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 15/07/2022 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/07/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070124939414 | MARIA JULIANA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 15/07/2022 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NO PARQUE DO POVO DURANTE O SAO JOAO CULTURAL 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007829 | 15/07/2022 | 8328.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2022, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 15/07/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/07/2022 | 250.00 | 00067656536434 | IVANILDE BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/07/2022 | 300.00 | 00013859789457 | ADIVANILDO PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA O SEU TIPO SR.CLEUTON FREIRES PEREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004483268414 | GLEIVANILDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/07/2022 | 250.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 15/07/2022 | 200.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 15/07/2022 | 150.00 | 00054894646404 | LOURDES MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/07/2022 | 150.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004901432451 | LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005724167417 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/07/2022 | 250.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 15/07/2022 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006112393450 | JONAS VITALINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 15/07/2022 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011035391406 | JOÃO EUDES CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 15/07/2022 | 250.00 | 00046036997434 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 15/07/2022 | 250.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 15/07/2022 | 200.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/07/2022 | 250.00 | 00009788978460 | RAFAEL LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 15/07/2022 | 300.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A SUA FILHA MARCIA ANDREIA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/07/2022 | 250.00 | 00017667146411 | GYORDANNE STEPHANY DE ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009455133482 | FRANCISCA ILANI LAVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 15/07/2022 | 150.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 15/07/2022 | 100.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/07/2022 | 150.00 | 00007544042421 | EDILMA SANTIAGO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/07/2022 | 250.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/07/2022 | 200.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005119317430 | VILMÂNIA DA SILVA SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070577690400 | ISA CARLA DE FRANCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/07/2022 | 200.00 | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/07/2022 | 150.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005675356495 | GILBERLAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071220974471 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002721612840 | ELZA DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/07/2022 | 250.00 | 00009324884476 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 15/07/2022 | 200.00 | 00071080587403 | THIAGO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006039046457 | ELZA JULIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/07/2022 | 150.00 | 00044915349420 | FRANCISCA GERUSA MOTA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008062946479 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 15/07/2022 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 15/07/2022 | 150.00 | 00014629349430 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 15/07/2022 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 15/07/2022 | 250.00 | 00097902098434 | RUSINEIDE ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005593421447 | EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010638899443 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/07/2022 | 200.00 | 00011771639423 | RENATA SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/07/2022 | 150.00 | 00016183109410 | VANESSA SANTOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/07/2022 | 200.00 | 00092837336491 | JOAO BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/07/2022 | 300.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME E.D.A, PARA O SEU ESPOSO JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004689689466 | GECICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070123636493 | FELIX DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/07/2022 | 200.00 | 00076027686472 | ADELINO BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H E ECO DOPPLER, PARA SEU TIO O SR. VALDIVAN SOARES DINIZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/07/2022 | 250.00 | 00098036955415 | ELICLEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 15/07/2022 | 200.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU FILHO RAY DOUGLAS BARRETO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/07/2022 | 250.00 | 00010780728416 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005739677416 | TEREZINHA BERNARDO BARCONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/07/2022 | 250.00 | 00009340886402 | EDSONIA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA ANIELY DA SILVA XAVIER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/07/2022 | 200.00 | 00098037331415 | RITA DE CACIA MONTEIRO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU ESPOSO O SR. WELLINGTON DANTAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003820511490 | RITA DE CASSIA FREIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/07/2022 | 600.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/07/2022 | 250.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011651036489 | RAQUEL FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/07/2022 | 300.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/07/2022 | 250.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEICAO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006951399409 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. ALDO FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 18/07/2022 | 300.00 | 00012408508401 | BRUNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009607590422 | AFRANIO FAGNER BARRETO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005618110407 | CATIANA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EEG. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 18/07/2022 | 250.00 | 00004100754426 | PATRICIA VIEIRA MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE PARA O SEU ESPOSO O SR. ALCEMIR BEZERRA DA CRUZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006345184454 | ALCEMIR BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010887828418 | GILBERTO OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/07/2022 | 200.00 | 00023801611434 | OSMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 18/07/2022 | 150.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 18/07/2022 | 250.00 | 00007741313495 | ALEXANDRA DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006945129403 | AIULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009766377405 | JAQUELINE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. VANUSA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0007978 | 18/07/2022 | 91272.91 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S N, (PRACA FABIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/07/2022 | 400.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOGADORES DO CAMPEONATO PARAIBANO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008742560462 | JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 28 05 DE 2022, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/07/2022 | 227576.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/07/2022 | 8215.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/07/2022 | 31110.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/07/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DO CAIC, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1.316,05M2, SENDO 916,19M2 DA AREA DE REFORMA E 399,86M2 DA AREA DE AMPLIACAO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/07/2022 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/07/2022 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007975 | 18/07/2022 | 16074.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO (GELADEIRAS) NECESSARIOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/07/2022 | 2011.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZACAO DO VEICULO S10 PLACA RLX3H74 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 18/07/2022 | 108.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZACAO DO VEICULO S10 PLACA RLX3H74 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/07/2022 | 300.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADO REPRESENTANDO O SEGUIMENTO USUARIO, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/07/2022 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/07/2022 | 8564.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS PARA A SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/07/2022 | 3275.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS PARA SALA DE REUNIAO DA SEDE DA PREFEITURA PARA TRANSMISSAO DAS LICITACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0007965 | 18/07/2022 | 3200.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/07/2022 | 3438.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/07/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/07/2022 | 10036.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/07/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/07/2022 | 6431.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/07/2022 | 18028.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/07/2022 | 5419.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007968 | 18/07/2022 | 2951.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007971 | 18/07/2022 | 1134.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN TFD DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007991 | 18/07/2022 | 5212.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007998 | 18/07/2022 | 177.62 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/07/2022 | 9500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/07/2022 | 3529.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000027435.2017.5.13.0016 MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/07/2022 | 3600.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/07/2022 | 1526.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/07/2022 | 2980.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/07/2022 | 420.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007962 | 18/07/2022 | 954.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007963 | 18/07/2022 | 1121.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007964 | 18/07/2022 | 674.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007988 | 18/07/2022 | 4106.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/07/2022 | 260.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/07/2022 | 11917.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/07/2022 | 1659.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008023 | 19/07/2022 | 3774.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIARIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, MANUTENCAO DOS BANHEIROS NO CAIC E SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/07/2022 | 6331.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/07/2022 | 8139.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/07/2022 | 35280.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/07/2022 | 181.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARCELA UNICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008025 | 19/07/2022 | 9993.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008026 | 19/07/2022 | 7198.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS (GARIS, SEPULTADORES, ELETRICISTAS E ASGS)PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008027 | 19/07/2022 | 7557.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE DRENAGENS E REDES DE ESGOTO NAS PRACAS, ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, SERVICO NA CAIXA D AGUA E CACIMBAO NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/07/2022 | 86250.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/07/2022 | 22022.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/07/2022 | 12880.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/07/2022 | 3916.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/07/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008028 | 19/07/2022 | 4655.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ MARQUES BARRETO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/07/2022 | 1211.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/07/2022 | 9073.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/07/2022 | 9766.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008043 | 19/07/2022 | 1227.69 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0008046 | 19/07/2022 | 1920.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/07/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA, CPF:510.595.98400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/07/2022 | 349.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/07/2022 | 83634.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008044 | 19/07/2022 | 1922.31 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/07/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG COM DOPPLE DE MID, REALIZADO NA PACIENTE: JOSELMA DE OLIVEIRA, CPF: 035.512.87481. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/07/2022 | 20254.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/07/2022 | 969.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0008042 | 19/07/2022 | 9990.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA PARA ARQUIVO DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/07/2022 | 13832.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/07/2022 | 3910.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/07/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/07/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/07/2022 | 250.00 | 34143439000195 | CARJET SERVICOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR, NO VEICULO S10, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETAROA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/07/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/07/2022 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/07/2022 | 17239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/07/2022 | 1787.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008024 | 19/07/2022 | 7234.84 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM MURO NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BOQUEIRAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/07/2022 | 7310.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/07/2022 | 2665.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/07/2022 | 1420.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TANATOPRAXIA UTILIZADO NO CORPO DO SR.ADAUTO COSTA, CPF:343.149.38404, E A SRA. FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, CPF: 262.323.08468, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008007 | 19/07/2022 | 960.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/07/2022 | 250.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU NETO CARLOS EDUARDO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/07/2022 | 1199.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DOADA PARA MARIA TALLINE DE OLIVEIRA COSTA, CPF:056.146.91480, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/07/2022 | 250.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/07/2022 | 419.80 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHAO ORTOPEDICO DOADO PARA O SR.FRANCIMAR PEREIRA NUNES, CPF:032.771.74409, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070123991471 | THALLYSSON RIBEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/07/2022 | 200.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/07/2022 | 250.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006867020429 | MESSIAS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/07/2022 | 200.00 | 00098039814472 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007918903412 | ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/07/2022 | 200.00 | 00063974851453 | ANTONIO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005080364459 | RITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO EDMILSON ELIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/07/2022 | 250.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009447087493 | JOSE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E TORAXICA SEM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/07/2022 | 720.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA QUADRA DO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 04 A 19 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/07/2022 | 800.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA QUADRA DO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 04 A 19 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/07/2022 | 250.00 | 00070943246423 | DANIELE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINTER, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008063 | 20/07/2022 | 3503.98 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DES.MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, VARZEA DO TAPUIO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/07/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/07/2022 | 1496.30 | 00007641626408 | MARCOS JANIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/07/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE PAAF COM ANALISE, REALIZADA NA PACIENTE: IRENILDA TEODOSIO DA SILVA DANTAS, CPF:065.320.37486. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/07/2022 | 200.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SEDACAO DE JOAO MIGUEL DA SILVA COSTA, CPF:171.119.46464. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/07/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00098037781453 | CLÉVIO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLOCACAO DE PEDRAS DE BANCADA EM MARMORE NAS UBSS, DO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008081 | 20/07/2022 | 14589.49 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/07/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008052 | 20/07/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008064 | 20/07/2022 | 3021.22 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, TANCREDO NEVES, VARZEA, PICOS E RANCHO DO POVO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/07/2022 | 321.41 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008080 | 20/07/2022 | 5819.51 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008060 | 20/07/2022 | 5042.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008061 | 20/07/2022 | 9092.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008062 | 20/07/2022 | 1330.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA CONCEICAO E SERVICO DE MANUTENCAO DA LAVANDERIA DE CATOLE DE BAIXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008065 | 20/07/2022 | 24416.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 334 (TREZENTAS E TRINTA E QUATRO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE, UBSS, RODOVIARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA E MAPIRUNGA, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), FRENTE DO CAIC (PALMEIRAS) CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA, PRACA FABIO MARIZ MAIA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/07/2022 | 420.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE MENDONCA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/07/2022 | 960.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS ENTRE CATOLE DO ROCHAPB E AS COMUNIDADES CAJUEIRO E BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/07/2022 | 1440.00 | 00004557033458 | FRANCISCO ZEFERINO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: RANCHO DO POVO E CUMBE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/07/2022 | 2720.00 | 00070248353462 | GLEISON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA E ESCAVACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO PERIODO EM QUE A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO ENCONTRAVASE EM MANUTENCAO, NA RUA SINFRONIO GONCALVES, NOS DIAS 11A 13 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008114 | 21/07/2022 | 1170.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/07/2022 | 2199.73 | 00070234887400 | JOSE NEILSON BATISTA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA CAIXA DE AGUA DO PSF DO RANCHO DO POVO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0008113 | 21/07/2022 | 3343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA DESTINADO AO SETOR REMIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008121 | 21/07/2022 | 15707.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/07/2022 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE PAINEL PARA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADOS NA PACIENTE: ADRIELLE DA UNHA SILVA ARAUJO, CPF:130.650.60426. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/07/2022 | 600.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03,04,06,07,08,12,13 E 14 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/07/2022 | 637.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01,04,05,07,08,12,13 E 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 13,14 E 19 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/07/2022 | 150.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 07,13 E 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/07/2022 | 187.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/07/2022 | 412.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 04,07,09 E 10 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/07/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,03,04,05,07 E 08 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/07/2022 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN, PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/07/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/07/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 06,07,12 E 14 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/07/2022 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGAPB, SOUSAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,05,06 E 07 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/07/2022 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,11,13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/07/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0008092 | 21/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/07/2022 | 1400.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DDE 2022, NA CIDADE DE OURO VELHOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/07/2022 | 10664.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E EQUIPES ESPORTIVAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/07/2022 | 250.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/07/2022 | 300.00 | 00097876704468 | IVANETE FERNANDES BARRETO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010536176400 | JOSELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.8140FNAS PROPRIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003459278420 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/07/2022 | 200.00 | 00016350173864 | EDMILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/07/2022 | 250.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007939712411 | JOSIVANIA MENESES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/07/2022 | 200.00 | 00025870325803 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/07/2022 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/07/2022 | 250.00 | 00002553196490 | JOSE ROGERIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/07/2022 | 250.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007361471447 | MARIA JUSSARA DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/07/2022 | 250.00 | 00062220446468 | SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006624546425 | MAICLEITON DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/07/2022 | 250.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU TIO O SR.LENILSON FLORENCIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/07/2022 | 165.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.8140FNAS PROPRIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 22/07/2022 | 250.00 | 00008216227493 | MARIA LUCIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CRANIOENCEFALICA, PARA A SUA TIA A SRA.MARIA ROSALBA DE SOUZA, CPF: 337.737.36865. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/07/2022 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAIS: AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00019 2022 PREGAO PRESENCIAL N 00061 2022, PERIODO 22 07 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008142 | 22/07/2022 | 194.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/07/2022 | 2896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/07/2022 | 3500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AMIGDALECTOMIA DA PACIENTE ANIELY DA SILVA XAVIER, CPF:155.633.01460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/07/2022 | 3000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE TURBINECTOMIA DO PACIENTE: MARIO BRENO TITO DA SILVA, CPF:172.913.47424. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/07/2022 | 1200.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA, CPF:086.236.55460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/07/2022 | 300.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA, CPF:086.236.55460. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/07/2022 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXAME TRANSVAGINAL 3D, REALIZADA NA PACIENTE:ISABELLE DE BRITO ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008143 | 22/07/2022 | 5446.76 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008144 | 22/07/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) GELA AGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/07/2022 | 220.00 | 31890746000222 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR DE MOLA PARA O JUMP PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/07/2022 | 600.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 05 KM (CINCO QUILOMETROS) DE ROCOS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADE AGUA BRANCA E CURVELO, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0008148 | 22/07/2022 | 1190.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS DE MOTO SOM PARA O IPTU 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/07/2022 | 721.91 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/07/2022 | 615.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/07/2022 | 1548.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/07/2022 | 1148.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008147 | 22/07/2022 | 4600.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO PERIODO DE 21 05 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008154 | 22/07/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) GELA AGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0008157 | 23/07/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0008193 | 25/07/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0008196 | 25/07/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 25/07/2022 | 4788.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008199 | 25/07/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 25/07/2022 | 2315.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008201 | 25/07/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008217 | 25/07/2022 | 5028.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008218 | 25/07/2022 | 10523.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/07/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 25/07/2022 | 1000.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) COLETES 100 PORCENTO POLIESTER NA COR LILAS COM PINTURA EM SILK SCREEN PARA USO NA CAMPANHA AGOSTO LILAS, QUE SERA REALIZADA ATRAVES DE UMA PARCERIA ENTRE PMCR E TJPB (COMARCA DE CATOLE DO ROCHAPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/07/2022 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COOM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB E AREIAPB, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 25 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/07/2022 | 400.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008224 | 25/07/2022 | 674.36 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOSNO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 21 05 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 25/07/2022 | 565.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 25/07/2022 | 12311.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 25/07/2022 | 4968.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 25/07/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 25/07/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 4 (QUARTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 25/07/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 25/07/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 25/07/2022 | 10495.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008219 | 25/07/2022 | 48705.25 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SITIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/07/2022 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13(TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 25/07/2022 | 600.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: GILVANIA FERREIRA CAETANO, CPF:088.325.11401. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 25/07/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 25/07/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 25/07/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 25/07/2022 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/07/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 25/07/2022 | 5847.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTL LUZIA MAIA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 25/07/2022 | 250.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 25/07/2022 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/07/2022 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 25/07/2022 | 200.00 | 00010163463441 | MÁRCIA JULIANA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/07/2022 | 200.00 | 00098041487491 | JOSE CARLOS TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 25/07/2022 | 250.00 | 00003372615476 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/07/2022 | 200.00 | 00064653234434 | ERINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA ESPOSA A SRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 25/07/2022 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 25/07/2022 | 300.00 | 00098035991434 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/07/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/07/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 25/07/2022 | 3500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (RECURSO PROPRIO),TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 25/07/2022 | 250.00 | 00002170596437 | OBDULIA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/07/2022 | 250.00 | 00071354286413 | REBECA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/07/2022 | 300.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/07/2022 | 200.00 | 00098043072434 | ADRIANA MARIA DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009377474400 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU IRMAO MARCOS CESAR PEREIRA, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/07/2022 | 300.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRUGIAO PARA A SUA SOGRA FRANCISCA EMIDIA DA SILVA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/07/2022 | 300.00 | 00071682838471 | KELLY CRISTINE OLINTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA RITA DE SALES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003292686431 | ANTONIO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O SEU PRIMO LUIZ ALVES DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/07/2022 | 250.00 | 00033773736835 | MARIA ROSALBA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CRANIOENCEFALICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009737218477 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO PARA O SEU TIO O SR.PEDRO LACERDA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 25/07/2022 | 4500.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) COLETES 100 PORCENTO POLIESTER EM CORES VARIADAS DUPLA FACE COM PINTURA EM SILK SCREEN NA FRENTE E NAS COSTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS EQUIPES ESPOTIVAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CAIC, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/07/2022 | 400.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 26/07/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 26/07/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 26/07/2022 | 16032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 26/07/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/07/2022 | 250.00 | 00007366757446 | KARLA CRISTINA DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/07/2022 | 200.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/07/2022 | 300.00 | 00049190350472 | RITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOMINAL PARA O SEU FILHO JOSE LIMA GUEDES FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/07/2022 | 300.00 | 00006147108476 | CAIO CESAR SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOMINAL PARA O SEU IRMAO JOSE LIMA GUEDES FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004511890439 | JAQUELINE SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOMINAL PARA O SEU IRMAO JOSE LIMA GUEDES FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/07/2022 | 300.00 | 00006793416413 | ELCIVAN FERREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO, PARA SUA FILHA ALICE ELLEN VIEIRA BORGES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/07/2022 | 250.00 | 00098038672453 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. SEBASTIAO FERREIRA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/07/2022 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/07/2022 | 250.00 | 00049011626400 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006212792429 | CLAUDIA REJANE GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/07/2022 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/07/2022 | 300.00 | 00009293375494 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 26/07/2022 | 200.00 | 00097876216404 | LUCICLEIDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 26/07/2022 | 300.00 | 00008963172422 | ALISSON DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005297233445 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 26/07/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 26/07/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 26/07/2022 | 37831.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 26/07/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/07/2022 | 16584.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/07/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/07/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/07/2022 | 782110.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/07/2022 | 47620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/07/2022 | 4451.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 26/07/2022 | 68158.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/07/2022 | 147418.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/07/2022 | 37714.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0008267 | 26/07/2022 | 1848.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008271 | 26/07/2022 | 938.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/07/2022 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008261 | 26/07/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/07/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/07/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0008266 | 26/07/2022 | 3343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO COSMO SOUSA SILVA, CPF: 424.956.01472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/07/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB SEVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO COSMO SOUSA SILVA, CPF: 424.956.01472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 26/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE: VIRGINIA NOGUEIRA BARRETO, CPF:080.234.71422. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/07/2022 | 580.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG COM DOPPLE VENOSO DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE CRISTIANO, CPF: 011.073.27407. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/07/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA LAVANDERIA DO SITIO CORONEL MAIA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00156 2022 COM AREA CONSTRUIDA DE 110,40M QUADRADO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/07/2022 | 1280.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) SACOS DE CAL, PARA O TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/07/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 5 (QUINTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/07/2022 | 2762.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 6 (SEXTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 26/07/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 26/07/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008274 | 26/07/2022 | 128.92 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/07/2022 | 430.56 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/07/2022 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/07/2022 | 25.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/07/2022 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/07/2022 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 27/07/2022 | 50.00 | 00003642478433 | CALIANDRA GLAUBENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/07/2022 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/07/2022 | 72.80 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/07/2022 | 72.80 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/07/2022 | 77.35 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 27/07/2022 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 27/07/2022 | 68.25 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/07/2022 | 68.25 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/07/2022 | 77.35 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/07/2022 | 400.48 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/07/2022 | 350.42 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/07/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/07/2022 | 200.24 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/07/2022 | 400.48 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 27/07/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 27/07/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 27/07/2022 | 207.06 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 27/07/2022 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 27/07/2022 | 251.43 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 27/07/2022 | 147.90 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/07/2022 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 27/07/2022 | 251.43 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 27/07/2022 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 27/07/2022 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 27/07/2022 | 232.05 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 27/07/2022 | 191.10 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 27/07/2022 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 27/07/2022 | 217.92 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/07/2022 | 217.92 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 27/07/2022 | 217.92 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/07/2022 | 204.75 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 27/07/2022 | 600.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 27/07/2022 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 27/07/2022 | 37.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 27/07/2022 | 600.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 27/07/2022 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 27/07/2022 | 487.50 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 27/07/2022 | 1150.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 27/07/2022 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 27/07/2022 | 450.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 27/07/2022 | 3966.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/07/2022 | 34161.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 27/07/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 27/07/2022 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 27/07/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 E 12 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/07/2022 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 27/07/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 27/07/2022 | 21678.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 27/07/2022 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 27/07/2022 | 6157.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 27/07/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0008324 | 27/07/2022 | 4800.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 27/07/2022 | 16025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 27/07/2022 | 18705.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 27/07/2022 | 128757.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008317 | 27/07/2022 | 74748.78 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) E 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 27 DE JUNHO 2022 E 27 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 27/07/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/07/2022 | 750.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CALAZIO, REALIZADO NA PACIENTE: SANDRIELLE GOMES DA SILVA, CPF:167.920.04456. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/07/2022 | 660.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG DOPPLER VENOSA DE MIE + CONSULTA PARA O PACIENTE: ALEXSANDRO LEITE, CPF: 020.017.89467. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 27/07/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER MID PARA O PACIENTE: JOSE PORDEUS, CPF:992.569.83400 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 27/07/2022 | 480.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE ÓLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE: EMANUEELLE MAIA ALVES, CPF:125.178.40466. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/07/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/07/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA, CPF: 075.685.02406. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 27/07/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/07/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/07/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/07/2022 | 18672.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 27/07/2022 | 38774.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 27/07/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 27/07/2022 | 51167.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 27/07/2022 | 44529.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 27/07/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008326 | 27/07/2022 | 107.70 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008327 | 27/07/2022 | 143.60 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 27/07/2022 | 200.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007449945436 | JEFERSON GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 27/07/2022 | 300.00 | 00007706434427 | ROSIMELIA DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007233970408 | LEANDRO ALMEIDA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/07/2022 | 150.00 | 00008034839450 | MARCIA ANGELA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001246643421 | MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 27/07/2022 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006793691473 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE EXAME E.D.A, PARA SUA ESPOSA A SRA. JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 27/07/2022 | 200.00 | 00071143479440 | ANNY BEATRIZ HENRIQUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/07/2022 | 12225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 27/07/2022 | 9500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 27/07/2022 | 16112.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 27/07/2022 | 17742.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/07/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/07/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/07/2022 | 250.00 | 00013346322432 | CARLA GABRIELLE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/07/2022 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/07/2022 | 150.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/07/2022 | 250.00 | 00015870005477 | YARA VITORIA SALDANHA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/07/2022 | 200.00 | 00015556037426 | LARISSA OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO MATEUS OLIVEIRA SOARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/07/2022 | 300.00 | 00007829829489 | RANIERE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/07/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008467 | 28/07/2022 | 575.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008468 | 28/07/2022 | 633.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS COM FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008469 | 28/07/2022 | 2217.38 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/07/2022 | 780.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/07/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/07/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/07/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/07/2022 | 34899.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/07/2022 | 34594.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/07/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/07/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/07/2022 | 9200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/07/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/07/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/07/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/07/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/07/2022 | 3298.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/07/2022 | 23086.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/07/2022 | 30901.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/07/2022 | 41972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/07/2022 | 314159.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/07/2022 | 630.00 | 00005965603460 | REMIO COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/07/2022 | 630.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/07/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JUAZEIROCE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008410 | 28/07/2022 | 3679.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A RUA CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SANDI SOARES, RUA SINFRONIO GONCALVES, RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, BAIRRO TANCREDO NEVES E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/07/2022 | 420.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008450 | 28/07/2022 | 429.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS E PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008463 | 28/07/2022 | 1737.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008464 | 28/07/2022 | 225.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008465 | 28/07/2022 | 1620.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008466 | 28/07/2022 | 530.76 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/07/2022 | 7466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/07/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/07/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/07/2022 | 206949.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/07/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/07/2022 | 43774.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/07/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/07/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/07/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/07/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/07/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/07/2022 | 97581.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/07/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/07/2022 | 1586.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/07/2022 | 20186.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/07/2022 | 74025.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/07/2022 | 34895.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/07/2022 | 23337.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/07/2022 | 9488.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/07/2022 | 2609.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/07/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/07/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/07/2022 | 39787.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/07/2022 | 8014.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/07/2022 | 18208.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/07/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/07/2022 | 72392.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/07/2022 | 8224.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/07/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/07/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/07/2022 | 515.91 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008459 | 28/07/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/07/2022 | 650.00 | 44547493000150 | ROSIMERE PEREIRA DE ARAUJO 06465454424 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) LENCOIS SOLTEIROS E 50 (CINQUENTA) FRONHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0008461 | 28/07/2022 | 15073.82 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008500 | 29/07/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) GELA AGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0008503 | 29/07/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442022 | 0008504 | 29/07/2022 | 8560.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM OFTALMOLOGIA (CONSULTA, MAPEAMENTO DA RETINA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E FUNDOSCOPIA), COM IMPLANTACAO SEMANAL DE 8 HORAS DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008506 | 29/07/2022 | 2456.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492022 | 0008507 | 29/07/2022 | 700.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESTILADOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/07/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/07/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008502 | 29/07/2022 | 1700.58 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008505 | 29/07/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) GELA AGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/07/2022 | 1751.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080018493.2020.8.15.0141 FRANCISCO ELOI FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/07/2022 | 1566.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080018493.2020.8.15.0141 FRANCISCO ELOI FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/07/2022 | 30871.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/07/2022 | 5000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, FONTE DE RECURSO DO ROYALTIES TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/07/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/07/2022 | 930.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:MANICOBA, CUMBE, LAGES, MENDONCA E SACO DO BOM NOME, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/07/2022 | 1890.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS: VENEZA, CATOLE DE BAIXO, SANTISSIMO, CAJAZEIRINHA, VARZEA DO TAPUIO, SAO GONCALO E MAPIRUNGA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/07/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE FABIO MARIZ MAIA, REALIZADO 04 (QUATRO) VEZES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0008470 | 29/07/2022 | 135000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0008472 | 29/07/2022 | 135000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/07/2022 | 2000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO PACIENTE NIVAL GOMES DE PAIVA, CPF:018.782.56459. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/07/2022 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER MONOCULAR, REALIZADO NA PACIENTE:VERANEIDE DANTAS DA SILVA SANTOS, CPF:057.165.45416. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/07/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008512 | 29/07/2022 | 52002.17 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/07/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00005 2022PERIODO 29 07 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0008485 | 29/07/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/07/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/07/2022 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DA PORTA, CORRECAO DO CHICOTE E DOS COMANDOS DO MODULO DA PORTA, RELIGACAO DAS MICROCHAVES DE FIM DE PULSO, ALINHAMENTO DO SISTEMA DA PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/07/2022 | 250.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008499 | 29/07/2022 | 199995.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOTECA INFANTIL NECESSARIA AO TRABALHO PEDAGOGICO COM AS CRIANCAS E OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/07/2022 | 200.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008316225476 | LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001407353489 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/07/2022 | 250.00 | 00002928818430 | ALECIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012925836496 | RETA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007363995427 | JANIMARY FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/07/2022 | 250.00 | 00010987565419 | WEVERSON ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA IRMA ALICE ALVES DE BRITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008438156479 | DEMACIO FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO AISLAN DE FRANCA LIMA.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/07/2022 | 300.00 | 00011820115437 | FRANCISCO IRAN COSME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA VANDERLENE FERNANDES RODRIGUES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/07/2022 | 300.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE RESSONENCIA PARA A SUA ESPOSA MIRELLE FERREIRA DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008501 | 29/07/2022 | 528.35 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003298020460 | JOEL TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/08/2022 | 250.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/08/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/08/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 01/08/2022 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE SAO PAULOPB, PARA SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 01/08/2022 | 250.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/08/2022 | 250.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008699580460 | GLEIDSON PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 01/08/2022 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 01/08/2022 | 200.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 01/08/2022 | 200.00 | 00092939171491 | RAIMUNDA VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU FILHO FRANCISCO VINICIUS GONCALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 01/08/2022 | 250.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/08/2022 | 300.00 | 00001546351469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 01/08/2022 | 250.00 | 00005458437403 | FATIMA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 01/08/2022 | 200.00 | 00005810021484 | RAIMUNDO CASSEMIRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 01/08/2022 | 200.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 01/08/2022 | 250.00 | 00011086242432 | GEORGIANA DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006330385475 | MARCELO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO PARA O SEU FILHO JOAO MIGUEL DA SILVA COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 01/08/2022 | 200.00 | 00002546206478 | JERUSA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 01/08/2022 | 300.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004230954476 | RITA DE CASSIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO EXAME DE RESSONANCIA PARA O SEU ESPOSO ANTONIO VITALINO FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008592 | 01/08/2022 | 330.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008530 | 01/08/2022 | 4248.96 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, LONAS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO CULTURAL E CHAVEIROS PARA OS BOXES DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0008513 | 01/08/2022 | 84083.64 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) E ULTIMA MEDICAO (ADITIVO) NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJAUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAO DADA ESCOLA LEONIDAS DE FREITAS SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0008517 | 01/08/2022 | 45851.62 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) E ULTIMA MEDICAO NA EXECUCAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJAUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA SITIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SITIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LEONIDAS DE FREITAS SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 01/08/2022 | 605.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES DE PROJETOS ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 01/08/2022 | 4371.84 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RETIRADA E DA COBERTA DA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 01/08/2022 | 250.00 | 00011594332401 | SARA LIRA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 01/08/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008531 | 01/08/2022 | 2502.79 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PAINEL, PLACA DE ACO INOX PARA SINALIZACAO, LONAS, ADESIVOS E PADRONIZACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/08/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/08/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATENS FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008589 | 01/08/2022 | 100362.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE SERAO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL). . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008590 | 01/08/2022 | 18564.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB, QUE SERAO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008527 | 01/08/2022 | 1358.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 67 (SESSENTA E SETE) CRACHAS OARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E ADESIVOS PARA PASTAS DO PROGRAMA HABITA CATOLE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008532 | 01/08/2022 | 2390.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 (CEM) TABUAS DE MDF PARA OS EVENTOS DA REDE CUIDAR QUE OCORREU NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/08/2022 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO REALIZADA NO PACIENTE:JOAO MIGUEL DA SILVA COSTA, CPF:171.119.46464. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/08/2022 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO REALIZADA NO PACIENTE:PEDRO LUCAS SALDANHA SILVA, CPF:164.708.86400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 01/08/2022 | 1163.68 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 01/08/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/08/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 01/08/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 01/08/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 01/08/2022 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 01/08/2022 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 100728682CONVENIO 788803CONCLUSAO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008515 | 01/08/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0008544 | 01/08/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008546 | 01/08/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0008580 | 01/08/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00000123929440 | CLAUDIO DE PAIVA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MOVEIS E INSTALACAO DA CAIXA DAGUA, DURANTE A MUDANCA DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/08/2022 | 1600.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E PINTOR DA CASA ONDE FUNCIONAVA A CASA DE APOIO, PARA SER ENTREGUE CONFORME O CONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008593 | 01/08/2022 | 728.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/08/2022 | 280.44 | 07855774000496 | RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) REFLETORES 200W RGB BIVOLT PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PARCERIA FIRMADA EMTRE A PMCR E TJPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 15 KM (QUINZE QUILOMETROS) DE ROCOS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: JENIPAPEIRO E CURRALINHO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/08/2022 | 1680.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 14KM (QUATORZE QUILOMETROS) DE ROCOS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: SACO DO BOM NOME, BOM NOME, BUJARI, CAPIM ACU E BOQUEIRAO, NESTE MUNICIIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008525 | 01/08/2022 | 2095.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS BRILHOSO E COMUM PARA TANBORES DE LIXO E PLACAS DE ACM COM ADESIVOS REFLETIVOS SINALIZACAO VIARIA DE RUAS E ESTRADAS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 01/08/2022 | 480.00 | 00042479827453 | ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 04KM (QUATRO QUILOMETROS) DE ROCOS DA ESTRADA DA COMUNIDADE BAXIO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 01/08/2022 | 1870.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/08/2022 | 120.00 | 00024997401838 | PEDRO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 01KM (HUM QUILOMETRO) DE ROCO DA ESTRADA DA COMINIDADE CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008545 | 01/08/2022 | 33168.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/08/2022 | 2100.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 01/08/2022 | 1380.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 01/08/2022 | 1320.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 01/08/2022 | 1440.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 01/08/2022 | 2200.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 01/08/2022 | 2100.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 01/08/2022 | 1380.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 01/08/2022 | 2100.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 01/08/2022 | 1380.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 01/08/2022 | 480.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 01/08/2022 | 900.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 01/08/2022 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, CONCLUSAO DA LIMPEZA E RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES E SUBSTITUICAO DE PORTA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008533 | 01/08/2022 | 3793.95 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DAS PLACAS DE SINALIZACAO DO SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008534 | 01/08/2022 | 2198.75 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DA UBS DO CAIC. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008591 | 01/08/2022 | 120000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) DIGITALIZADOR CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO X COM NOBREAK, PARA MELHORIA NECESSARIA DOS EXAMES DE IMAGEM DO MAMOGRAFO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 02/08/2022 | 174.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/08/2022 | 469.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONSERTO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005431315480 | TIAGO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO DE PORTAO ELETRONICO NA UBS DR. EDMIR XAVIER E RECUPERACAO DE ESTRUTURA EM PAREDE DANIFICADA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 02/08/2022 | 500.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO DE PORTAO ELETRONICO NA UBS DR. EDMIR XAVIER E RECUPERACAO DE ESTRUTURA EM PAREDE DANIFICADA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 02/08/2022 | 130.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CONSERTO DE COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 02/08/2022 | 930.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008658 | 02/08/2022 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008678 | 02/08/2022 | 16334.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008680 | 02/08/2022 | 12341.84 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008682 | 02/08/2022 | 132.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008685 | 02/08/2022 | 196.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008691 | 02/08/2022 | 16150.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 02/08/2022 | 912.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 02/08/2022 | 670.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 02/08/2022 | 1280.00 | 45460812000158 | JEFFERSON PEREIRA BENICIO 08808614441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008667 | 02/08/2022 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE:EDUARDO VIEIRA SOUSA, CPF:120.237.03492, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 02/08/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: IZAIAS DE SOUSA LIMA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 02/08/2022 | 1098.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 02/08/2022 | 1390.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 02/08/2022 | 510.80 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 02/08/2022 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10,13,14,21,22,29 E 30 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 02/08/2022 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,11,12,19 E 20 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 02/08/2022 | 3200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA PARAIBA LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO AO SR.DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR, CPF:016.894.69471. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 02/08/2022 | 3539.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO EMMAUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA SAMU ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OGG 8098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 02/08/2022 | 730.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADA NO MENOR PEDRO LUCAS SALDANHA FILHO, CPF:164.708.86400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 02/08/2022 | 999.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/08/2022 | 491.85 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8398 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 02/08/2022 | 1319.90 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 02/08/2022 | 250.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA A MENOR LIZ VITORIA DOS SANTOS SOUSA, CPF:176.617.02428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 02/08/2022 | 110.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/08/2022 | 109.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008655 | 02/08/2022 | 510.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 02/08/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0008597 | 02/08/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DO TANCREDO NEVES, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1.279,21M2, SENDO 991,05M2 DA AREA DE REFORMA E 288,16M2 DA AREA DE AMPLIACAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 02/08/2022 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 02/08/2022 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 02/08/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 02/08/2022 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 02/08/2022 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 02/08/2022 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS FAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 02/08/2022 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 02/08/2022 | 2636.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA RLS 6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008657 | 02/08/2022 | 240.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 02/08/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 02/08/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 02/08/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/08/2022 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008689 | 02/08/2022 | 3119.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 02/08/2022 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AO LANCAMENTO DA EXPO SERTAO CATOLE, OCORRIDO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, NO RECANTO DO SERTAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008605 | 02/08/2022 | 651.90 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 02/08/2022 | 300.00 | 00001205629440 | ELISANGELA MARINHO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RAFAEL FERNANDESRN, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO CULTURA DA MAGIA DA GINGA EDICAO DA RODA DE CAPOEIRA DOS AMIGOS, REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0008594 | 02/08/2022 | 2500.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0008595 | 02/08/2022 | 2215.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADI SOARES, CENTRO ATE O CAIC. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 02/08/2022 | 250.00 | 00006018754436 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/08/2022 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006817918456 | JOSIMAR GUEDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 02/08/2022 | 200.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE ALVES GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 02/08/2022 | 300.00 | 00010041764498 | THUANE CRISTINA TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 02/08/2022 | 250.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 02/08/2022 | 300.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 02/08/2022 | 150.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 02/08/2022 | 270.00 | 00004571489420 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROOFTALMOLOGISTA PARA A SUA FILHA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 02/08/2022 | 250.00 | 00007563316418 | ELIONEIDE OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROOFTALMOLOGISTA PARA A SUA FILHA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 02/08/2022 | 230.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROOFTALMOLOGISTA PARA A SUA NETA EMANUELLE OSORIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011900285495 | CARLA PATRICIA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 02/08/2022 | 250.00 | 00034465783825 | MARIELTON LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA O SEU FILHO GUILHERME DOS SANTOS SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011964689406 | AMANDA COSTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROFISIOLOGISTA PARA O SEU IRMAO ADRIANO COSTA DE SOUSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 02/08/2022 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 02/08/2022 | 200.00 | 00092829368487 | SILVIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010619140461 | JACKELINA GONCALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 02/08/2022 | 250.00 | 00013793383440 | JEFFERSON GLEDSON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 02/08/2022 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 02/08/2022 | 300.00 | 00081945043504 | TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA O SEU SOBRINHO ANDERSON DE LIMA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 02/08/2022 | 300.00 | 00003843431124 | JEFSSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA SEU IRMAO ANTONIO AZEVEDO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 02/08/2022 | 300.00 | 00098037986420 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG DE PUNHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 02/08/2022 | 300.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070392020424 | DELANIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012644197406 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 02/08/2022 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004920776497 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 02/08/2022 | 200.00 | 00004871062457 | ILDONES DA COSTA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 02/08/2022 | 200.00 | 00001969152443 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU SOBRINHO ENSO COSTA DE FRANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011027556485 | RUTE EVINA FORTE DE ALENCAR DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 03/08/2022 | 150.00 | 00060720783380 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008725 | 03/08/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO 2022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008726 | 03/08/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO 2022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008710 | 03/08/2022 | 467.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/08/2022 | 4140.00 | 29288597000101 | R & R LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TESTES DE BICOS INJETORES E 04 (QUATRO) REPAROS DE BICOS NO VEICULO RANGER 3.0, PLACA NPV 6559 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 03/08/2022 | 800.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TAXA DE ARBITRAGEM DOS ARBITROS ESCALADOS PARA A RODADA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL PROFISSIONAL ENTRE O CAC CLUBE ATLETICO CATOLEENSE, FRENTE A AGREMIACAO DO GICI ITAPORANGA, QUE SERA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DO CAIC, DIA 06 08 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/08/2022 | 1560.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) ROLOS DE CORDAS DE NYLON, COM ESPESSURA DE 04 (QUATRO) MILIMETROS E 500 (QUINHENTOS) METROS DE COMPRIMENTO, PARA DAR SUSTENTACAO A REDE DE PROTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO CAIC E NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008709 | 03/08/2022 | 615.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 03/08/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/08/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FECERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/08/2022 | 250.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/08/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 03/08/2022 | 343.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008707 | 03/08/2022 | 696.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/08/2022 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DE JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 03/08/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/08/2022 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULCIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADA NA PACIENTE:DAMIANA MARIA DA SILVA, CPF:045.727.95401. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/08/2022 | 125.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPINTER DE PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 03/08/2022 | 550.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/08/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/08/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSOLPINGOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: POLIANA HENRIQUES DE SOUSA, CPF:090.539.18450. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/08/2022 | 1000.00 | 08952608000128 | FEMINA ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA MAIS DE 08 FRAGMENTOS A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, CPF:691.067.38400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 03/08/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO, REALIZADA NO MENOR JOAO DANIEL PINHEIRO DA SILVA, CPF:162.784.76428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 03/08/2022 | 250.00 | 08546032000107 | NEURODIAGNOSTIC LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR JOAO DANIEL PINHEIRO DA SILVA, CPF:162.784.76428. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008706 | 03/08/2022 | 391.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 03/08/2022 | 210.00 | 00083906916472 | FRANCIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA DA CASA ONDE FUNCIONAVA A CASA DE APOIO PARA SER ENTREGUE CONFORME CONTRATO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/08/2022 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008720 | 03/08/2022 | 1328.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008721 | 03/08/2022 | 1122.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008722 | 03/08/2022 | 824.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008723 | 03/08/2022 | 1616.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008724 | 03/08/2022 | 1201.77 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0008699 | 03/08/2022 | 10506.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008708 | 03/08/2022 | 1228.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACO, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 1985,00 M QUADRADO . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 03/08/2022 | 123.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 03/08/2022 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/08/2022 | 2320.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 03/08/2022 | 364.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 03/08/2022 | 449.88 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008728 | 03/08/2022 | 1083.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA CONSUMO DURANTE O DIA D MULTIVACINACAO, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008731 | 03/08/2022 | 3355.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008732 | 03/08/2022 | 532.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008733 | 03/08/2022 | 643.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008734 | 03/08/2022 | 150.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008735 | 03/08/2022 | 175.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008736 | 03/08/2022 | 356.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008737 | 03/08/2022 | 5231.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 03/08/2022 | 1000.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 03/08/2022 | 1545.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008741 | 03/08/2022 | 662.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008742 | 03/08/2022 | 5988.72 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008743 | 03/08/2022 | 215.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008746 | 03/08/2022 | 2582.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0008756 | 04/08/2022 | 700.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 04/08/2022 | 300.00 | 00005431313436 | FRANCISCO LEITE DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO DE PORTAO ELETRONICO NA UBS DR. EDMIR XAVIER E RECUPERACAO DE ESTRUTURA EM PAREDE DANIFICADA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008780 | 04/08/2022 | 5147.16 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008781 | 04/08/2022 | 999.74 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008782 | 04/08/2022 | 16616.48 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008783 | 04/08/2022 | 376.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0008753 | 04/08/2022 | 795.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008770 | 04/08/2022 | 4105.63 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0008772 | 04/08/2022 | 3148.22 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008773 | 04/08/2022 | 3017.57 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0008774 | 04/08/2022 | 1791.78 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0008775 | 04/08/2022 | 762.81 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 04/08/2022 | 1350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0008769 | 04/08/2022 | 4940.86 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 04/08/2022 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCINETE ELIDIA DA SILVA, CPF:047.420.14489. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 04/08/2022 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: JOSENI SALDANHA DE AZEVEDO MAIA, CPF:789.313.71420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0008754 | 04/08/2022 | 508.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 04/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 04/08/2022 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PCT ANATOMO TIPO 1, DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, CPF:691.067.38400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 04/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF:805.664.30444. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 04/08/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 04/08/2022 | 300.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0008755 | 04/08/2022 | 1470.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 04/08/2022 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 04/08/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 DE JULHO 2022 E 04 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 04/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 04/08/2022 | 6500.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 04/08/2022 | 1350.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA E TAXA DE ARBITRAGEM, DURANTE O JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL PROFISSIONAL NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA LUZIA MAIA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 04/08/2022 | 300.00 | 00006524617436 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 04/08/2022 | 250.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 04/08/2022 | 200.00 | 00010409140473 | MARIA LEIDIJANE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 04/08/2022 | 250.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002029615404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 04/08/2022 | 300.00 | 00070725389419 | MERCIA KETHLEN FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO PARA A SUA MAE ELIENE FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013220403468 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOME COM CONTRASTE, PARA A SUA FILHA ANTONIA MARTINS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 04/08/2022 | 732.54 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 05/08/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE, CPF: 605.060.75249. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 08/08/2022 | 415.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA SILVANIA BEZERRA DE ARAUJO, CPF:023.668.33490. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 08/08/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME URODINAMICO DA PACIENTE:MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, CPF:031.426.11410. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 08/08/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NA MENOR:FERNANDA ALVES DA SILVA, CPF:168.479.76403. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 08/08/2022 | 4000.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO IMPLANTE DE ANEL DA PACIENTE:DANIELA JOYCE ANDRADE LINHARES, CPF:112.430.11432. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 08/08/2022 | 450.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA PARA A PACIENTE:MARIA DA LUZ GONCALVES DE ARAUJO, CPF:854.598.44487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008820 | 08/08/2022 | 28484.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 08/08/2022 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,10,12,16 E 20 DE MAIO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/08/2022 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE NATALRN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 08/08/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CRATOCE, NOS DIAS 01,07,27 E 29 DE JULHO DE 2022 E 04 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008813 | 08/08/2022 | 149300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008823 | 08/08/2022 | 46568.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008824 | 08/08/2022 | 22819.58 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0008832 | 08/08/2022 | 63768.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (GELADEIRAS E LIQUIDIFICADORES) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 08/08/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 08/08/2022 | 2320.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) QUADROS DO PREFEITO, INCLUINDO BRASAO DO MUNICIPIO, NO BIENIO DE 2021 A 2024, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 08/08/2022 | 5580.00 | 00008117162440 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PERFURACAO DE 60MTS DE POCO TUBULAR ARTESIANO NO SITIO BODES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008822 | 08/08/2022 | 95211.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008796 | 08/08/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008828 | 08/08/2022 | 2500.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PLACA SPIN QFF 8655 PB CAMINHAO FURGAO PLACA RLY0DO7 PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008830 | 08/08/2022 | 887.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0008831 | 08/08/2022 | 267.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 08/08/2022 | 80400.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 08/08/2022 | 56667.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008789 | 08/08/2022 | 7949.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPA PARA DRENAGEM DE AGUA NA RUA SINFRONIO GONCALVES, POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0008795 | 08/08/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008821 | 08/08/2022 | 49020.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/08/2022 | 890.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008815 | 08/08/2022 | 848.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008816 | 08/08/2022 | 4980.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008817 | 08/08/2022 | 19341.88 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008818 | 08/08/2022 | 22800.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008827 | 08/08/2022 | 2091.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008833 | 08/08/2022 | 1777.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0008834 | 08/08/2022 | 341.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008835 | 08/08/2022 | 997.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008836 | 08/08/2022 | 18.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071899423435 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 08/08/2022 | 200.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 08/08/2022 | 200.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004762808423 | VALDELICE GOMES CARDOSO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG DE PAREDE ABDOMINAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 08/08/2022 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 08/08/2022 | 300.00 | 00009487082476 | LUAN SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006677368408 | FLAVIANO FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008829 | 08/08/2022 | 2811.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007586974497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA PARA A SUA CUNHADA FRANCISCA ROZILENE FERREIRA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 08/08/2022 | 210.00 | 00008630153440 | CARLA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 08/08/2022 | 1440.00 | 00007687073401 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA, NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008825 | 08/08/2022 | 736.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001508718482 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA 5 FEIRA DE ARTESANATO, OCORRIDA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008898 | 09/08/2022 | 1124.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008899 | 09/08/2022 | 272.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/08/2022 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009308051430 | LAIZA SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 09/08/2022 | 200.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA PRIMA MARIA BETANIA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 09/08/2022 | 200.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI ANTONIO ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 09/08/2022 | 300.00 | 00013552389431 | MIKAELLY DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA SEU ESPOSO JOAO AVAILSON DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HIPERTROFIA PARA A SUA FILHA STEFANNY RAYANE OLIVEIRA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005362805410 | CLAUDIA CAROLINA FRANCO EVANGELISTA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 09/08/2022 | 300.00 | 00013405301475 | LUAN XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE UREASE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008908 | 09/08/2022 | 411.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004851493460 | QUEZIA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU CUNHADO KELSIO DE ARAUJO COURAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 09/08/2022 | 200.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA SEU ESPOSO JOSE CARLOS DA ROCHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009433656431 | IASLAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 09/08/2022 | 250.00 | 00013010928432 | LIDIJANE VARELA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 09/08/2022 | 250.00 | 00002833348436 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004638977499 | VERA LUCIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 09/08/2022 | 250.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014556465478 | LUANA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007861170446 | JOSE CARLOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 09/08/2022 | 200.00 | 00001767181418 | PATRICIA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 09/08/2022 | 250.00 | 00092940641404 | LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRITO MIL HOMENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004003121406 | SUELI PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008872 | 09/08/2022 | 3345.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 09/08/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 09/08/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 09/08/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 09/08/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/08/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 09/08/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 09/08/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 09/08/2022 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 09/08/2022 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 09/08/2022 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 09/08/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008902 | 09/08/2022 | 23295.83 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008903 | 09/08/2022 | 277.75 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008904 | 09/08/2022 | 192.62 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008906 | 09/08/2022 | 526.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008907 | 09/08/2022 | 760.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008930 | 09/08/2022 | 592.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008931 | 09/08/2022 | 2131.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 09/08/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008855 | 09/08/2022 | 73004.66 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRES) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E ROMULO DANTAS, NO LOT.JOAO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 09/08/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0008867 | 09/08/2022 | 810.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008896 | 09/08/2022 | 1366.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 09/08/2022 | 225.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008901 | 09/08/2022 | 169.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 09/08/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/08/2022 | 1347.59 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 09/08/2022 | 3000.00 | 29331786000101 | NOVA ONDA INDUSTRIA DE BONES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LEMBRANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV,PAIF E CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008863 | 09/08/2022 | 12370.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0008866 | 09/08/2022 | 550.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008894 | 09/08/2022 | 1202.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008895 | 09/08/2022 | 402.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 09/08/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETONICO N 00019 2022PERIODO 09 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 09/08/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 09/08/2022 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 09/08/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 09/08/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 09/08/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 09/08/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 09/08/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBAL PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0008862 | 09/08/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 07 2022 A 08 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0008868 | 09/08/2022 | 1650.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008869 | 09/08/2022 | 7740.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 09/08/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/08/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 09/08/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 09/08/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/08/2022 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 09/08/2022 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 09/08/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 09/08/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE:NICIA ALVES DA SILVA, CPF:086.531.35472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0008864 | 09/08/2022 | 800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0008865 | 09/08/2022 | 1150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS PARA O PROGRAMA FORA DO MUNICIPIOTFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 09/08/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/08/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 09/08/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 09/08/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 09/08/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 09/08/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 09/08/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 09/08/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 09/08/2022 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:DOMITILA MARTINS DA SILVA FERREIRA, CPF:063.017.30445. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/08/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SECAO DE LITOTRIPSIA PARA A PACIENTE: RITA FERREIRA DA SILVA, CPF:010.852.37567. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/08/2022 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULCIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADA NA PACIENTE:DAMIANA MARIA DA SILVA, CPF:045.727.95401. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/08/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/08/2022 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLPOPERINEOPLASTIAS ANTERIOR E POSTERIOR NA PACIENTE: LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASSUNA, CPF:978.773.87415. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/08/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT DE MACULA DO OLHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE: GERLANE PEREIRA DA SILVA, CPF:055.478.87480. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/08/2022 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,21,25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/08/2022 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/08/2022 | 562.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 18,19,20,22,25,26,27,28 E 29 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/08/2022 | 600.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 18,19,20,21,25,27,28 E 29 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/08/2022 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/08/2022 | 112.50 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN E PATOSPB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 18,20,21,22,25 E 27 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 20,22,26,27,28 E 29 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/08/2022 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/08/2022 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24,25,26,28 E 29 DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0009003 | 10/08/2022 | 600.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/08/2022 | 2131.54 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RETIRADA DA COBERTA DA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/08/2022 | 874.50 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/08/2022 | 230.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008988 | 10/08/2022 | 5136.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DES.MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E VARZEA DO TAPUIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0008996 | 10/08/2022 | 1800.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/08/2022 | 40.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SEECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/08/2022 | 100.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAIS PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/08/2022 | 100.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAIS PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/08/2022 | 4950.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 10/08/2022 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 10/08/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/08/2022 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/08/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/08/2022 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA, CAMPUS VI NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/08/2022 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/08/2022 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008961 | 10/08/2022 | 755.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008967 | 10/08/2022 | 354.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008966 | 10/08/2022 | 399.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM MOTOR ELETROBOMBA NA PRACA FABIO MARIZ MAIA E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DA CONCEICAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0009000 | 10/08/2022 | 1800.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009002 | 10/08/2022 | 3670.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DE JARDINAGEM DO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE, CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO E REPOSICAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/08/2022 | 1138.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DE INSS (CORRECAO DEVEDOR). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 10/08/2022 | 90.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DE INSS (CORRECAO DEVEDOR). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/08/2022 | 67602.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 10/08/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/08/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008994 | 10/08/2022 | 5471.94 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DE APOIO, PARA ENTREGA DO IMOVEL E MANUENCAO DA CASA DE APOIO ATUAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO DE UMA FAMILIA CARENTE ACOMPANHADA PELO CREAS E CONSELHO TUTELAR NO SITIO SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/08/2022 | 569.04 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CRAS E A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008978 | 10/08/2022 | 1573.42 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008979 | 10/08/2022 | 7598.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008980 | 10/08/2022 | 4302.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA DIOGENES REINALDO BARRETO E ALTO SALDANHA DINIZ, NO LOTEAMENTO ELESBAO GONCALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0009004 | 10/08/2022 | 900.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0009005 | 10/08/2022 | 3200.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CAVALETES PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/08/2022 | 825.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008977 | 10/08/2022 | 91673.02 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0008982 | 10/08/2022 | 18395.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ED USUARIOS ACAMADOS GRAVES EM DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008984 | 10/08/2022 | 4568.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS CENTRO, PICOS,TANCREDO NEVES, CAIC E CAPS E RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA DA UBS DO SITIO RANCHO DO POVO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008986 | 10/08/2022 | 1196.53 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0009001 | 10/08/2022 | 660.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/08/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 10/08/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/08/2022 | 700.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/08/2022 | 187.50 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/08/2022 | 262.50 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005606511983 | FRANCISCO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071116309475 | KAMILY VITORIA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/08/2022 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070123585481 | REINALDO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/08/2022 | 200.00 | 00014650451477 | MARIA LUIZA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008665997466 | JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004567865464 | ADRIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/08/2022 | 250.00 | 00004791691440 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007195039498 | ROMILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA O SEU SOBRINHO THEO DE SOUSA GOMES LIMA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070123989493 | ITALO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA SEU FILHO THEO DE SOUSA GOMES LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009131298443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 10/08/2022 | 300.00 | 00073646369434 | IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/08/2022 | 250.00 | 00046795898415 | RAIMUNDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/08/2022 | 250.00 | 00012604597489 | MARIA EGUIMARIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA O SEU SOBRINHO JOAO MIGUEL OLIMPIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003694560416 | ELISÂNGELA LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/08/2022 | 200.00 | 00069126119404 | LUCIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. GERALDO PEDRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/08/2022 | 300.00 | 00087272725400 | MARIA CLEIDIENE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 10/08/2022 | 300.00 | 00030847893472 | JOSE REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA ESPOSA A SRA. MARIA CLEIDIENE DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/08/2022 | 300.00 | 00057382220400 | MARLENE NOBRE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA MAE A SRA. JULIANA DAS NEVES PEREIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC ABDOME SUPERIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 10/08/2022 | 300.00 | 00039635384491 | ANTONIO CESAR FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 10/08/2022 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006020626407 | EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006898256416 | CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003241469492 | ALDINA DA SILVA GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011925072401 | FLAVIANY CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/08/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/08/2022 | 300.00 | 00019125046420 | FRANCISCA MAMEDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006806973493 | MARLENE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/08/2022 | 300.00 | 00092837069434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006970417433 | IVANILDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070950259403 | SIMONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008963 | 10/08/2022 | 2772.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NO PERIODO DO SAO JOAO CULTURAL NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022, E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0008981 | 10/08/2022 | 9040.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/08/2022 | 840.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA MURADA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA MURADA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 11/08/2022 | 250.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 11/08/2022 | 200.00 | 00030288465865 | MARCIA GEANA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005154754409 | ANA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070906451426 | MARCELA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO YURI MACIEL LIMA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 11/08/2022 | 124.00 | 00006854839408 | RONALDO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DOS VIOLOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006372844451 | LIDIANE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009285051464 | FERNANDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 11/08/2022 | 200.00 | 00062932900463 | ANTONIO JOSE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009412650485 | THUANA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 11/08/2022 | 250.00 | 00008031523452 | PATRICIA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004892859451 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008560877428 | LAIANE DA SILVA ALMEIDA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA A FILHA LAYLLA FLAVIA DA SILVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 11/08/2022 | 300.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004897952425 | DEUZINETE LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009104 | 11/08/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA PARA ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009108 | 11/08/2022 | 160.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009115 | 11/08/2022 | 1484.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 11/08/2022 | 8147.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080173307.2021.8.15.0141 GENILDA DIAS DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/08/2022 | 956.80 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 11/08/2022 | 1209.79 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/08/2022 | 2588.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/08/2022 | 3237.49 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 11/08/2022 | 129.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/08/2022 | 248.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/08/2022 | 950.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0009069 | 11/08/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 11/08/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 11/08/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 11/08/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 11/08/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 11/08/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP WYDEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/08/2022 | 250.00 | 00012014058407 | CARLA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA ALIMENTACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 11/08/2022 | 790.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: RLV1J90 E OGC5889. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/08/2022 | 185.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS: RLV1J90 E OGC5889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422022 | 0009077 | 11/08/2022 | 28276.46 | 21681711000149 | MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZACAO DE AUDITORIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009091 | 11/08/2022 | 1942.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 11/08/2022 | 6800.00 | 37644055000144 | RAILSON QUINTINO DE SOUSA 08950515407 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE COMIDA (JANTAR) E COMO TAMBEM ORGANIZACAO DE AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIAL CATARINA MAIA, PARA RECEBER A CARAVANA DO CORACAO REDE CUIDAR , QUE VISITOU ESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO E EXECUTOU ATENDIMENTOS ACOES DE SAUDE EM CRIANCAS ADOLESCENTES E GESTANTES EM CARDIOLOGIA (DETECCAO PRECOCE DE CARDIOPATIAS) E ORTOPEDIA, ALEM DE CURSOS OFERTADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 11/08/2022 | 50.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 11/08/2022 | 9860.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SAO REALIZADS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009090 | 11/08/2022 | 971.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/08/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MEI A SER REALIZADO COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE: ARITANIA ARAUJO DE LIMA, CPF:064.867.76480. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0009142 | 12/08/2022 | 12010.14 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009145 | 12/08/2022 | 59999.55 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 12/08/2022 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 12/08/2022 | 340.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 12/08/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE RECIFEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042014 | 0009156 | 12/08/2022 | 42938.20 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DA EMPRESA F.A CONSTRUCOES, CONCORRENCIA N 0004 2014, OBRA N 13 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS DE TRECHOS DAS RUAS JUILITA GOMES DE SENA E KENIA LIGIA DE HOLANDA, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE N 100774144 2013 MDR. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0009143 | 12/08/2022 | 15528.84 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009147 | 12/08/2022 | 465.11 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORENTE ANO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009148 | 12/08/2022 | 94.79 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009163 | 12/08/2022 | 551.65 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009165 | 12/08/2022 | 2486.60 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 12/08/2022 | 250.00 | 00015318590462 | LIDIANE DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006379342451 | DANNE KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010148508430 | DIEGO LUCAS HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/08/2022 | 200.00 | 00044403870805 | ANGELICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 12/08/2022 | 200.00 | 00075974606434 | JOSELIA VIEIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 12/08/2022 | 200.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 12/08/2022 | 250.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 12/08/2022 | 200.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006719305409 | DAMIAO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 12/08/2022 | 300.00 | 00011113566450 | JULIO DE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 12/08/2022 | 250.00 | 00004368927583 | PATRICIA OLIVEIRA PORFIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 12/08/2022 | 150.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 12/08/2022 | 200.00 | 00013639589416 | MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006167208409 | DEUZIRENE GOMES MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 12/08/2022 | 150.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005961611400 | CARLA SIMONE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 12/08/2022 | 200.00 | 00040582116449 | DINAMAR ALVES DE FREITAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009146 | 12/08/2022 | 150.10 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 12/08/2022 | 200.00 | 00017653478409 | JOAO VICTOR DE ALMEIDA ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 12/08/2022 | 250.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 12/08/2022 | 250.00 | 00012255903458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA ESPOSA EUGENIA VIEIRA DE ANDRADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE TORNOZELO DIREITO PARA SEU IRMAO NAYAN WILLY DE FRANCA BRITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 12/08/2022 | 300.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE YAG LASER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 12/08/2022 | 300.00 | 00064650553415 | MARIA TELMA ALMEIDA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA IRMA FRANCISCA GALVAO SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO PARA O SEU TIO O SR. ANTONIO CESAR FILHO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 12/08/2022 | 250.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 12/08/2022 | 200.00 | 00099256983400 | JOSE PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SRA. RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008455222484 | JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/08/2022 | 100.00 | 00012086056400 | EDSON VICTOR SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 12/08/2022 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 12/08/2022 | 250.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 12/08/2022 | 300.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 12/08/2022 | 300.00 | 00013219979491 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 15/08/2022 | 200.00 | 00012399763483 | CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 15/08/2022 | 200.00 | 00049538454553 | JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001775053466 | HANNYSMARA ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 15/08/2022 | 750.00 | 00007069085460 | ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E CURSO NA CIDADE DE ILHEUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 15/08/2022 | 300.00 | 00006691713443 | SERGIO LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA AURIANA DE OLIVEIRA PAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 15/08/2022 | 300.00 | 00091662486472 | NADJA REGIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SEU SOGRO JORGE ANTONIO DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008987037436 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.JOSEFA SERGINA DE SOUSA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005273320461 | JOSUEL MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 15/08/2022 | 250.00 | 00003992568490 | MADALENA DE LIMA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO MIROSMAR LUCENA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELO SERVICO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009221 | 15/08/2022 | 1826.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO BOQUEIRAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 15/08/2022 | 620.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSE3850 PB E SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009214 | 15/08/2022 | 937.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009215 | 15/08/2022 | 89.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009216 | 15/08/2022 | 614.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 15/08/2022 | 840.00 | 00000949554847 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 7KM (SETE QUILOMETROS) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES VARZEA DO TAPUIO, VARZEA DO ROCADO, CONCEICAO E DIVISA COM DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 15/08/2022 | 660.00 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 5,5KM (CINCO QUILOMETROS E MEIO) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES BOQUEIRAO SO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0009199 | 15/08/2022 | 81972.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DTM DE ATE 30KM, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE 810 (OITOCENTAS E DEZ) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NOS BAIRROS:TANCREDO NEVES, PE PEDRO SERRAO, ABILIO PINTO, JARDIM PLANALTO, CORRENTE, SAO JOSE, VENCESLAU, ELESBAO I E II, DR.BENJAMIM, SADI SOARES, NOEL VERAS, JOAO SERAFIM, CREUZA CORTEZ, BATALHAO E LOT.SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0009213 | 15/08/2022 | 15092.48 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009217 | 15/08/2022 | 8307.05 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS, MANUTENCAO DAS PRACAS E CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009218 | 15/08/2022 | 5125.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009219 | 15/08/2022 | 7483.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009220 | 15/08/2022 | 9015.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 15/08/2022 | 440.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E TRAVA NA PORTA TRASEIRA DO VEICULO FUNERARIO SAVEIRO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 15/08/2022 | 189.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POTES C TAMPA 250ML PARA O LANCHE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 NA CAMPANHA DO AGSOTO LILAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009222 | 15/08/2022 | 4680.89 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE APOIO, PARA ENTREGA DO IMOVEL E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO ATUAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CONSTRUCAO DE 01 BANHEIRO PARA UMA FAMILIA CARENTEACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR NO SITIO SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 15/08/2022 | 900.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 15/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009210 | 15/08/2022 | 322.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009211 | 15/08/2022 | 1551.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009212 | 15/08/2022 | 120.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 15/08/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 15/08/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/08/2022 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 15/08/2022 | 250.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 15/08/2022 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 15/08/2022 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABADELOPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 15/08/2022 | 5207.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009202 | 15/08/2022 | 8585.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009203 | 15/08/2022 | 732.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0009204 | 15/08/2022 | 12000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA 64 (SESSENTA E QUATRO) PESSOAS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 15/08/2022 | 2000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE: JULIANA FELISMINA DA COSTA, CPF:057.266.01467. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 15/08/2022 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA)DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 15/08/2022 | 700.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE JANDUI DANTAS DE SOUSA, CPF:205.316.21472. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 15/08/2022 | 3000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIA CERVICAL), PARA A PACIENTE: LIDIAN DE LIMA TORRES GOMES, CPF:027.795.21406. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 16/08/2022 | 100.00 | 00011159217467 | LAYARA MARIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL COM A PRESENCA DO COORDENADOR GERAL DE SAUDE BUCAL DO MINISTERIO DA SAUDE DR.WELLINGTON CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL COM A PRESENCA DO COORDENADOR GERAL DE SAUDE BUCAL DO MINISTERIO DA SAUDE DR.WELLINGTON CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010191248495 | FABIANA ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL COM A PRESENCA DO COORDENADOR GERAL DE SAUDE BUCAL DO MINISTERIO DA SAUDE DR.WELLINGTON CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010183417496 | ERICA TAUANA BEZERRA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL COM A PRESENCA DO COORDENADOR GERAL DE SAUDE BUCAL DO MINISTERIO DA SAUDE DR.WELLINGTON CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/08/2022 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA, CPF:341.810.83420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 16/08/2022 | 900.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ANGIO TC DO PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA, CPF:341.810.83420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 16/08/2022 | 1800.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SAO REALIZADS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 16/08/2022 | 3400.00 | 30111513000130 | FT REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O EXAME DE LITOTRIPSIA PARA O PACIENTE:DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA, CPF:106.353.84400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 16/08/2022 | 83724.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 16/08/2022 | 8040.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 16/08/2022 | 1962.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 16/08/2022 | 6431.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 16/08/2022 | 2365.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 16/08/2022 | 1316.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 16/08/2022 | 12417.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009296 | 16/08/2022 | 4058.21 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 16/08/2022 | 400.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO, CANTEIROS E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 16/08/2022 | 40.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA RLV1J90. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 16/08/2022 | 40.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OGC 5889 PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001773961489 | MARIA DO CARMO PEREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF:POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 16/08/2022 | 100.00 | 00055388981568 | VANUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF:POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 16/08/2022 | 100.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF:POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 16/08/2022 | 13121.28 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 16/08/2022 | 2153.45 | 00010384771408 | KELTON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAREDE DE GESSO, PISO E REVITALIZACAO NO SUB SOLO NO GABINETE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 16/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 16/08/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 16/08/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 16/08/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 16/08/2022 | 94.50 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 16/08/2022 | 180.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DO BICO INJETOR NA RETROESCAVADEIRA CASE 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,27 E 28 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 02,05 E 10 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 16/08/2022 | 198.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009252 | 16/08/2022 | 1961.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 16/08/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 16/08/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009251 | 16/08/2022 | 5749.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 16/08/2022 | 3037.04 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE COVID CAIC E PINTURA INTERNA. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009253 | 16/08/2022 | 2961.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009254 | 16/08/2022 | 2732.56 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CENTRO, PICOS, TANCREDO NEVES, CAIC E CAPS E RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA UBS DO SITIO RANCHO DO POVO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 16/08/2022 | 6856.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 16/08/2022 | 21097.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 16/08/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 16/08/2022 | 4350.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/08/2022 | 44055.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 16/08/2022 | 9637.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 16/08/2022 | 5393.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 16/08/2022 | 9542.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 16/08/2022 | 23590.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 16/08/2022 | 24605.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 16/08/2022 | 1792.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 16/08/2022 | 3630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS EXTINTORES DAS UBSS, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, VIGILANCIA SANITARIA, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009293 | 16/08/2022 | 4204.89 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009294 | 16/08/2022 | 5830.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009295 | 16/08/2022 | 2591.79 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 16/08/2022 | 300.00 | 00080634311468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008490712409 | FRANCISCA CIBELE LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 16/08/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/08/2022 | 2196.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 16/08/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 16/08/2022 | 3494.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006613259462 | ANALICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU CUNHADO O SR. JAIRTON PINHEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004235963490 | ANA PAULA TORRES AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 16/08/2022 | 300.00 | 00087269457468 | RAIMUNDA MARQUES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007037795402 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA MELQUIADES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 16/08/2022 | 200.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005150989495 | ADRIANA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 16/08/2022 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CURSO TECNICO EM OPTOMETRIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009702496403 | VINICIUS ALMEIDA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070124022456 | TAIRONY PAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/08/2022 | 235.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 17/08/2022 | 200.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 17/08/2022 | 300.00 | 00076843858449 | EUZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005834588409 | JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007389026405 | TACIANA SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011817464426 | JHONATHAN LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 17/08/2022 | 300.00 | 00069185883468 | BENEDITA RITA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU ESPOSO O SR.FRANCISCO ALVES DE FREITAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 17/08/2022 | 350.00 | 00020460597434 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSOLOTIMIA (YAG LASER). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007042050410 | JOVELINA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER DE MIE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006500187458 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA PARA A SUA PRIMA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA.. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 17/08/2022 | 150.00 | 00092830277449 | GENUSA SIMAO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE DUPLEZ SCAN VASCULAR VENOSO PERIFERICO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA SUA PRIMA JOSELMA DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007059896406 | FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO GUILHERME PEDRO NUNES SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006951399409 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI ALDO FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 17/08/2022 | 150.00 | 00040455903824 | JOSE FELIPE NOGUEIRA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007039783495 | JORGE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 17/08/2022 | 200.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004669841467 | FRANCISCO SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 17/08/2022 | 250.00 | 00034356460472 | MARICEZIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004420130431 | LINDERLANE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011794187430 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 17/08/2022 | 100.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 17/08/2022 | 250.00 | 00001173748490 | JOAO ROMERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004840760438 | SILVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTIMIA (YAG LASER)PARA A SUA PRIMA FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007644238433 | MARIA GEANE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA GABRIELE EVANGELISTA NUNES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU FILHO: ARON DA SILVA BRITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 17/08/2022 | 2071.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 17/08/2022 | 600.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO NA CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE OS TIMES DE POMBAL E ATLETICO CATOLEENSE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 17/08/2022 | 7644.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 17/08/2022 | 2665.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009364 | 17/08/2022 | 240.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 17/08/2022 | 1990.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM MOTOR E CONTROLE DO PORTAO DA UBS DR. EMIMIR XAVIER. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0009352 | 17/08/2022 | 13728.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, BASE PARA CAMA E PROTETORES PARA COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0009357 | 17/08/2022 | 384.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009358 | 17/08/2022 | 768.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0009359 | 17/08/2022 | 2688.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0009365 | 17/08/2022 | 782.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8728 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009366 | 17/08/2022 | 3429.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009367 | 17/08/2022 | 2158.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009368 | 17/08/2022 | 474.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009369 | 17/08/2022 | 11919.67 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009370 | 17/08/2022 | 6154.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 17/08/2022 | 35214.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 03(TRES) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA N 107890319 2021MDR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA 108045717 2021MDR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 17/08/2022 | 12061.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 17/08/2022 | 1659.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 17/08/2022 | 8456.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/08/2022 | 6066.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 17/08/2022 | 14068.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 17/08/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 17/08/2022 | 4070.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 17/08/2022 | 20592.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 17/08/2022 | 1257.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009362 | 17/08/2022 | 1330.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009363 | 17/08/2022 | 421.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 17/08/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 17/08/2022 | 227620.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 17/08/2022 | 32137.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 17/08/2022 | 8247.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 17/08/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 17/08/2022 | 3978.00 | 07044245000160 | J CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008537745448 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, NA RETIRADA DE MATO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009371 | 17/08/2022 | 3220.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009372 | 17/08/2022 | 755.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO DA AMPLIACAO DO CAPS, PERFAZENDO UMA AREA AMPLIADA DE 62,88M QUADRADO , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/08/2022 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS PARA A PACIENTE: MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF: 020.344.48413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 17/08/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE: EDITE MARIA DA CONCEICAO, CPF: 721.617.01487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 17/08/2022 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS PARA A PACIENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF:510.598.19449. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 17/08/2022 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE: MARIA JOSE GUEDES ARAUJO, CPF:047.669.69413. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 17/08/2022 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE JOSEFA SERGINA DE SOUSA SILVA, CPF:090.091.50488. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 17/08/2022 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE JOSEFA SERGINA DE SOUSA SILVA, CPF:090.091.50488. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 17/08/2022 | 737.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 18/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLANSTIA PARA O PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS DE LIMA, CPF: 316.773.39420. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 18/08/2022 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE E NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA O SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 18/08/2022 | 50.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHO NO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 18/08/2022 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHOR NO SUS E PROMOCAO DAREGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 18/08/2022 | 50.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHOR NO SUS E PROMOCAO DAREGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 18/08/2022 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHOR NO SUS E PROMOCAO DAREGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009406 | 18/08/2022 | 926.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009423 | 18/08/2022 | 1319.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 18/08/2022 | 1370.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA E TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTARSTE, REALIZADOS NA PACIENTE: SEVERINA GERCINA DE SOUSA, CPF:676.545.68487. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 18/08/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BREJO SANTOCE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009438 | 18/08/2022 | 12271.66 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 18/08/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 18/08/2022 | 7484.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 18/08/2022 | 5000.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE ESTOFADO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009414 | 18/08/2022 | 1205.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009415 | 18/08/2022 | 1171.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009416 | 18/08/2022 | 1052.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009417 | 18/08/2022 | 1437.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009418 | 18/08/2022 | 1352.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009424 | 18/08/2022 | 2009.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009426 | 18/08/2022 | 576.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 18/08/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 18/08/2022 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, PARA CONDUZIR TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009439 | 18/08/2022 | 464.90 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009440 | 18/08/2022 | 15060.88 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009441 | 18/08/2022 | 20097.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009442 | 18/08/2022 | 17392.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 18/08/2022 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 18/08/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETONICO N 00020 2022PERIODO 18 08 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 18/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 18/08/2022 | 2350.00 | 09223298000173 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009419 | 18/08/2022 | 222.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009431 | 18/08/2022 | 275.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 18/08/2022 | 787.50 | 00071937196453 | MARGINIEL ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMO TAMBEM NA INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009435 | 18/08/2022 | 215.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009436 | 18/08/2022 | 188.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 18/08/2022 | 3577.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/08/2022 | 12882.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 18/08/2022 | 18098.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 18/08/2022 | 81330.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 18/08/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009404 | 18/08/2022 | 531.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009412 | 18/08/2022 | 870.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009420 | 18/08/2022 | 163.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009425 | 18/08/2022 | 130.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009432 | 18/08/2022 | 225.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 18/08/2022 | 993.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 18/08/2022 | 8030.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/08/2022 | 8739.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0009403 | 18/08/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009405 | 18/08/2022 | 530.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009408 | 18/08/2022 | 1073.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009409 | 18/08/2022 | 777.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009410 | 18/08/2022 | 785.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009411 | 18/08/2022 | 599.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009421 | 18/08/2022 | 504.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009422 | 18/08/2022 | 550.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009427 | 18/08/2022 | 1452.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009428 | 18/08/2022 | 2278.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009437 | 18/08/2022 | 4624.34 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009443 | 18/08/2022 | 138.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009413 | 18/08/2022 | 1583.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0009381 | 18/08/2022 | 6982.65 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE COM EQUIPES DE ESPORTES EM VARIAS MODALIDADES, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PATOSPB, POMBALPB, OURO VELHOPB, LUCRECIARN E PAU DOS FERROSRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 18/08/2022 | 300.00 | 00084037563487 | MARIA DAS DORES FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E TORNOZELO DIREITO, PARA A SUA TIA A SRA. JANILEIDE ARAUJO DE LIMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004622785498 | MARIA APARECIDA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU SOBRINHO ENZO COSTA DE FRANCA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 18/08/2022 | 250.00 | 00006124142481 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA PRIMA TANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005992951474 | FRANCISCA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 18/08/2022 | 250.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 18/08/2022 | 250.00 | 00032334768847 | RANILDA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012789078661 | DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 18/08/2022 | 300.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA: FERNANDA ALVES DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 18/08/2022 | 300.00 | 00038028468420 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 18/08/2022 | 200.00 | 00091799619400 | AURIBERTO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 19/08/2022 | 300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 19/08/2022 | 250.00 | 00062593803487 | MARIA JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005616957410 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 19/08/2022 | 250.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009467 | 19/08/2022 | 902.60 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRABALHO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 E OUTRAS ACOES. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009472 | 19/08/2022 | 201.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009473 | 19/08/2022 | 824.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009474 | 19/08/2022 | 339.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009475 | 19/08/2022 | 305.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009476 | 19/08/2022 | 327.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009477 | 19/08/2022 | 293.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009478 | 19/08/2022 | 401.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009479 | 19/08/2022 | 431.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009481 | 19/08/2022 | 3475.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009482 | 19/08/2022 | 3799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA ERVANGELISTA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009485 | 19/08/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009486 | 19/08/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009496 | 19/08/2022 | 377.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009497 | 19/08/2022 | 438.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 19/08/2022 | 300.00 | 00087368935449 | JEDIEL RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 2,5KM (DOIS QUILOMETROS E MEIO) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA DIVISA COM BOM NOME, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 20KM (VINTE QUILOMETROS) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES CAPELA DO JATOBA AO CURRALHINHO, DO MANGUINHO AO PICOS, DE PICOS AO SAO JOSE E DO MANGUINHO A BOA AGUA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 19/08/2022 | 1440.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 12KM (DOZE QUILOMETROS) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES SAO DOMINGOS, SERRA NOVA ATE A DIVISA COM O RIO GRANDE DO NORTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/08/2022 | 3500.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS MONS.CONSTANTINO, CHATEUABRIAND BARRETO, RUI BARBOSA, FUNDADOR ROCHA E RUA BELIZARIO, DURANTE A APLICACAO DO ASFALTO, PERIODO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 19/08/2022 | 3500.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS MONS.CONSTANTINO, CHATEUABRIAND BARRETO, RUI BARBOSA, FUNDADOR ROCHA E RUA BELIZARIO, DURANTE A APLICACAO DO ASFALTO, PERIODO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009468 | 19/08/2022 | 166.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009471 | 19/08/2022 | 1549.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 19/08/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CARAUBASRN, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009487 | 19/08/2022 | 1648.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009488 | 19/08/2022 | 832.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009489 | 19/08/2022 | 678.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009490 | 19/08/2022 | 1779.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0009465 | 19/08/2022 | 5280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 19/08/2022 | 435.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 19/08/2022 | 820.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 9145 PB E NPR 1051 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009466 | 19/08/2022 | 37990.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) FREEZER NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009470 | 19/08/2022 | 1584.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009491 | 19/08/2022 | 1113.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009492 | 19/08/2022 | 768.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009493 | 19/08/2022 | 4305.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009494 | 19/08/2022 | 746.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009495 | 19/08/2022 | 702.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009469 | 19/08/2022 | 235.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 19/08/2022 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/08/2022 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/08/2022 | 487.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, SAO BENTOPB E PATOSPB, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 19/08/2022 | 375.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 19/08/2022 | 187.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,09 E 10 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 19/08/2022 | 37.50 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/08/2022 | 337.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 04,05 E 08 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/08/2022 | 412.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,11,12 E 15 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 19/08/2022 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,03,04,05,07,08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 19/08/2022 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 19/08/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,03,04,08 E 09 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 19/08/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 15 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 19/08/2022 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01,02,03 E 05 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 19/08/2022 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/08/2022 | 412.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 19/08/2022 | 562.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E CAICORN, NOS DIAS 04,05,08,09,10,11,12 E 15 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 19/08/2022 | 600.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 22/08/2022 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE AVASTIN NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA FILHO, CPF:414.610.10420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 22/08/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA A YAG LASER BINOCULAR DA PACIENTE: RAIMUNDA DA SILVA LACERDA, CPF:038.102.17425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 22/08/2022 | 670.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RM DA PELVE C CONTRASTE + SEDACAO DA PACIENTE:ALNA MENDES SUASSUNA, CPF:059.820.23400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 22/08/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF:076.066.14482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 22/08/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CPF:980.394.90472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 22/08/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SILVA BEZERRA, CPF:046.502.01438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/08/2022 | 612.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/08/2022 | 1940.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESXTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/08/2022 | 660.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 22/08/2022 | 384.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/08/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 22/08/2022 | 1556.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, ACAO CIVEL PROCESSO N 080163964.2018.8.15.0141 FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0009516 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 22/08/2022 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E NATALRN, NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 22/08/2022 | 530.00 | 00028794842434 | MANOEL DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 22/08/2022 | 756.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009541 | 22/08/2022 | 3600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALCAS EM TECIDO PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS (GARIS E ASG) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 22/08/2022 | 1584.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009522 | 22/08/2022 | 491.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009551 | 22/08/2022 | 129.76 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 22/08/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009555 | 22/08/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0009557 | 22/08/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009518 | 22/08/2022 | 6925.25 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 22/08/2022 | 250.00 | 00007770803462 | EUZINARA GONZAGA AGUIAR DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009101344480 | FRANCINEIDE DA CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 22/08/2022 | 200.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004826900465 | TEREZINHA FRANCISCA ALVES DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 22/08/2022 | 250.00 | 00009872258473 | JEFTA RUAMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011234394430 | FELIPE ALMEIDA DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011250594430 | LAIANA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CAICORN, PARA SUA CUNHADA RAQUEL VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 22/08/2022 | 300.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 22/08/2022 | 300.00 | 00034367004449 | VANDA MARCIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 22/08/2022 | 300.00 | 00025085956400 | MARIA VILMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011235398471 | PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009539 | 22/08/2022 | 340.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 004 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 22/08/2022 | 80.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROUPA PARA O FUNERAL DA SENHORA ISAURA ROSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 005 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 22/08/2022 | 250.00 | 00095112820420 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 22/08/2022 | 200.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 22/08/2022 | 300.00 | 00003642463401 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011544838433 | MARIA APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 22/08/2022 | 200.00 | 00087934876572 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011695805488 | JOSE ROBERTO SALDANHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004361627410 | ANTONIA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007296297409 | UBERLANIA CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 22/08/2022 | 250.00 | 00013067866495 | HENAGIO CAMILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 22/08/2022 | 250.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002713732450 | MARIA TIODOSIA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 22/08/2022 | 250.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004429472408 | FRANCIMAR ROZENDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 22/08/2022 | 300.00 | 00053049802472 | MAISA CECILIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 22/08/2022 | 600.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 22/08/2022 | 450.00 | 00051582732434 | JUVANDI DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PESQUISA, PROSPECCAO E ANALISE DO SITIO ARQUELOGICO EM CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 22/08/2022 | 1020.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA 10 EDICAO DA FESTA DO CAMINHONEIRO, QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 23/08/2022 | 500.00 | 00001403627460 | EVERTON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO EVENTO BANZO NA PRACA 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006153177409 | LIEBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO BANZO NA PRACA 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, NA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/08/2022 | 500.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OPERACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NO EVENTO BANZO NA PRACA 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE AGOSTO NA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 23/08/2022 | 300.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO REALIZAR INSCRICAO E PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NA CIDADE DE ITAURN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 23/08/2022 | 200.00 | 00071088519466 | MARIA PATRICIA VIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 23/08/2022 | 150.00 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 23/08/2022 | 300.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 23/08/2022 | 250.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 23/08/2022 | 300.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 23/08/2022 | 200.00 | 00001825307440 | DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 23/08/2022 | 250.00 | 00006649970409 | LEIDIANE DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,PARA A SUA IRMA LAIANE ALMEIDA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 23/08/2022 | 250.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VASCULAR DOS MMII. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 23/08/2022 | 300.00 | 00046831452434 | JOSE JUNIOR FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 23/08/2022 | 300.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA MARIA VICTORIA MARTINS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 23/08/2022 | 250.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/08/2022 | 300.00 | 00035360527897 | UENIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 23/08/2022 | 200.00 | 00091800161468 | GILDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 23/08/2022 | 200.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 23/08/2022 | 200.00 | 00028222970453 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 23/08/2022 | 250.00 | 00086052764104 | TELCINA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008683896412 | FERNANDO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 23/08/2022 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 23/08/2022 | 250.00 | 00007485458400 | RAFAEL DANTAS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 23/08/2022 | 300.00 | 00070123875480 | JOELIO DA SILVA MARTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008260755416 | ROSANGELA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 23/08/2022 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009623 | 23/08/2022 | 14007.45 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009624 | 23/08/2022 | 5384.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009625 | 23/08/2022 | 524.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009595 | 23/08/2022 | 697.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 23/08/2022 | 106.00 | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 2 OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AUTENTICACOES E REGISTRO DA ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0009602 | 23/08/2022 | 511.20 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO QUE DAR ACESSO AO CACIMBAO DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 23/08/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0009578 | 23/08/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0009589 | 23/08/2022 | 1920.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0009590 | 23/08/2022 | 393.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 23/08/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 23/08/2022 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DIRETRIZES PARA REALIZACAO DA AVALIACAO DE LARGA ESCALA2022, SUAS IMPLICACOES PARA LEI N 12.373 2022 ENTRE OUTRAS ACOES, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 23/08/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DIRETRIZES PARA REALIZACAO DA AVALIACAO DE LARGA ESCALA 2022, SUAS IMPLICACOES PARA LEI N 12.373 2022 ENTRE OUTRAS ACOES, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 23/08/2022 | 40.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLCA QFW 4266 PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0009594 | 23/08/2022 | 20901.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, NQE 7655 PB, QFW 4266 PB, OGB 3130 PB E OGC 5889 PM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009596 | 23/08/2022 | 398.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009597 | 23/08/2022 | 3220.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009598 | 23/08/2022 | 1508.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009599 | 23/08/2022 | 306.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009600 | 23/08/2022 | 1041.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 23/08/2022 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 23/08/2022 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE: SEVERINO FERREIRA ALVES, CPF:263.042.01400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 23/08/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER BINOCULAR, PARA A PACIENTE: RITA LUIZA DA SILVA, CPF: 324.210.44472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 24/08/2022 | 880.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: DALLYEVANE DE SOUSA LEITE, CPF:057.503.59433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 24/08/2022 | 1530.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) DIAS DE 01 (UMA) TENDA E 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO E TESTAGENS DE COVID. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 24/08/2022 | 250.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULO SANDEIRO PLACA RLZ1J35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 24/08/2022 | 285.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8728 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 24/08/2022 | 128.40 | 00007187508450 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE 04 (QUATRO) DIAS DE DESLOCAMENTO DO USUARIO JOAO FERREIRA ALVES (CONFORME OBITO EM ANEXO) DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 24/08/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009695 | 24/08/2022 | 154.37 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 24/08/2022 | 250.00 | 00070157313476 | JORGE HENRIQUE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/08/2022 | 250.00 | 00012577082444 | IGOR FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009710 | 24/08/2022 | 1319.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 24/08/2022 | 188.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009705 | 24/08/2022 | 318.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 24/08/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 24/08/2022 | 12432.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/08/2022 | 5000.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 24/08/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 24/08/2022 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009698 | 24/08/2022 | 429.15 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009722 | 24/08/2022 | 1117.09 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009723 | 24/08/2022 | 524.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009724 | 24/08/2022 | 1800.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009725 | 24/08/2022 | 161.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009726 | 24/08/2022 | 235.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCATAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS COM FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009727 | 24/08/2022 | 352.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 24/08/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 24/08/2022 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13(TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 24/08/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 24/08/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DED AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009706 | 24/08/2022 | 182.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 24/08/2022 | 25.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 24/08/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 24/08/2022 | 25.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 24/08/2022 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 24/08/2022 | 25.03 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 24/08/2022 | 50.00 | 00003642478433 | CALIANDRA GLAUBENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/08/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 24/08/2022 | 95.55 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 24/08/2022 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 24/08/2022 | 95.55 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 24/08/2022 | 22.75 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 24/08/2022 | 91.00 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 24/08/2022 | 91.00 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/08/2022 | 91.00 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 24/08/2022 | 54.60 | 00004884669460 | ZELIA CRISTINA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 24/08/2022 | 286.65 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 24/08/2022 | 245.70 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 24/08/2022 | 40.95 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/08/2022 | 136.50 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 24/08/2022 | 295.76 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 24/08/2022 | 136.50 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 24/08/2022 | 27.30 | 00016036530404 | IVALDO WOSTON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 24/08/2022 | 175.21 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 24/08/2022 | 50.06 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 24/08/2022 | 525.63 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 24/08/2022 | 500.60 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/08/2022 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 24/08/2022 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, US JOSE FIRMO E US DR. AMERICO MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 24/08/2022 | 192.27 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 24/08/2022 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 24/08/2022 | 310.59 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 24/08/2022 | 147.90 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 24/08/2022 | 281.01 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 24/08/2022 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 24/08/2022 | 310.59 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 24/08/2022 | 310.59 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA E UBS MANOEL CIPRIANO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 24/08/2022 | 273.00 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009699 | 24/08/2022 | 697.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 24/08/2022 | 225.60 | 00007187508450 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE 04 (QUATRO) DIAS DE DESLOCAMENTO DO USUARIO JOAO FERREIRA ALVES (CONFORME OBITO EM ANEXO) DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0009702 | 24/08/2022 | 597.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0009703 | 24/08/2022 | 3431.84 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009712 | 24/08/2022 | 1807.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 24/08/2022 | 250.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/08/2022 | 200.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 24/08/2022 | 530.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES NO MOMENTO RECREATIVO SOBRE O AGOSTO VERDE DEDICADO A 1 INFANCIA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 24/08/2022 | 250.00 | 00005056188425 | JOSE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 24/08/2022 | 200.00 | 00014360427476 | THAMIRES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 24/08/2022 | 200.00 | 00070564962457 | ANTONIO FERREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005637693439 | JANAINA DE MENDONCA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010179851462 | LUIZ SEVERINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010559658400 | ADRIANO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 24/08/2022 | 200.00 | 00037196998898 | ILDA MARTINS SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007566407414 | MARIA IRINALDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 24/08/2022 | 300.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 24/08/2022 | 300.00 | 00098043153434 | GENILDO OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 24/08/2022 | 200.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAM DE ELETROENCEFALOGRAMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAM DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009711 | 24/08/2022 | 201.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 24/08/2022 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/08/2022 | 250.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 24/08/2022 | 250.00 | 00005360271450 | FERNANDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 24/08/2022 | 250.00 | 00005347529423 | ELIANE ELITA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010619145420 | MARIA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU PAI O SR. ANTONIO FERNANDES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009728 | 24/08/2022 | 221.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009729 | 24/08/2022 | 682.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009730 | 24/08/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAIC, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 24/08/2022 | 700.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICICPAR DA 5 ETAPA DA TEMPORADA (MOSSORO RIDE MTB XCM) DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009708 | 24/08/2022 | 123.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 25/08/2022 | 1990.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TORNEIO AMADOR DE FUTSAL EM HOMENAGEM A POCA BALDUINO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 25/08/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 25/08/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 25/08/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 25/08/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 25/08/2022 | 200.00 | 00017377213418 | ILDERLANDIO IGOR FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006171598402 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 25/08/2022 | 200.00 | 00016792004456 | SANDRIELLE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008339875426 | ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008354435407 | LUIZA MENDES SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 25/08/2022 | 200.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/08/2022 | 200.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 25/08/2022 | 200.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 25/08/2022 | 250.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 25/08/2022 | 250.00 | 00010444872400 | LINDINEZ BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004499493463 | RILDIJANE CARDOSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007291047455 | RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 25/08/2022 | 250.00 | 00097876720404 | HADCLÉIA ARAÚJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME TORCHES PARA SUA CUNHADA MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005353727444 | AUGILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS ESCOLARES PARA SUA FILHA CAMILA RAFAEL FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0009790 | 25/08/2022 | 240.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 25/08/2022 | 300.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA O FALECIDO FRANCISCO FIRMO SOBRINHO, CPF:343.559.52487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 25/08/2022 | 200.00 | 00076565769168 | ALZIRA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 25/08/2022 | 250.00 | 00001956348450 | MARIA INÊS DE ALMEIDA ALVES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 25/08/2022 | 525.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 25/08/2022 | 450.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 25/08/2022 | 800.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 25/08/2022 | 75.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 25/08/2022 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 25/08/2022 | 182.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009769 | 25/08/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0009770 | 25/08/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0009771 | 25/08/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0009800 | 25/08/2022 | 6411.40 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM TODAS AS UBSS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 25/08/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 25/08/2022 | 2480.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA, EM VEICULO SPIN PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009793 | 25/08/2022 | 1449.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009801 | 25/08/2022 | 1700.58 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009802 | 25/08/2022 | 528.35 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009803 | 25/08/2022 | 252.67 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O LANCHE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 NA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 25/08/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 25/08/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE FABIO MARIZ MAIA, REALIZADO 04 (QUATRO) VEZES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009758 | 25/08/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009787 | 25/08/2022 | 254.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009788 | 25/08/2022 | 6322.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0009789 | 25/08/2022 | 1851.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES, CORRIMOES E ESQUADRIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 25/08/2022 | 360.25 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 25/08/2022 | 489.41 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 25/08/2022 | 518.05 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 25/08/2022 | 889.30 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005832751418 | DYANATAN CEZARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 25/08/2022 | 100.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/08/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, CPF:055.478.92483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 26/08/2022 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CRIPTOQUIDIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE JOALLYSSON DA SILVA ARAUJO, CPF: 145.344.33476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0009836 | 26/08/2022 | 6000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SITUACIONAL EM SAUDE VISANDO A QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 26/08/2022 | 525.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW4266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009814 | 26/08/2022 | 10950.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) LAVADORAS DE ROUPA NECESSARIAS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 26/08/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 26/08/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 26/08/2022 | 37225.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 26/08/2022 | 94794.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 26/08/2022 | 16584.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 26/08/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 26/08/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/08/2022 | 4451.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 26/08/2022 | 147331.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 26/08/2022 | 71095.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 26/08/2022 | 46920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 26/08/2022 | 35897.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 26/08/2022 | 774569.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0009837 | 26/08/2022 | 1550.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009839 | 26/08/2022 | 89720.05 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO COM ADITIVO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 26/08/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 26/08/2022 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 26/08/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 26/08/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 26/08/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009846 | 26/08/2022 | 356.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009847 | 26/08/2022 | 1162.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, SCFV;CREAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009848 | 26/08/2022 | 105.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009849 | 26/08/2022 | 53.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009850 | 26/08/2022 | 106.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009813 | 26/08/2022 | 2450.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS, BRITAS E TAMPA PARA MANILHAS EM CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM DE AGUA NA RUA SINFRONIO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 26/08/2022 | 1680.00 | 00021978433468 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES SANTO AMARO, DIVISA VARZEA NOVA, ESTRELO E BREJINHO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 26/08/2022 | 1440.00 | 00011173997458 | RILDERLANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 12KM (DOZE QUILOMETROS)DE ROCO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES TOINHO CAMBAO, ENTRADA COXO, CASA DOS CACHORROS, DR.JULIANO, ENTRADA DO LIXAO PUBLICO E ACESSO A COMUNIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009835 | 26/08/2022 | 5541.60 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS GARIS E COVEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009840 | 26/08/2022 | 189.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DSTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0009841 | 26/08/2022 | 151.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBSS SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009842 | 26/08/2022 | 270.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009843 | 26/08/2022 | 4168.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009844 | 26/08/2022 | 1385.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE INSUMO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DOENTES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009845 | 26/08/2022 | 9028.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE E UMA) CAIXAS TERMICAS C TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 26/08/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/08/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 26/08/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 26/08/2022 | 16032.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/08/2022 | 300.00 | 00007500910452 | IVANALDO RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 26/08/2022 | 250.00 | 00002074209479 | MARIA TEODOSIO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 26/08/2022 | 250.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070591569418 | CLARA LORRANE PAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009838 | 26/08/2022 | 1310.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 29/08/2022 | 16412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/08/2022 | 19115.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 29/08/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 29/08/2022 | 10912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 29/08/2022 | 12625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 29/08/2022 | 300.00 | 00007581320421 | JANIO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071555573401 | PEDRO DA COSTA LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 29/08/2022 | 200.00 | 00054894646404 | LOURDES MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 29/08/2022 | 250.00 | 00070010851461 | CINTYA MICAELLY PAIVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/08/2022 | 250.00 | 00092829899415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 29/08/2022 | 200.00 | 00011391861400 | FRANCISCO DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 29/08/2022 | 200.00 | 00011589923430 | ANDRE CUSTODIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 29/08/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006885529435 | MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004341887432 | MANOEL ARTUR NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071095879405 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001420386107 | CAMILA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013001006480 | LUANE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 29/08/2022 | 4000.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 29/08/2022 | 721.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 29/08/2022 | 132.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/08/2022 | 1513.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/08/2022 | 162.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/08/2022 | 2092.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/08/2022 | 595.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 29/08/2022 | 786.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/08/2022 | 815.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 29/08/2022 | 138.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA TESTAGEM COLETIVA PARA COVID 19 E NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 29/08/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 29/08/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 29/08/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0009927 | 29/08/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009928 | 29/08/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009931 | 29/08/2022 | 821.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009933 | 29/08/2022 | 172.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009935 | 29/08/2022 | 2160.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009936 | 29/08/2022 | 583.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 29/08/2022 | 16025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 29/08/2022 | 19109.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 29/08/2022 | 129792.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 29/08/2022 | 3966.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 29/08/2022 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/08/2022 | 35374.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 29/08/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 29/08/2022 | 22142.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 29/08/2022 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 29/08/2022 | 569.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 29/08/2022 | 6945.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 29/08/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/08/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 29/08/2022 | 51265.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 29/08/2022 | 44529.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 29/08/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 29/08/2022 | 111.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 29/08/2022 | 117.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 29/08/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 29/08/2022 | 47595.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 29/08/2022 | 18306.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 29/08/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/08/2022 | 38908.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0009899 | 29/08/2022 | 2560.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA0PB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES DE TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 29/08/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0009937 | 29/08/2022 | 640.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA0PB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2022, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 29/08/2022 | 121.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 29/08/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 29/08/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/08/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O SR. FRANCISCO ANIZIO DA SILVA, CPF: 330.077.30406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 29/08/2022 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA DA PACIENTE: MARIA JOSE SERAFIM DE MEDEIROS, CPF: 217.749.59795. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 29/08/2022 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA, CPF: 287.939.86491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 29/08/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE: DALVALUCIA DA COSTA CARDOSO, CPF: 307.534.49404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/08/2022 | 1243.60 | 45901532000138 | CARLOS EDGAR GUIZELINI 32492976823 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFLETORES PARA O USO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/08/2022 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO PAIVA FERREIRA, CPF:037.519.32437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/08/2022 | 981.56 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 29/08/2022 | 1250.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE:RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE, CPF:711.116.70404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 29/08/2022 | 1500.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO DA PACIENTE:FRANCISCA DA SILVA PAIVA LIMA, CPF:711.103.99472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/08/2022 | 2333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 30/08/2022 | 33399.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/08/2022 | 105995.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 30/08/2022 | 6300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/08/2022 | 43495.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/08/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/08/2022 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/08/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/08/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/08/2022 | 3298.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/08/2022 | 23086.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/08/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/08/2022 | 31555.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/08/2022 | 44472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/08/2022 | 314683.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ BENJAMIM DE FREITAS, CPF: 374.118.96420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/08/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLLE VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE: RISONEIDE PEREIRA DA SILVA, CPF:061.988.00407, POR ANGIOLOGISTA DR.ANDERSON FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/08/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLLE VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE: ESTER AMBROSINA DE LIMA FERREIRA, CPF:061.264.26401, POR ANGIOLOGISTA DR.ANDERSON FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/08/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLLE VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE:ANTONIA GOIS DE FREITAS, CPF:065.544.47423, POR ANGIOLOGISTA DR.ANDERSON FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 30/08/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, CPF:051.547.41420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/08/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOCO PARA O PACIENTE:JOSE RICARDO GOMES DE ARAUJO, CPF:068.358.12443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009991 | 30/08/2022 | 198878.86 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA COM CONSTRUCAO DO REFEITORIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010000 | 30/08/2022 | 389033.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FORMACAO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGOGICA E ALUNOS. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010006 | 30/08/2022 | 3220.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010008 | 30/08/2022 | 755.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0010009 | 30/08/2022 | 6814.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO A CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0010010 | 30/08/2022 | 19200.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO A CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010011 | 30/08/2022 | 4312.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/08/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/08/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N 00006 2022PERIODO 30 08 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/08/2022 | 969.60 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA EM LIMPEZA GERAL NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/08/2022 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0010013 | 30/08/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/08/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0010002 | 30/08/2022 | 3343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010015 | 30/08/2022 | 1121.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010016 | 30/08/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010018 | 30/08/2022 | 1616.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010020 | 30/08/2022 | 612.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010022 | 30/08/2022 | 1339.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010023 | 30/08/2022 | 834.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010025 | 30/08/2022 | 901.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010026 | 30/08/2022 | 824.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010029 | 30/08/2022 | 1476.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/08/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/08/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/08/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/08/2022 | 142287.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/08/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/08/2022 | 52922.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/08/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 30/08/2022 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/08/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/08/2022 | 1626.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/08/2022 | 102609.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/08/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/08/2022 | 11300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/08/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/08/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/08/2022 | 41311.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/08/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 30/08/2022 | 67238.77 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/08/2022 | 2201.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/08/2022 | 10372.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 30/08/2022 | 1080.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 30/08/2022 | 74529.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 30/08/2022 | 23337.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/08/2022 | 10570.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/08/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/08/2022 | 2212.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/08/2022 | 8182.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/08/2022 | 18208.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/08/2022 | 15082.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/08/2022 | 574.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0010024 | 30/08/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0010027 | 30/08/2022 | 2829.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0010028 | 30/08/2022 | 707.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/08/2022 | 300.00 | 00010604344406 | BRUNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/08/2022 | 250.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 30/08/2022 | 250.00 | 00098042165404 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 30/08/2022 | 660.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA KALIANE GOMES, CPF:051.531.91478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 30/08/2022 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEE PARA PACIENTE:ANA MARIA ALVES DOS SANTOS, CPF:175.517.98471, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/08/2022 | 280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA PARA PACIENTE:VALENTINA SANTOS DA SILVA, CPF:179.377.13402, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0010014 | 30/08/2022 | 1536.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 30/08/2022 | 200.00 | 00005580959419 | DENISE DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/08/2022 | 200.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/08/2022 | 300.00 | 00063974703420 | ANTONIO FELIPE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/08/2022 | 300.00 | 00001603095497 | JOAO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/08/2022 | 200.00 | 00062932900463 | ANTONIO JOSE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/08/2022 | 250.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/08/2022 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 30/08/2022 | 200.00 | 00099182238472 | RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 30/08/2022 | 250.00 | 00009788978460 | RAFAEL LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/08/2022 | 250.00 | 00007641626408 | MARCOS JANIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MARIA MANUELLA SOARES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010007 | 30/08/2022 | 240.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 30/08/2022 | 1680.00 | 00007687073401 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 31/08/2022 | 980.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE EM VEICULO, RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/08/2022 | 750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007739882461 | ADRIANO ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/08/2022 | 200.00 | 00005959947412 | NATALIA DA SILVA SABINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 31/08/2022 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006743321486 | LAIZE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009299155429 | RENAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/08/2022 | 200.00 | 00069104840453 | SEBASTIÃO FAUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL FAUSTO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 31/08/2022 | 300.00 | 00011720579407 | NILDA TRAJANO CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA A SUA FILHA MARIA NYCOLLY TRAJANO FERREIRA, CPF:168.829.75450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 31/08/2022 | 200.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 31/08/2022 | 2500.00 | 35310786000128 | COMERCIO DE APARELHO AUDITIVO AUDIBEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ALDITIVO PARA A SRA.VICENCIA MARIA DA SILVA, CPF:118.739.99810, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/08/2022 | 499.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS DOADA PARA O SR.ALBERTO VERISSIMO MONTEIRO COSTA, CPF:020.223.80320, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 31/08/2022 | 599.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA HIGIENICA DOADA PARA A SRA.MARIA DUTRA DOS REIS, CPF:219.778.10497, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 31/08/2022 | 299.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR D10 DELLAMED PARA A SRA. JOSEFA RITA DE LIMA, CPF:052.164.37401, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0010065 | 31/08/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/08/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 31/08/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/08/2022 | 25.03 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE PROFISSIONAL DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 31/08/2022 | 24.97 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE PROFISSIONAL DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010070 | 31/08/2022 | 886.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010072 | 31/08/2022 | 466.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010075 | 31/08/2022 | 1454.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010077 | 31/08/2022 | 243.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 31/08/2022 | 242.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010080 | 31/08/2022 | 4143.61 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/08/2022 | 6347.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO USA, DO SAMU 192, PLACA N OXO 4092 PB, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010084 | 31/08/2022 | 6543.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010085 | 31/08/2022 | 2351.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010086 | 31/08/2022 | 972.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010087 | 31/08/2022 | 540.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGAR OS DOCUMENTOS DOS AGRICULTORES PARA CADASTRAMENTO DO PAB 2022 2023, NO DIA 29 DE AGOSTO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/08/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 31/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/08/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15,16,18,19,22,23,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 31/08/2022 | 256.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0010052 | 31/08/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/08/2022 | 31157.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/08/2022 | 320.00 | 00010195802403 | DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DRENAGEM NA RUA DIOGENES REINALDO BARRETO, NO LOTEAMENTO ELESBAO GONCALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010063 | 31/08/2022 | 331.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 31/08/2022 | 895.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/08/2022 | 462.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/08/2022 | 570.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00004185506465 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO (CHAPISCO COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA, APLICACAO DE PINTURA, DENTRE OUTROS}, NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DE TAPUIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/08/2022 | 1883.76 | 00071801502153 | VALMIR FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO (CHAPISCO COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA, APLICACAO DE PINTURA, DENTRE OUTROS}, NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA DE TAPUIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 31/08/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 12,17,26 E 30 DE AGOSTO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 31/08/2022 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL C CONTRASTE PARA O PACIENTE:JUANI VALDEMAR DA SILVA, CPF:025.949.71421. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 31/08/2022 | 6942.04 | 08761124000444 | ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO CONVENIO N 0002 2022, PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS, PARA FORMALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 01/09/2022 | 800.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO C C0NTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE:ANTONIO FERREIRA, CPF:191.245.54472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/09/2022 | 2100.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: CICERO PEREIRA DA SILVA, CPF:930.405.0487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/09/2022 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRATURA DE TIBIA REALIZADA NO PACIENTE:DIEGO VIEIRA DA SILVA, CPF:058.151.84462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE:EDVALDO LINHARES, CPF:114.449.34473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/09/2022 | 3500.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA VARGINAL NA PACIENTE:ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA, CPF:075.685.02406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/09/2022 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA PROSTATICA DO PACIENTE:ANTONIO SILVIO GOMES, CPF: 012.049.61433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 01/09/2022 | 2800.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE POSTECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: DARLAN VIEIRA GONCALVES, CPF: 182.642.65405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0010096 | 01/09/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0010097 | 01/09/2022 | 4050.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 01/09/2022 | 3250.00 | 16580748000493 | REAL ÔNIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA NECESSARIOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/09/2022 | 890.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/09/2022 | 1474.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DE FREIOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 01/09/2022 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 01/09/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN UASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 01/09/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 01/09/2022 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0010102 | 01/09/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 01/09/2022 | 1060.00 | 00071326650491 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA IMOBILIARIA NA ESCRITURACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, EM ESPECIAL AREAS DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DE AREA VERDE DO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO II, BEM COMO DESMEMBRAMENTO DAAREA VERDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA, TRANSFORMANDO ESSE ESPACO EM 42 (QUARENTA E DOIS) LOTES DE TERRENOS PARA FAZEREM PARTE DO PROGRAMA HABITACIONAL HABITA CATOLE, DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 01/09/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010099 | 01/09/2022 | 35360.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/09/2022 | 780.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANCA NAS 4 (QUATRO) PORTAS NO VEICULO S10 PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 01/09/2022 | 6584.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO N 0803021.87.2021.8.15.0141 MAURA MERCIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0010110 | 01/09/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010115 | 01/09/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 01/09/2022 | 2573.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080309493.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 01/09/2022 | 1047.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080206049.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE ADRIANA MUNIZ DA PENHA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 01/09/2022 | 1014.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080255394.2019.8.15.0141 EM FAVOR DE JOSE WELLITON DE LIMA ARAUJO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/09/2022 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080541334.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE ZENEIDE MARIA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0010098 | 01/09/2022 | 2215.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 01/09/2022 | 1000.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DE FREIOS EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 01/09/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010128 | 01/09/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010129 | 01/09/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0010131 | 01/09/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010132 | 01/09/2022 | 1210.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010133 | 01/09/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010134 | 01/09/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0010135 | 01/09/2022 | 988.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 01/09/2022 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007644231420 | ROSANGELA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 01/09/2022 | 250.00 | 00008367917464 | ITAMA VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 01/09/2022 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 01/09/2022 | 2000.00 | 29659342000108 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANCA 04701921432 | CORREASPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA DE CABECOTE E EMBREAGEM NO VEICULO RANGER 3.0 NPU.6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010130 | 01/09/2022 | 810.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 02/09/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MZM 5219 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010158 | 02/09/2022 | 394.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO CENTRO DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002977972471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 02/09/2022 | 300.00 | 00015776150426 | ROMILDA ESTEFANY DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA PRIMA VITORIA RAABE GUEDES DA SILVA, CPF:146.754.93475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 02/09/2022 | 250.00 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008855721496 | JAMILLY BARROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001762677431 | MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 02/09/2022 | 200.00 | 00017653478409 | JOAO VICTOR DE ALMEIDA ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010165 | 02/09/2022 | 5759.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS TANCREDO NEVES, PICOS E CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010168 | 02/09/2022 | 2914.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SALA DE MAMOGRAFIA), CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO E HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492022 | 0010174 | 02/09/2022 | 1400.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 02/09/2022 | 40.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 02/09/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 02/09/2022 | 2175.64 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 02/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010161 | 02/09/2022 | 5796.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CASA DA CIDADANIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 02/09/2022 | 145.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080184289.2019.8.15.0141 EM FAVOR DE JOSELIO BARBOSA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 02/09/2022 | 6147.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080070946.2018.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACIEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 02/09/2022 | 7333.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LIDIANE SALDANHA DE SA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL ALCIDES EVANGELISTA DE SA COORDENADOR DA INDUSTRIA E COMERCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0010148 | 02/09/2022 | 25196.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 341 (TREZENTAS E QUARENTA E UMA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE, UBS(S), ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), FRENTE DO CAIC (PALMEIRAS), CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA, RODOVIARIA E CAMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/09/2022 | 563.38 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO M. BENZ 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 02/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO M. BENZ 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 02/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DETRAN DO VEICULO M. BENZ 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 02/09/2022 | 81700.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 02/09/2022 | 55367.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010147 | 02/09/2022 | 11045.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO HONDA CG 160 START, PLACA QSA 6989 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 25 KM (VINTE E CINCO QUILOMETROS) DE ROCO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE BOAGUA AO BREJINHO, DO BREJINHO AO CATOLE DE BAIXO, DO BREJINHO AO BODE, DA BOAGUA A LAGOA RASA, DO CUMBI AO POSTO DO CATOLE DEBAIXO, DO CASARAO A CHICO ADALTO, DE CHICO ADALTO AO COLINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0010178 | 02/09/2022 | 30822.61 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SITIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 02/09/2022 | 3009.70 | 00010384771408 | KELTON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAREDE DE GESSO, PISO E REVITALIZACAO NO SUB SOLO NO GABINETE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 02/09/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010152 | 02/09/2022 | 2680.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010153 | 02/09/2022 | 2588.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/09/2022 | 600.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010154 | 02/09/2022 | 16151.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA E CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010180 | 02/09/2022 | 389033.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FORMACAO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGOGICA E ALUNOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 02/09/2022 | 1000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CAPSULTOMIA IAG LASER LIMPEZA DE LENTES DE AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE:IVANILDO VIEIRA DINIZ, CPF:036.960.05410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010138 | 02/09/2022 | 3480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 02/09/2022 | 4500.92 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE COVID CAIC E PINTURA INTERNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO HONDA CG 160 START, PLACA QSA 6959 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 02/09/2022 | 1918.47 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 02/09/2022 | 170.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 05/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE:IAN MARLON DE FARIAS E SILVA, CPF:062.260.77409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 05/09/2022 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE VIDEO RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: SONIA XAVIER ARAUJO , CPF:061.589.93409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 05/09/2022 | 450.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DA PELVE C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA DE ALMEIDA, CPF:061.264.24450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 05/09/2022 | 480.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA E BIOPSIA, PARA PACIENTE:ERINEIDE ALMEIDA DINIZ VIEIRA, CPF:033.884.95483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010251 | 05/09/2022 | 464.80 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (ACS, ENFERMEIROS E COORDENADORES) NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/09/2022 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 05/09/2022 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 05/09/2022 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 05/09/2022 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 05/09/2022 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 05/09/2022 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 05/09/2022 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 05/09/2022 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBAIFPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 05/09/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 05/09/2022 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 05/09/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 05/09/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 05/09/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010254 | 05/09/2022 | 7068.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 05/09/2022 | 3500.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES ADPTADAS PARA ALUNOS CADEIRANTES NECESSARIAS AS CRECHES, ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010249 | 05/09/2022 | 490.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010253 | 05/09/2022 | 340.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 05/09/2022 | 2336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 05/09/2022 | 600.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010183 | 05/09/2022 | 1001.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00000949554847 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 20KM (VINTE QUILOMETROS) DE ROCOS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES LIBERDADE, BODES, CARRASCO, ESTIVAS, XAVIER, TRES MARCOS E SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHOU EM RETOQUES E PINTURA NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00098037781453 | CLÉVIO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHOU NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 05/09/2022 | 540.00 | 00071801502153 | VALMIR FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHOU NA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 05/09/2022 | 540.00 | 00002494618460 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHOU NA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 05/09/2022 | 840.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 05/09/2022 | 720.00 | 00010397093462 | JUCELIO ABILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 05/09/2022 | 720.00 | 00011820115437 | FRANCISCO IRAN COSME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 05/09/2022 | 540.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 05/09/2022 | 840.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 05/09/2022 | 840.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 05/09/2022 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 05/09/2022 | 480.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 05/09/2022 | 1440.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 05/09/2022 | 1560.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SINFRONIO GONCALVES, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, OBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIPITAO GOMES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFORMA DO REFEITORIO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, ESGOTAMENTO SANITARIO NA AV.DEP.AMERICO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010243 | 05/09/2022 | 620.30 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 05/09/2022 | 780.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) NAS UBSS. CANTEIROS DO PE PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ, AV.DEP. AMERICO MAIA, ENFRENTE AO CAIC, GIRADOURO NA RODOVIA SEN.RUI CARNEIRO COM SAIDA (CATOLE DO ROCHA A BREJO DO CRUZ) E COMUNIDADES RURAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 05/09/2022 | 780.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) NAS UBSS. CANTEIROS DO PE PEDRO SERRAO, DR.JOSE MARIZ, AV.DEP. AMERICO MAIA, ENFRENTE AO CAIC, GIRADOURO NA RODOVIA SEN.RUI CARNEIRO COM SAIDA (CATOLE DO ROCHA A BREJO DO CRUZ) E COMUNIDADES RURAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 05/09/2022 | 1960.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (GENIPAPEITO, VENEZA, CATOLE DE BAIXO, VARZEA DO TAPUIO, SAO GONCALO, TRAPIA, VACA NORTA E MAPIRUNGA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 05/09/2022 | 1750.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (RICARDO 2, CAJAZEIRINHA, SANTISSIMO, CUMBE, MENDONCA, BOAGUA, CACHOEIRINHA E PICOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005004224439 | RUDE ROSSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR DIXSEPT ROSADORN, PARA UM TREINAMENTO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA), NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007565745448 | CHARLY DE MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR DIXSEPT ROSADORN, PARA UM TREINAMENTO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA), NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005439640436 | TATIANA BATISTA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR DIXSEPT ROSADORN, PARA UM TREINAMENTO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA), NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 05/09/2022 | 150.00 | 00010556802411 | TAIANE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR DIXSEPT ROSADORN, PARA UM TREINAMENTO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA), NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0010226 | 05/09/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/09/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: IZAIAS DE SOUSA LIMA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 05/09/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 05/09/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0010255 | 05/09/2022 | 2500.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010256 | 05/09/2022 | 463.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010257 | 05/09/2022 | 1222.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010258 | 05/09/2022 | 601.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DURANTE EVENTOS ( AGOSTO DOURADO , ALEITAMENTO MATERNO E CAMPANHA DE PREVENCAO) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010259 | 05/09/2022 | 1845.05 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DURANTE EVENTOS ( AGOSTO DOURADO , ALEITAMENTO MATERNO E CAMPANHA DE PREVENCAO) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010260 | 05/09/2022 | 798.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010262 | 05/09/2022 | 35647.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 05/09/2022 | 200.00 | 00013820790870 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ONCOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/09/2022 | 250.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDANTE NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 05/09/2022 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 05/09/2022 | 250.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 05/09/2022 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 05/09/2022 | 250.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010245 | 05/09/2022 | 330.00 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 29 A 24 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 05/09/2022 | 900.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA MURADA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 08 A 26 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA MURADA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 08 A 26 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010248 | 05/09/2022 | 584.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 06/09/2022 | 200.00 | 00051060574420 | OTACILIO JOSE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 06/09/2022 | 250.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 06/09/2022 | 200.00 | 00059658428487 | FRANCISCO ALVES MENESES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005047178471 | JANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006524616464 | ADRIANO MARTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003404015401 | FRANCINETE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004517236439 | MARIA DO CARMO GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA NETA ESTHEFANY LOHANNY FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010281 | 06/09/2022 | 444.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO PROTECAO BASICA, SCFV,PAIF E CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010282 | 06/09/2022 | 1480.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010283 | 06/09/2022 | 518.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO PROTECAO BASICA, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010288 | 06/09/2022 | 593.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010287 | 06/09/2022 | 705.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010289 | 06/09/2022 | 9372.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 213 (DUZENTOS E TREZE) LAUDOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010291 | 06/09/2022 | 851.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010293 | 06/09/2022 | 2960.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA SETEMBRO AMARELO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010300 | 06/09/2022 | 6841.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010301 | 06/09/2022 | 3186.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010302 | 06/09/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010303 | 06/09/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010304 | 06/09/2022 | 3484.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 06/09/2022 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010284 | 06/09/2022 | 120.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 06/09/2022 | 689.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVADORA DE PRESSAO PARA LAVAR AS CAIXAS DE VERDURAS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 06/09/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010292 | 06/09/2022 | 1722.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB 7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 06/09/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0010270 | 06/09/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010285 | 06/09/2022 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010286 | 06/09/2022 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010294 | 06/09/2022 | 6979.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010295 | 06/09/2022 | 2400.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0010296 | 06/09/2022 | 17935.10 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) FREEZER E 02 (DOIS) FOGOES DE 04 (QUATRO) BOCAS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010305 | 06/09/2022 | 3119.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO 02 (DOIS) PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR NECESSARIOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010306 | 06/09/2022 | 1965.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE FORTALEZACE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,05 E 06 DE SETEMBRO 22, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010308 | 06/09/2022 | 5577.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 06/09/2022 | 337.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 19 E 22,26 E 29 DE AGOSTO 22 E 01 DE SETEMBRO 22,A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 06/09/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MIE REALIZADO NO PACIENTE: CICERO DA SILVA CARDOSO, CPF:980.371.45468, POR ANGIOLOGISTA DR.ANDERSON FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 06/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE LUIZ FILHO, CPF:752.864.32468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 06/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOFLUROSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS PEREIRA MAIA, CPF: 159.497.23465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 06/09/2022 | 450.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOGRAFIA OCULAR REALIZADA NO PACIENTE:JOSUE BARBOSA VIEIRA, CPF:980.403.91415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 06/09/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 06/09/2022 | 1400.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL S C E PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA A PACIENTE:RITA LIDIA DA CONCEICAO, CPF:236.510.67491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010298 | 06/09/2022 | 49898.55 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 06/09/2022 | 1200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE ORBITAS COM CONTRASTE PARA PACIENTE: GLAUCIA SOUSA DE MORAIS DANTAS, CPF: 034.823.09400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 08/09/2022 | 380.00 | 39670917000139 | LEANDRO DE BRITO SILVA 06486417404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010312 | 08/09/2022 | 174.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 09/09/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010316 | 09/09/2022 | 11186.29 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 09/09/2022 | 67656.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 09/09/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 09/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA, CPF:048.359.65400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 09/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: LUIZ ALVES DE ALENCAR, CPF:309.228.60491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010320 | 09/09/2022 | 57200.70 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010321 | 09/09/2022 | 92099.30 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0010347 | 12/09/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 08 2022 A 08 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 12/09/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 12/09/2022 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070347825478 | ANA CAROLINY MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 12/09/2022 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 12/09/2022 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070943246423 | DANIELE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINTER, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010421 | 12/09/2022 | 389033.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FORMACAO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGOGICA E ALUNOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 12/09/2022 | 3328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/09/2022 | 590.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA C CONTRASTE DO PESCOCO, REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ GUIMARAES, CPF:017.417.50431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 12/09/2022 | 2000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRATURA DE RADIO DISTAL REALIZADA NA PACIENTE:TAIANE TANNE DA SILVA CAVALCANTE, CPF:078.789.37494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 12/09/2022 | 880.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: VANESSA DA SILVA SANTOS, CPF:104.276.82428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 12/09/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE C CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE:JANAILMA DE MENDONCA LIMA, CPF:092.127.26429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 12/09/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, CPF:056.436.49403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 12/09/2022 | 1280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA MADALENA ALVES DA COSTA, CPF:535.579.80472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/09/2022 | 810.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO E ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA DE CRANIO, REALIZADAS NA PACIENTE: SARA VITORIA PAIVA MAIA, CPF: 155.413.65473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 12/09/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOOPLE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIANA RODRIGUES NUNES, CPF:151.161.95465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 12/09/2022 | 92.90 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA KIT DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010409 | 12/09/2022 | 12370.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010414 | 12/09/2022 | 11999.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010407 | 12/09/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/09/2022 | 100.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE A COMPLENTACAO DO EMPENHO N 10202, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0010322 | 12/09/2022 | 27259.43 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 12/09/2022 | 3840.00 | 00006870296430 | GIDIAN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 32 KM (TRINTA E DOIS QUILOMETROS) DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES COCOCI, LAJES, UCINA, AROEIRA E MACAUBA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHA) NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO NA RUA DIOMEDES LOBO, SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 12/09/2022 | 720.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 12/09/2022 | 720.00 | 00010948704470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 12/09/2022 | 720.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 12/09/2022 | 720.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 12/09/2022 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010411 | 12/09/2022 | 16500.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0010431 | 12/09/2022 | 18021.28 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002469732425 | AURILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ANTONIO VENANCIO DE OLIVEIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG DE TIREOIDE C DOPPLER) PARA SEU FILHO ARTHUR HENRIQUE DE LIMA VIEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009458073413 | RUTH MIRELLES DE FIGUEREDO RIBEIRO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012640741403 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 12/09/2022 | 250.00 | 00072623659400 | FRANCISCA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SEU NETO KALEBE ENZO DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL NOBREGA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 12/09/2022 | 250.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002789793433 | JOSELIO REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 12/09/2022 | 300.00 | 00023723831400 | MANOEL AURELIANO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 12/09/2022 | 300.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC DE PESCOCO COM CONTRASTE EV) PARA SEU ESPOSO JOAO GOMES, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005745532408 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O PNEUMOLOGISTA PARA A SUA MAE A SRA. MARIA GENILDA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009478058428 | RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014629349430 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. JOSE PEDRO DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO ANTHONY DAVI DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011103712411 | DANILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ANGIOLOGIA PARA SUA ESPOSA FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA VITORIA RIBEIRO SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006949697457 | NAYANA LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 12/09/2022 | 250.00 | 00076027686472 | ADELINO BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004689689466 | GECICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005076124422 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011771639423 | RENATA SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004901270451 | ALDENIRA MEDEIROS MAIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010887828418 | GILBERTO OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 12/09/2022 | 150.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/09/2022 | 300.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005080364459 | RITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002721612840 | ELZA DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/09/2022 | 200.00 | 00025870325803 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 12/09/2022 | 300.00 | 00016350173864 | EDMILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009382022430 | ROSENILDA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 12/09/2022 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 12/09/2022 | 300.00 | 00098036955415 | ELICLEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006376218407 | DANIELE GOMES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 12/09/2022 | 250.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 12/09/2022 | 250.00 | 00097876062415 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 12/09/2022 | 250.00 | 00007914361445 | MARCOS RODRIGO DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 12/09/2022 | 250.00 | 00001210066467 | ZULMIRA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003208726457 | JOANA ANIZIA DE PAULA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 12/09/2022 | 250.00 | 00013788067438 | IRENE VITORIA CASTRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001485950147 | TEREZINHA ALVES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/09/2022 | 250.00 | 00037333589889 | PAULO WELLINGTON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002237618429 | ALCIDES BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 12/09/2022 | 200.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006712087481 | LUZIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003194934406 | FRANCISCA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001013626419 | GEORGE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA A SUA FILHA MARIA CECILIA FREIRES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008981271496 | NAYARA DE PAIVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 12/09/2022 | 200.00 | 00058246886487 | AGUINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007563322493 | ENYO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 12/09/2022 | 280.00 | 00007115771456 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO COM FONOAUDIOLOGA PARA SUA SOBRINHA LIANDRA GERUZA DE SOUZA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 12/09/2022 | 300.00 | 00038028298400 | FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010170306429 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013843722455 | ERICA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 12/09/2022 | 200.00 | 00030781625831 | ARINALDO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006990591439 | GISELIA CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO JOGOS DE CAPOEIRA QUE ACONTECERA DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010488 | 13/09/2022 | 518.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010528 | 13/09/2022 | 400.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS MA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010489 | 13/09/2022 | 603.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010518 | 13/09/2022 | 397.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 13/09/2022 | 380.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE 30MTS PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0010542 | 13/09/2022 | 4800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DE GRID S PARA AUDIENCIAS PUBLICAS EM ACAO DEMOCRATICA REALIZADAS NAS COMUNIDADES CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, PICOS E BOQUEIRAO, NOS DIAS 18,19,23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0010545 | 13/09/2022 | 3840.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DE GRID S PARA AUDIENCIAS PUBLICAS EM ACAO DEMOCRATICA REALIZADAS NO SITIO SAO PEDRO, GENIPAPEIRO, E CONCEICAO, NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0010547 | 13/09/2022 | 846.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID S E DISCIPLINADORES PARA EVENTOS DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007092399475 | LUCIANA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003812476436 | ANTONIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 13/09/2022 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004949966413 | MARIA APARECIDA MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 13/09/2022 | 200.00 | 00016097800436 | IASMIM MORGANA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006167208409 | DEUZIRENE GOMES MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006658952400 | CARMELITA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005468109425 | IAPONIRA SOARES DE ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/09/2022 | 150.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006788999406 | FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 13/09/2022 | 300.00 | 00069106517404 | FRANCISCO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002371661430 | ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA ALEXANDRA LIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001419957422 | SÔNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU PAI RAIMUNDO ALEXANDRE BATISTA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015703861454 | LARISSA SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA), SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 13/09/2022 | 250.00 | 00070123960401 | SARA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), PARA SEU ESPOSO JUCERLANDIO PEREIRA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 13/09/2022 | 300.00 | 00091662486472 | NADJA REGIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO (BIOPSIAS DE COLON DIREITO E ESQUERDO), DO SEU SOGRO O SR.JORGE ANTONIO DE SOUSA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 13/09/2022 | 300.00 | 00025086146453 | IRENICE PEREIRA DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM TRATAMNETO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007866145440 | IRANEIDE BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO GABRIEL ALVES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 13/09/2022 | 250.00 | 00002788282486 | ITAPUA DE FIGUEREDO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG DOOPLER VENOSO MID), EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 13/09/2022 | 250.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010504 | 13/09/2022 | 2000.13 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 13/09/2022 | 250.00 | 00004525130490 | FRANCISCA TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 13/09/2022 | 790.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 13/09/2022 | 5433.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 13/09/2022 | 2373.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 13/09/2022 | 800.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 13/09/2022 | 412.50 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 13/09/2022 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010496 | 13/09/2022 | 14681.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010497 | 13/09/2022 | 18085.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010498 | 13/09/2022 | 4868.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010499 | 13/09/2022 | 2466.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010500 | 13/09/2022 | 2911.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010515 | 13/09/2022 | 1068.32 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010525 | 13/09/2022 | 625.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010531 | 13/09/2022 | 782.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OGG809, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010532 | 13/09/2022 | 355.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010534 | 13/09/2022 | 5934.71 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 13/09/2022 | 1358.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 13/09/2022 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0010538 | 13/09/2022 | 2190.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 13/09/2022 | 297.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0010541 | 13/09/2022 | 7189.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010433 | 13/09/2022 | 26216.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPA PARA RECUPERACAO E DESBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, RECUPERACAO DA LAJE DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS DIOMEDES LOBO E IVANILDES QUEIROZ NO LOT.SAO PAULO E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 13/09/2022 | 217.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 13/09/2022 | 11151.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010484 | 13/09/2022 | 1800.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010487 | 13/09/2022 | 52338.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010517 | 13/09/2022 | 1002.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010523 | 13/09/2022 | 600.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 13/09/2022 | 640.81 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010503 | 13/09/2022 | 2679.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010513 | 13/09/2022 | 388.48 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010521 | 13/09/2022 | 36.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NA FEIRA DE ARTESANATO DOS QUILOMBOLAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/09/2022 | 468.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010526 | 13/09/2022 | 200.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010529 | 13/09/2022 | 2268.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 2599,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010485 | 13/09/2022 | 3000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010486 | 13/09/2022 | 104463.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 13/09/2022 | 363.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080382992.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE IRENE MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 13/09/2022 | 3362.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080382992.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE IRENE MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 13/09/2022 | 1711.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080187113.2017.8.15.0141 EM FAVOR DE LENILDA FREIRE IBIAPINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0010432 | 13/09/2022 | 12892.66 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 13/09/2022 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE:JACKSON DA SILVA OLIVEIRA, CPF:038.067.22439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 13/09/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE:SEBASTIAO CARLOS PEREIRA, CPF:510.593.98400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0010437 | 13/09/2022 | 3588.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 13/09/2022 | 6000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA RADICAL LARAPASCOPICA DO PACIENTE:FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, CPF:691.067.38400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 13/09/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 13/09/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 13/09/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/09/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 13/09/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010490 | 13/09/2022 | 36088.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010491 | 13/09/2022 | 900.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 13/09/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE C CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE:VIRORIA KELLY DA SILVA PINHEIRO, CPF:152.119.00464. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 13/09/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE COXO FEMORAL ESQUERDA REALIZADA NA PACIENTE:VIRORIA RITA EMILIA FORTE DE ALENCAR, CPF:044.764.13447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010524 | 13/09/2022 | 1050.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010512 | 13/09/2022 | 291.36 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010516 | 13/09/2022 | 601.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 13/09/2022 | 5854.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOFAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010492 | 13/09/2022 | 76013.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010493 | 13/09/2022 | 18763.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010494 | 13/09/2022 | 1080.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0010495 | 13/09/2022 | 1200.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010514 | 13/09/2022 | 2330.88 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010519 | 13/09/2022 | 442.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010520 | 13/09/2022 | 1483.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010527 | 13/09/2022 | 1050.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010533 | 13/09/2022 | 8580.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO NECESSARIAS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010543 | 13/09/2022 | 12237.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010544 | 13/09/2022 | 4516.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010546 | 13/09/2022 | 4127.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010548 | 13/09/2022 | 17314.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010549 | 13/09/2022 | 6171.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010550 | 13/09/2022 | 7562.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 14/09/2022 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 14/09/2022 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDOUFERSA, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/09/2022 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 14/09/2022 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 14/09/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 14/09/2022 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 14/09/2022 | 250.00 | 00012630324435 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 14/09/2022 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 14/09/2022 | 250.00 | 00012786235405 | HENRIQUE CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 14/09/2022 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/09/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 14/09/2022 | 635.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0010580 | 14/09/2022 | 550.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 14/09/2022 | 7437.50 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602022 | 0010617 | 14/09/2022 | 20850.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (BERCOS E COLCHOES), PARA AS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 14/09/2022 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAOI PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 14/09/2022 | 2000.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL, REALIZADO NO PACIENTE:ANTONIO FREIRES DE LIMA, CPF:066.440.99467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 14/09/2022 | 570.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: NOBERTO DANTAS NETO, CPF:330.935.12468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 14/09/2022 | 474.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA FAUSTINO MARTINS, CPF:025.959.05414. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 14/09/2022 | 352.94 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE ANESTESISTA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, CPF: 056.436.49403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/09/2022 | 600.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE URUTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE:JOAQUINA TELMA ANIZIO DE OLIVEIRA, CPF:030.728.61420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 14/09/2022 | 705.88 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, CPF: 056.436.49403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 14/09/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTES ALERGICOS, REALIZADA NA PACIENTE:JESSIANY FERNANDES DA CRUZ, CPF:701.240.30475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 14/09/2022 | 700.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA ATM, REALIZADA NA PACIENTE:JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, CPF:028.413.57473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 14/09/2022 | 600.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE:ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA, CPF:075.685.02406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 14/09/2022 | 442.40 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 14/09/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 14/09/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/09/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 14/09/2022 | 442.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 14/09/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 14/09/2022 | 442.40 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 14/09/2022 | 442.40 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOS PB, NOS DIAS 18 E 26 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 14/09/2022 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICO RN E PAU DOS FERROSR, NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO 22. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 14/09/2022 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, MOSSORO RN E JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 17,18,21,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/09/2022 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, PATOS PB E PAU DOS FERROS RN, NOS DIAS 25,29 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 14/09/2022 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,17,18,22 E 23 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 14/09/2022 | 562.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 24,25,26,29 E 30 DE AGOSTO 22 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/09/2022 | 450.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAJAZEIRAS PB, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 14/09/2022 | 487.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESOA PB, PATOS PB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 22,23,24,25,29 E 30 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 14/09/2022 | 487.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, MOSSORO RN E PATOS PB, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 14/09/2022 | 487.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOS PB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 14/09/2022 | 487.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,20,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 14/09/2022 | 337.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIA, JOAO PESSOA PB E MOSSORO RN, NOS DIAS 25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 14/09/2022 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 14/09/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB, NOS DIAS 23,24,25,29 E 31 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/09/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOS PB, PAU DOS FERROS RN, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 22 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 14/09/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOS PB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25,30 E 31 DE AGOSTO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/09/2022 | 1940.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 14/09/2022 | 750.00 | 35430028000143 | HOSPITAL E CLINICA TERAPEUTICA FLORESCER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOAO DE SA CAVALCANTE JUNIOR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 14/09/2022 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 14/09/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PEGAR O CORPO DE MARIA MILENA TRAJANO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 14/09/2022 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02, 05, 06 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010562 | 14/09/2022 | 27544.14 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 14/09/2022 | 1684.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4623 PB, QSA 6989 PB, QSA 6959 PB E MNX 4593 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 14/09/2022 | 1010.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MADEIRA) PARA SINALIZACAO DE PLACAS EM RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 14/09/2022 | 645.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 14/09/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 14/09/2022 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 14/09/2022 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 14/09/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 14/09/2022 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/09/2022 | 789.60 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 14/09/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 14/09/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 14/09/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 14/09/2022 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 14/09/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 14/09/2022 | 789.60 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 14/09/2022 | 789.60 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 14/09/2022 | 706.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MADEIRA) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ BARRETO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010607 | 14/09/2022 | 7335.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010608 | 14/09/2022 | 1032.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010609 | 14/09/2022 | 9540.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBSS SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0010610 | 14/09/2022 | 308.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010611 | 14/09/2022 | 18.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010613 | 14/09/2022 | 7202.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010614 | 14/09/2022 | 4057.20 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010615 | 14/09/2022 | 553.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010616 | 14/09/2022 | 410.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 14/09/2022 | 9889.00 | 31950325000169 | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006390576404 | GABRIELA SUASSUNA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 14/09/2022 | 250.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 14/09/2022 | 250.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 14/09/2022 | 250.00 | 00005994237493 | DAMIANA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 14/09/2022 | 250.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013959954433 | MARIO CLEISON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 14/09/2022 | 250.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 14/09/2022 | 300.00 | 00062933302420 | JOAO GONCALVES BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 14/09/2022 | 180.00 | 00009747399440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 14/09/2022 | 250.00 | 00018363479870 | COSME ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009485613431 | ROSANGELA ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/09/2022 | 250.00 | 00039503844487 | CREUZIENE FIGUEIREDO DE F. MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 14/09/2022 | 300.00 | 00075269171449 | LUZENI DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003073830405 | LAURI DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 14/09/2022 | 250.00 | 00011503344444 | LAILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009984503402 | JUCILENE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 14/09/2022 | 570.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TAXA DE ARBITRAGEM, ALIMENTACAO NO JOGO ADBC X ATLETICO CATOLEENSE NO DIA 18 09 2022 NA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 14/09/2022 | 4400.00 | 00005338498456 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COPA ADOLFO MAIA DE FUTEBOL EDICAO 2022, NO DIA 18 09 2022, NO SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE AREIA E UMA CACAMBA DE BARRO PARA O MURO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010689 | 15/09/2022 | 1262.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 15/09/2022 | 1374.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO NO PROGRAMA GESTAO DEMOCRATICA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 18,19,23,24 E 30 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 15/09/2022 | 250.00 | 00060767197453 | ERINALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDANTE PARA SUA FILHA MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA, CPF:144.980.60407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 15/09/2022 | 300.00 | 00064951910497 | DAMIAO DE OLIVEIRA MONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 15/09/2022 | 250.00 | 00033773736835 | MARIA ROSALBA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA IRMA FRANCISCA MARIA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 15/09/2022 | 300.00 | 00007760068433 | FRANCISCO ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO DAVI BEZERRA DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 15/09/2022 | 200.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007288273440 | JOSE JUNIOR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 15/09/2022 | 200.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 15/09/2022 | 250.00 | 00005712820404 | MARIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010685 | 15/09/2022 | 8788.10 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 15/09/2022 | 1625.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CLUBE DE MAES PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008995817496 | FRANCISCO NETO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 15/09/2022 | 300.00 | 00080562876472 | JANDIRSON FERNANDES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 15/09/2022 | 700.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TANATOPRAXIA UTILIZADO NO CORPO DO SR. HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE, CPF:421.949.62468, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071516007476 | PATRICIA LYVIA FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008596539433 | SILVANERES REZENDE GARCIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 15/09/2022 | 250.00 | 00050475134400 | BENEDITA PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005110562490 | IVONE ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 15/09/2022 | 200.00 | 00018591895800 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 15/09/2022 | 250.00 | 00007178483458 | JOAO PEREIRA ROQUE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 15/09/2022 | 200.00 | 00075975386420 | CARLOS JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006791319496 | EDVANIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010459899406 | ISABELE SILVESTRE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 15/09/2022 | 250.00 | 00004897857430 | IRANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070591712407 | ARTEMIO GLEDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005532192430 | LUCIERME CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006813136410 | EDVALDO CASSIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006740252459 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 15/09/2022 | 200.00 | 00064652033400 | MARIA FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 15/09/2022 | 250.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011576541428 | PALOMA FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 15/09/2022 | 250.00 | 00071012948471 | WESLEY BRUNO EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008613675450 | JAMILA FERREIRA ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 15/09/2022 | 250.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010702 | 15/09/2022 | 1074.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010703 | 15/09/2022 | 670.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010704 | 15/09/2022 | 852.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010705 | 15/09/2022 | 982.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010733 | 15/09/2022 | 17236.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010734 | 15/09/2022 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010680 | 15/09/2022 | 1847.44 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010681 | 15/09/2022 | 4970.89 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010682 | 15/09/2022 | 2350.09 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010688 | 15/09/2022 | 2000.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 15/09/2022 | 7650.00 | 00070248353462 | GLEISON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA NA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DEPUTADO AMERICO MAIA E DIOMEDES LOBO NO PERIODO EM QUE A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO ENCONTRAVASE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIOFIO NO PERIMETRO URBANO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 15/09/2022 | 1680.00 | 00023651300463 | JUVENAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRABALHO DE 14KM DE ROCO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE RICARDO I E II, VENEZA, CAJAZEIRINHA E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0010724 | 15/09/2022 | 1050.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0010735 | 15/09/2022 | 87032.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DTM DE ATE 30KM, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE 860 (OITOCENTAS E SESSENTA) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM DAS COMUNIDADES:RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO, JENIPAPEIRO, MANGUINHO, OLHO DAGUA, CABECA, PARAGUAI, SANTA IDALINA, SERROTE DO PAU, SAO FRANCISCO, CARRASCO, TRES MARCOS, ESTIVAS, XAVIER, VARZEA DO TAPUIO, CONCEICAO E LIBERDADE, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 15/09/2022 | 2374.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010706 | 15/09/2022 | 3017.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 15/09/2022 | 240.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010683 | 15/09/2022 | 4769.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0010684 | 15/09/2022 | 6062.49 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0010726 | 15/09/2022 | 210.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 15/09/2022 | 100.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA BANCADA DE MADEIRA NO SETOR DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 15/09/2022 | 1590.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080055965.2018.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010698 | 15/09/2022 | 1916.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010699 | 15/09/2022 | 550.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010700 | 15/09/2022 | 1007.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010701 | 15/09/2022 | 2436.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/09/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ERMINA EVANGELISTA, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 681,58 5M QUADRADO , SENDO 637,36 M QUADRADO DE AREA DE REFORMA E 44,22 M QUADRADO DE AREA DE AMPLIACAO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMBIENTE (REVESTIMENTO DE PAREDE) DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE NA INSTALACAO DA NOVA CR DIGITALIZADORA, PARA MELHORIA DO SERVICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0010723 | 15/09/2022 | 1650.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0010725 | 15/09/2022 | 1750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 15/09/2022 | 250.00 | 00012469489407 | JOABE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 15/09/2022 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 15/09/2022 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 15/09/2022 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 15/09/2022 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 15/09/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 15/09/2022 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 15/09/2022 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 15/09/2022 | 250.00 | 00070124939414 | MARIA JULIANA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/09/2022 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010690 | 15/09/2022 | 2828.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010691 | 15/09/2022 | 1763.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010692 | 15/09/2022 | 2619.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010693 | 15/09/2022 | 1431.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010694 | 15/09/2022 | 3128.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010695 | 15/09/2022 | 2702.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010696 | 15/09/2022 | 1717.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010697 | 15/09/2022 | 4774.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 15/09/2022 | 544.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 15/09/2022 | 444.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 15/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER, PLACA QFY3D42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0010728 | 15/09/2022 | 1950.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE (ONIBUS)DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/09/2022 | 3500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FIBRAGEM E PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB3130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010732 | 15/09/2022 | 15159.88 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 15/09/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 16/09/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 16/09/2022 | 250.00 | 00014047154440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/09/2022 | 9596.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010895 | 16/09/2022 | 1508.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 16/09/2022 | 450.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EUNICE GALVAO DA SILVA, CPF:276.750.68491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 16/09/2022 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 16/09/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 16/09/2022 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/09/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 16/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 16/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 16/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 16/09/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 16/09/2022 | 2000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (PTERIGIO) REALIZADA NA PACIENTE MARIA ILMA PIRES DE SOUSA, CPF:048.061.02407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 16/09/2022 | 580.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA PELVICA COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA AVES DE SOUZA TORRES, CPF:379.704.70106. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010881 | 16/09/2022 | 3203.85 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 16/09/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIDADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA COM NO PACIENTE JOSE GOMES DOS SANTOS SAOBRINHO,CONFROME NOTA FISCAL EN ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 16/09/2022 | 900.00 | 00014827624470 | CAIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE DESTINADO A REFORMA DE CACIMBAO, DA CERCA E DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA DE CACIMBAO, DA CERCA E DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0010827 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010892 | 16/09/2022 | 92.64 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NA FEIRA DE ARTESANATO DOS QUILOMBOLAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JULITA GOMES DE SENA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM AREA TOTAL DE 1.144,00 M QUADRADO . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 16/09/2022 | 1440.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NO TRABALHO DE 12KM DE ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE PILAE E BARRO FURADO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 16/09/2022 | 2520.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NO TRABALHO DE 21KM DE ROCO NAS ESTRADAS DO COMUNIDADE SAO PEDRO DOS FELIPES, SAO PEDRO DOS MIGUEIS, SACO, MEWNDONCA I E II ATE A DIVISA COM A CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 16/09/2022 | 13473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 16/09/2022 | 19478.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 16/09/2022 | 3840.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 16/09/2022 | 80958.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 16/09/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 16/09/2022 | 4732.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 16/09/2022 | 9498.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 16/09/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 16/09/2022 | 11537.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 16/09/2022 | 22345.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 16/09/2022 | 6581.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 16/09/2022 | 17399.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 16/09/2022 | 31018.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 16/09/2022 | 9969.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 16/09/2022 | 381.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 16/09/2022 | 24798.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 16/09/2022 | 3287.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010846 | 16/09/2022 | 30810.52 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010848 | 16/09/2022 | 30.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/09/2022 | 1114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 16/09/2022 | 9568.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES HOSP.ERMINA EVANGELISTA E MAMOGRAFIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 16/09/2022 | 8252.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010879 | 16/09/2022 | 2046.15 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010884 | 16/09/2022 | 5211.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL (COLCHONETES EM ESPUMA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010891 | 16/09/2022 | 30.88 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010894 | 16/09/2022 | 168.80 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 16/09/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 16/09/2022 | 3494.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/09/2022 | 381.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 16/09/2022 | 528.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 16/09/2022 | 300.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 16/09/2022 | 300.00 | 00082652724487 | EDEGLAUDRO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 16/09/2022 | 250.00 | 00071321392400 | MARIA EDUARDA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 16/09/2022 | 300.00 | 00013219057420 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008421554492 | VERIDIANO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 16/09/2022 | 300.00 | 00080634613472 | OTAVIO GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010218395400 | TAYLLA KERCIA DE ANDRADE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008445039407 | LUCELIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 16/09/2022 | 250.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 16/09/2022 | 300.00 | 00091369398468 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008646625486 | CAROLAYNE DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 16/09/2022 | 250.00 | 00087609754404 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005460709490 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008554989430 | LIVALCI DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011840399414 | JORGE WISLLEY DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 16/09/2022 | 300.00 | 00053838416449 | FRANCISCO SERAFIM VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 16/09/2022 | 250.00 | 00013106926457 | FRANCISCA AMADJA DE SOUSA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006791319496 | EDVANIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA NORA MARIA ILAIANY APOLINARIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004495272470 | LEDICLEIDE GALVAO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA SUA MAE MARIA EUNICE GALVAO DA SILVA,EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 16/09/2022 | 250.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU FILHO FRANCISCO DAVY RODRIGUES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003776685409 | MARIA ROSIENE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 16/09/2022 | 250.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008421554492 | VERIDIANO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 16/09/2022 | 250.00 | 00004433755427 | JEIZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 16/09/2022 | 250.00 | 00005202362463 | FRANCISCA DAS CHAGAS TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070839882424 | ALEX DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 16/09/2022 | 300.00 | 00030267951434 | JURANI VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 16/09/2022 | 150.00 | 00028794877491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006925722443 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 16/09/2022 | 200.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 16/09/2022 | 250.00 | 00009597866439 | FRANCIELDES ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009672210485 | RUTE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 16/09/2022 | 200.00 | 00001170729401 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 16/09/2022 | 200.00 | 00076826597420 | FRANCINEIDE NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011829000462 | MARIA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 16/09/2022 | 250.00 | 00006954615404 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 16/09/2022 | 250.00 | 00007909743475 | JOSIVAN GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA IRMA GIRLANCIA GOMES GALVAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006471259433 | JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 16/09/2022 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 16/09/2022 | 200.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 16/09/2022 | 200.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAREA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011751619427 | YHAGO KLYSMMAM OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU MTIO O SR.PEDRO DA COSTA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICEMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 16/09/2022 | 250.00 | 00004771243484 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006284069405 | MARIA DO CARMO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU ESPOSO FRANCISCO DA SILVA PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 16/09/2022 | 250.00 | 00005957252441 | AURINETE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012437095454 | HENRIQUE DE FIGUEIREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012616821494 | ADEMIR SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006389193475 | FABIO JUNIOR DA CONCEICAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009170857440 | OSMAR FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 16/09/2022 | 180.00 | 00008482465430 | CINTYA MICAELLE BENJAMIM SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006236580464 | IVANILDO GOMES MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 16/09/2022 | 200.00 | 00081945043504 | TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FILLYPE OLIVEIRA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011326957406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA IRMA LUCIVANIA MARTINS DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MICILENE MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/09/2022 | 200.00 | 00092836372400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010858677490 | ROMARIO RAIMUNDO HENRIQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOGRA A SRA. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 16/09/2022 | 200.00 | 00011102363448 | VANIA NOGUEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 16/09/2022 | 300.00 | 00070591945410 | FLAVIO JORDAN DOMINGOS BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER) PARA SUA TIA: FRANCISCA DAS CHAGAS BRAGA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 16/09/2022 | 250.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 16/09/2022 | 250.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 16/09/2022 | 270.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) PARA SUA IRMA: FRANCISCA DAS CHAGAS BRAGA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 16/09/2022 | 250.00 | 00009480669463 | FRANCUAR DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU PAI: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0010851 | 16/09/2022 | 19788.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BANHEIRO, DISCIPLINADORES, GRID S E PAINEL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 16/09/2022 | 700.00 | 00001205629440 | ELISANGELA MARINHO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM ATABAQUE PARA O GRUPO PARA ARTE CAPOEIRA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 19/09/2022 | 4000.00 | 00006001112452 | JOSELI SEVERIANO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS (TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS) DO OBSERVADOR TECNICO DO CORINTHIANS QUE VIRA PARA CATOLE DO ROCHAPB, REALIZAR AVALIACAO COM OS JOGADORES JOVENS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 19/09/2022 | 600.00 | 00002828842460 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE 05 ALUNOS E DESPESAS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE EM CAJAZEIRASPB NO DIA 18 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 19/09/2022 | 2378.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010948 | 19/09/2022 | 32486.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010961 | 19/09/2022 | 448.20 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 19/09/2022 | 500.00 | 00010088895475 | LINDERSON EVANGELISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, NA PRACA JERONIMO ROSADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006920310490 | EDMILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOAPB A CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROJETO VIACAO PARAIBA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 19/09/2022 | 8009.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010985 | 19/09/2022 | 2135.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 19/09/2022 | 2752.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010919 | 19/09/2022 | 6624.87 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010944 | 19/09/2022 | 100.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 19/09/2022 | 580.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010958 | 19/09/2022 | 710.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010986 | 19/09/2022 | 6131.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010988 | 19/09/2022 | 1470.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010989 | 19/09/2022 | 667.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010990 | 19/09/2022 | 4199.93 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UBSS DO TANCREDO NEVES E CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010991 | 19/09/2022 | 833.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010992 | 19/09/2022 | 222.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010993 | 19/09/2022 | 246.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010994 | 19/09/2022 | 235.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 19/09/2022 | 36244.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010960 | 19/09/2022 | 439.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010970 | 19/09/2022 | 429.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010976 | 19/09/2022 | 11136.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 19/09/2022 | 708.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 EM ACAO DE CIDADANIA NO SITIO SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 19/09/2022 | 600.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO, ESMALTACAO DE UNHAS E DSIGNER DE SOMBRANCELHA NO DO 13 DE SETEMBRO DE 2022 EM ACAO DE CIDADANIA NO SITIO SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 19/09/2022 | 12326.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 19/09/2022 | 1522.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 19/09/2022 | 2469.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 20 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/09/2022 | 1144.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010983 | 19/09/2022 | 2660.24 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMOVEL LOCADO PARA CONSELHO TUTELAR E MANUTENCAO DO CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/09/2022 | 8230.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010979 | 19/09/2022 | 1967.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO SAO FRANCISCO, CORONEL MAIA, SITIO JENIPAPEIRO E VIVEIRO DE MUDAS LOCALIZADO NO CAIC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 19/09/2022 | 6238.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/09/2022 | 1400.00 | 35292341000162 | ANALISES CLINICAS DR PAULO GURGEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL (R13 RECA 06) REALIZADO NO PACIENTE EMANOEL DE OLIVEIRA MAIA, CPF:072.315.00447 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 19/09/2022 | 8000.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 19/09/2022 | 6431.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 19/09/2022 | 654.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 19/09/2022 | 9482.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 19/09/2022 | 28079.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 19/09/2022 | 1062.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/09/2022 | 1683.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 19/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FREIRE DE LIMA SILVA, CPF: 020.651.27406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 19/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA NUNES, CPF: 089.110.02453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 19/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE OCELIO BENJAMIM DE OLIVEIRA, CPF: 873.698.74468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 19/09/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA, ANUSCOPIA INTERNA E ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA, CPF:042.681.35456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0010920 | 19/09/2022 | 16906.13 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 19/09/2022 | 500.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 19/09/2022 | 2400.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS APLICACOES INTRAVITREA DE AVASTIM EM OLHO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ELIAS DOS SANTOS, CPF: 403.585.50491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 19/09/2022 | 85699.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 19/09/2022 | 700.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM DRONE PARA CAPTACAO DE VIDEOS E FOTOS NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA O PROJETO DE ENERGIA SOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 19/09/2022 | 330.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010959 | 19/09/2022 | 952.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010962 | 19/09/2022 | 196.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010963 | 19/09/2022 | 255.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010964 | 19/09/2022 | 216.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010965 | 19/09/2022 | 379.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010966 | 19/09/2022 | 288.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010967 | 19/09/2022 | 690.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 19/09/2022 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ZOOTECNIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 19/09/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/09/2022 | 227980.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA AGSOTO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 19/09/2022 | 32118.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 19/09/2022 | 8115.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 19/09/2022 | 480.00 | 00053557409449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO PADRE CANDIDO BARRETO SITIO CAJUEIRO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A BANDA 11 DE ABRIL, DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 19/09/2022 | 600.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A BANDA INDEPENDENTE, DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A BANDA ECIT OBDULIA DANTAS E BANDA DOM VITAL, DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/09/2022 | 600.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A BANDA NILO PECANHA, DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 19/09/2022 | 600.00 | 00011118820452 | LUCAS GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A BANDA SETE DE SETEMBRO, DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 19/09/2022 | 940.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 19/09/2022 | 490.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 19/09/2022 | 400.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 19/09/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 19/09/2022 | 6000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 19/09/2022 | 800.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM DRONE PARA CAPTACAO DE VIDEOS E FOTOS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 19/09/2022 | 1150.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT MONITOR LCD CAMERAS 2X1 (FRONTAL E RE) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010968 | 19/09/2022 | 901.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010969 | 19/09/2022 | 1119.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010971 | 19/09/2022 | 275.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010972 | 19/09/2022 | 864.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010973 | 19/09/2022 | 738.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010974 | 19/09/2022 | 235.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010975 | 19/09/2022 | 302.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010977 | 19/09/2022 | 232.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010978 | 19/09/2022 | 792.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010980 | 19/09/2022 | 1270.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010981 | 19/09/2022 | 813.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010982 | 19/09/2022 | 96.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010984 | 19/09/2022 | 225.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0010987 | 19/09/2022 | 6524.09 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS LUZIA MAIA E LEONILDA DE FREITAS NO SITIO SAO PEDRO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 19/09/2022 | 14097.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 19/09/2022 | 3990.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 19/09/2022 | 10375.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0010911 | 19/09/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 19/09/2022 | 20883.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 19/09/2022 | 1305.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 20/09/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 20/09/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 20/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO B, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 421,77M QUADRADO , NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/09/2022 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 20/09/2022 | 4000.00 | 02085707000173 | HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL, REALIZADO NO PACIENTE:LUIZ BATISTA, CPF:028.850.49413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 20/09/2022 | 1600.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE:MARIA VITORIA FERREIRA FREITAS SOUSA, CPF:171.222.08451. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 20/09/2022 | 400.00 | 05086821000106 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE:JOSE DAMIAO ALVES, CPF:151.503.94807. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 20/09/2022 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO NO PACIENTE:JOSE LINHARES GOMES, CPF:065.503.36457. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 20/09/2022 | 1076.14 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE COVID CAIC E PINTURA INTERNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 20/09/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DE MID, REALIZADO NA PACIENTE:GERLANIA BEZERRA BENICIO ALVES, CPF:075.664.04407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/09/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MMII, REALIZADO NA PACIENTE:FRANCISCA EMIDIA DA SILVA ALVES, CPF:048.268.28411. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 20/09/2022 | 3400.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VITORIA FERREIRA FREITAS SOUSA, CPF:171.222.08451 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 20/09/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MMII, REALIZADO NA PACIENTE:ERIVANETE MARIA DA SILVA, CPF:760.301.30463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/09/2022 | 5000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE TONSILECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE:EMANUELE MAIA ALVES, CPF:125.178.40466. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0011079 | 20/09/2022 | 6000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO SITUACIONAL EM SAUDE VISANDO A QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 20/09/2022 | 3394.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047729.2021.8.15.0141 – EM FAVOR DE ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/09/2022 | 2536.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047729.2021.8.15.0141 – EM FAVOR DE ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 20/09/2022 | 77.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047729.2021.8.15.0141 – EM FAVOR DE ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/09/2022 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIO DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 20/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 20/09/2022 | 217.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 20/09/2022 | 4743.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ABALROAMENTO DE POSTE NO SITIO RANCHO DO POVO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 23 01 2021, PELO MOTIVO, DO VEICULO PLACA NQE5061, PERTENCENTE A PREFEITURA, TER COLIDIDO COM O POSTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0011003 | 20/09/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/09/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011106 | 20/09/2022 | 18936.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011108 | 20/09/2022 | 988.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0011113 | 20/09/2022 | 4750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA (SMS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011124 | 20/09/2022 | 2057.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/09/2022 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 20/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 20/09/2022 | 99.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 20/09/2022 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/09/2022 | 350.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 20/09/2022 | 3500.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA E CUSTO PARA REALIZACAO DO 8 ERFABAM ENCONTRO REGIONAL DE FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 20/09/2022 | 600.00 | 00002029890464 | MARIA NECILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TIME DE FUTSAL, PARTICIPAR DO 1 CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO DA MARCONE FUTSAL NA CIDADE DE SAO RAFAELRN, NO PERIODO DE 23 09 2022 A 06 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 20/09/2022 | 200.00 | 00030848040449 | DORGIVAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012408508401 | BRUNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004411288400 | IRENE CLEMENTINO DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 20/09/2022 | 300.00 | 00049129422434 | REGINALDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005095133440 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 20/09/2022 | 200.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 20/09/2022 | 250.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 20/09/2022 | 200.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO LUCAS DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004583527489 | DAMIANA ROSENEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 20/09/2022 | 300.00 | 00041316924491 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 20/09/2022 | 300.00 | 00049130676487 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006389208413 | JANDILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005165053431 | ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006389193475 | FABIO JUNIOR DA CONCEICAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 20/09/2022 | 250.00 | 00014542167437 | GUILHERME BEZERRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 20/09/2022 | 250.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004544476470 | FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 20/09/2022 | 250.00 | 00043036198415 | NEIDE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 20/09/2022 | 200.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 20/09/2022 | 250.00 | 00002005407429 | DORGIVAL FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/09/2022 | 200.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SAMUEL DA SILVA GADELHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 20/09/2022 | 250.00 | 00001410909441 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007127621403 | SUELEN VERAS DE FREITAS ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 20/09/2022 | 250.00 | 00009287284474 | DANIEL FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006417480437 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 20/09/2022 | 250.00 | 00001246643421 | MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010556316401 | MARCOS EDUARDO PEREIRA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 20/09/2022 | 200.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070124129412 | RAIMUNDO RAFAEL SOARES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 20/09/2022 | 200.00 | 00037412078453 | IDECI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005269365413 | JANIELE MELO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 20/09/2022 | 250.00 | 00098041371434 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007626455479 | SAMARA SIMONE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/09/2022 | 150.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071496178408 | RIVALDO MAIA VERISSIMO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005105087402 | ADEMIR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071919575499 | THAYNARA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 20/09/2022 | 300.00 | 00020392494434 | FRANCISCO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004739545403 | MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 20/09/2022 | 250.00 | 00011530681413 | MARIA VANESSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU PAI:JOSE PEDRO DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/09/2022 | 250.00 | 00013265917460 | MARIA EDUARDA SOARES CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA MAE:MARIA JOSE DINIZ SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 20/09/2022 | 300.00 | 00087345897400 | JOSINALDO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010604343426 | FRANCI EDNA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/09/2022 | 250.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005297340446 | ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012968097490 | VITORIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070943280443 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005114566466 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 20/09/2022 | 200.00 | 00029988376898 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 20/09/2022 | 250.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002369855401 | EDJUNIOR VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012058055403 | ANDERSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009651108428 | QUELIANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/09/2022 | 300.00 | 00088449408415 | NECI MARIA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003032512476 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SEU NETO: RAVI VIEIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 20/09/2022 | 300.00 | 00034356789415 | MANOEL DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAREA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO PARA O SEU FILHO RAFAEL TOMAZ DE LIMA SOUSA, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 20/09/2022 | 200.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003719156435 | FLAVIO MONTEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004493565403 | EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 20/09/2022 | 200.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009645139430 | JOICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 20/09/2022 | 250.00 | 00092839355434 | SILVANEIDE MARIA BEZERRA FRANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010996140409 | GIDEAO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007644232400 | EDICLEIDE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 20/09/2022 | 200.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003870575441 | DAMIAO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 20/09/2022 | 200.00 | 00014000467425 | FELIPE JHONATAN DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004714348418 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 20/09/2022 | 300.00 | 00075052466404 | JOSE SALATIEL OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007753703471 | SERGIO REIS PEREIRA FIGUER~EDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002890785475 | EDILSON GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007061101458 | FRANCISCO EDIVAN NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009571492477 | JUCELIO LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 20/09/2022 | 250.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 20/09/2022 | 200.00 | 00044915195449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009455133482 | FRANCISCA ILANI LAVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010426063406 | JANIELIO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/09/2022 | 200.00 | 00091661684491 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012619513448 | MARIA DA CONCEICAO CHACON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/09/2022 | 250.00 | 00014835905423 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/09/2022 | 250.00 | 00001160017476 | MARIA DA COSTA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 20/09/2022 | 250.00 | 00016458789459 | MARIA RITA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0011145 | 21/09/2022 | 845.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 006 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007578428446 | JOAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 21/09/2022 | 200.00 | 00016984538416 | EDILSON GOMES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 21/09/2022 | 300.00 | 00013505714402 | JOAO VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 21/09/2022 | 300.00 | 00080634770497 | MIGUEL OLIMPIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006105239459 | MARIA DE LURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 21/09/2022 | 300.00 | 00011371365458 | JOAO PAULO DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070854271406 | GENILDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002680694333 | JANETE FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 21/09/2022 | 200.00 | 00069099413491 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070950359467 | AMANDA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/09/2022 | 250.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/09/2022 | 200.00 | 00049011626400 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 21/09/2022 | 250.00 | 00070405043406 | MARCELIANO BENICIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/09/2022 | 250.00 | 00001394239408 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 21/09/2022 | 250.00 | 00003754129481 | FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 21/09/2022 | 200.00 | 00042673455892 | RAIMUNDO TIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004350141456 | JOELMA ALVES DE LIMA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 21/09/2022 | 200.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 21/09/2022 | 250.00 | 00034367659453 | DAMIAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070507911482 | ALEXANDRE ARAUJO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/09/2022 | 250.00 | 00069179565468 | IRENE SERGINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007113148450 | ROSIENI ALVES DE SA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 21/09/2022 | 200.00 | 00016043840421 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005205684437 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007477170443 | ALANE GRACIELA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/09/2022 | 150.00 | 00013241996441 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001770203427 | ADRIANA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006126419456 | RITA CASSIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004355502686 | JOAO GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/09/2022 | 200.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 21/09/2022 | 200.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 21/09/2022 | 250.00 | 00072038348405 | KLEVERLANDO ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 21/09/2022 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 21/09/2022 | 200.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 21/09/2022 | 200.00 | 00034315136468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSOGRAFIA OCULAR PARA SUA SOGRA: LENILDA VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006920311461 | SILVANEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME OFTALMOLOGICO PARA A SUA PRIMA NEURACI DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 21/09/2022 | 2400.00 | 44522939000191 | ANA CLARA DE LIRA NUNES 05079460490 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2022, PARA ELABORACAO E REVISAO DAS PECAS ORCAMENTARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011153 | 21/09/2022 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011213 | 21/09/2022 | 4463.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA QUADRA DO CAIC E DO SITIO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011227 | 21/09/2022 | 1243.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011229 | 21/09/2022 | 420.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011154 | 21/09/2022 | 345.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011211 | 21/09/2022 | 1504.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO NA REALIZACAO DOS EVENTOS DA GESTAO DEMOCRATICA REALIZADA EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0011218 | 21/09/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011223 | 21/09/2022 | 1744.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS DO CAIC ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011232 | 21/09/2022 | 631.30 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011233 | 21/09/2022 | 4020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011234 | 21/09/2022 | 178.54 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011235 | 21/09/2022 | 162.52 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011239 | 21/09/2022 | 14832.84 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011242 | 21/09/2022 | 2049.84 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 20KM (VINTE QUILOMETROS) DE RCO DAS COMUNIDADES:CURRALHINHO AO ARRUDA, DO ARRUDA AO SERROTE PRETO, DO SERROTE PRETO AO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 21/09/2022 | 1550.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 21/09/2022 | 550.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011149 | 21/09/2022 | 1275.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0011201 | 21/09/2022 | 14902.16 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011204 | 21/09/2022 | 86413.06 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRES) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E ROMULO DANTAS, NO LOT.JOAO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO. . | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011212 | 21/09/2022 | 1455.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EPIS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011215 | 21/09/2022 | 13616.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011220 | 21/09/2022 | 21220.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCLUSAO DA LAVANDERIA, RECUPERACAO DA LAJE DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, INSTALACAO DE AGUA NA COMUNIDADE CARRASCO, RECUPERACAO DAS LAVANDERIAS DAS COMUNIDADES CATOLE DE BAIXO E RANCHO DO POVO E AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011221 | 21/09/2022 | 28981.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DA PONTE E RUA DO MEL NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011228 | 21/09/2022 | 971.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011150 | 21/09/2022 | 465.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 21/09/2022 | 360.00 | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 2 OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AUTENTICACOES E REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011224 | 21/09/2022 | 124.40 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E GUARDANAPOS DE PAPEL PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011152 | 21/09/2022 | 825.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0011217 | 21/09/2022 | 6561.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: CONCEICAO (POCO ARTESIANO), SAO PEDRO DOS FELIPES (POCO ARTESIANO), VARZEA (CACIMBAO), GENIPAPEIRO (POCO ARTESIANO) PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO) E PRACA DIX SEPT ROSADO (CISTERNA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 21/09/2022 | 3552.08 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/09/2022 | 4481.69 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 21/09/2022 | 760.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CAPSULOTOMIA POR IAG LASER, REALIZADO NA PACIENTE:GISELDA PAIVA, CPF:980.407.23434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 21/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: ALDIVANIA FERNANDES DE ALMEIDA, CPF:067.720.39424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/09/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM REPOUSO E ESTRESSE, REALIZADA NA PACIENTE LILIANE FERREIRA DOS SANTOS, CPF:045.475.31447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 21/09/2022 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE E NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA O SEU FILHO MENOR:EDUARDO DE LIMA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 21/09/2022 | 570.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO PAULO DE LIMA DANTAS, CPF:113.713.65458. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011147 | 21/09/2022 | 375.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 21/09/2022 | 275.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE:DAMIAO DA SILVA LIMA, CPF:049.732.65403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 21/09/2022 | 125.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:JOVELINA VIRGINIA DE SOUSA SILVA, CPF:070.420.50410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 21/09/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA, CPF:028.427.54417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 21/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE:EMILLY TAYANNE DA SILVA SOUSA, CPF:139.363.57412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 21/09/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA, ANUSCOPIA INTERNA E ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, CPF:069.483.12470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 21/09/2022 | 218.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (TROCA DE OLEO E FILTRO) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011214 | 21/09/2022 | 2944.67 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 21/09/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE:FRANCIMERE DA SILVA, CPF:048.732.68494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 21/09/2022 | 2500.00 | 41904827000107 | CENTRO DE TRATAMENTO DAS MAOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE:ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA, CPF:086.236.55460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 21/09/2022 | 210.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 21/09/2022 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011151 | 21/09/2022 | 690.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 21/09/2022 | 4300.00 | 03113781000119 | VALDELANDIA DA COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) PARES DE BOTAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0011156 | 21/09/2022 | 7003.80 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO A CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 21/09/2022 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 21/09/2022 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/09/2022 | 250.00 | 00014033152482 | ERIKA CAMILLY DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 21/09/2022 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 21/09/2022 | 735.44 | 00010384771408 | KELTON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DIARISTA DE MAO DE OBRA, PARA EXECUCAO DE PAREDE DE GESSO, PISO E REVITALIZACAO NO SUB SOLO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 21/09/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0011148 | 21/09/2022 | 360.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011222 | 21/09/2022 | 12488.59 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011225 | 21/09/2022 | 1237.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011226 | 21/09/2022 | 425.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011378 | 22/09/2022 | 1895.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 22/09/2022 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGC5889. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 22/09/2022 | 75.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G55. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/09/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGB3130. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 22/09/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLZ1G53. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 22/09/2022 | 75.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 22/09/2022 | 75.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA QFW4266. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 22/09/2022 | 75.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G35. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 22/09/2022 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLV1J90. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 22/09/2022 | 75.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NPR1A51. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 22/09/2022 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 17 DE SETEMBRO 2022, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQC9145. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011311 | 22/09/2022 | 2513.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011317 | 22/09/2022 | 308.74 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011319 | 22/09/2022 | 1021.34 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011369 | 22/09/2022 | 1925.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011377 | 22/09/2022 | 3543.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS LUZIA MAIA E LEONILDA DE FREITAS NO SITIO SAO PEDRO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011379 | 22/09/2022 | 3220.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011380 | 22/09/2022 | 1162.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011381 | 22/09/2022 | 1113.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 22/09/2022 | 187.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E POMBAL PB, NOS DIAS 05,06,13 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 22/09/2022 | 2200.00 | 01091127000126 | SUASSUNA ALENCAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE INSTALACAO DE IMPLANTE E PROTESE SOBRE ELEMENTO DENTARIO DE N 21, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO AGUIAR JUNIOR, CPF:144.325.12407 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 22/09/2022 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2(MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 22/09/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE:MARLUCIA PEREIRA DA SILVA, CPF:049.081.07483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 22/09/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MMII, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AGUIAR, CPF:760.302.45449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 22/09/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MIE, REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO AMARO SILVA, CPF:991.837.81404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011375 | 22/09/2022 | 2501.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL EMNINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 22/09/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, JUCURUTURN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 13,14 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011367 | 22/09/2022 | 1339.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011368 | 22/09/2022 | 1162.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 22/09/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011371 | 22/09/2022 | 5553.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS DIOMEDES LOBO E IVANILDES QUEIROZ NO LOTEAMENTO SAO PAULO E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011372 | 22/09/2022 | 8179.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO CACIMBAO DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO NAS COMUNIDDAES RURAIS, MATERIAIS DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011373 | 22/09/2022 | 10364.59 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NA COMUNIDADE CARRASCO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCLUSAO DAS RECUPERACOES DAS LAVANDERIAS DO CATOLE DE BAIXO E RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011374 | 22/09/2022 | 11511.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011376 | 22/09/2022 | 2624.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, BATALHAO E RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0011383 | 22/09/2022 | 906.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0011384 | 22/09/2022 | 906.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011382 | 22/09/2022 | 400.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 22/09/2022 | 482.00 | 35951000000151 | ART BURGUER LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012985509475 | CARLA SUZANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A FACULDADE NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 22/09/2022 | 250.00 | 00011366228456 | HIGOR HENRIQUE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 22/09/2022 | 250.00 | 00042395054372 | MARIA GERUSA GOMES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 22/09/2022 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 22/09/2022 | 250.00 | 00030074380478 | RAIMUNDO GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 22/09/2022 | 250.00 | 00080470688491 | JOSE FRANCISCO DE LIMA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 22/09/2022 | 250.00 | 00030268508453 | RAIMUNDO CARLOS RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011169499465 | NATALICIA ANTONIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005474501412 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO: FLAVIO FERREIRA DA SILVA NETO, CPF: 054.745.01412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 22/09/2022 | 250.00 | 00014219968474 | BEATRIZ FERREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 22/09/2022 | 200.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 22/09/2022 | 250.00 | 00041461100410 | MAURINA BEZERRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011235134490 | ANA KELLY GABRIEL DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003016557401 | JANDIVANIA AUREA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/09/2022 | 250.00 | 00011075310474 | GERALDA GOMES DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 22/09/2022 | 250.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/09/2022 | 150.00 | 00051244667404 | RONILSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/09/2022 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/09/2022 | 300.00 | 00016756745409 | ADALBERTO FERREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/09/2022 | 250.00 | 00009813707488 | GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/09/2022 | 250.00 | 00032883757453 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006149918467 | LUCIANA DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/09/2022 | 200.00 | 00007558012457 | FABIANA ALMEIDA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004517306402 | SEBASTIANA FRANCISCA DE CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 22/09/2022 | 2500.00 | 35310786000128 | COMERCIO DE APARELHO AUDITIVO AUDIBEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ALDITIVO PARA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DO AMARAL, CPF:014.446.74889, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003243994489 | MARIA VANUZA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006946586425 | MARCIO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012195563435 | WILSON VICTOR DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006798011462 | JOAO PAULO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012684683476 | MILENA FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012421313457 | ALEXSANDRO LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 22/09/2022 | 200.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005580942443 | MARIA ROSINEIRE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003860723456 | ELEKSANDRA CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/09/2022 | 250.00 | 00071538508486 | AMANDA DA SILVA SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/09/2022 | 250.00 | 00014972181443 | SAYONARA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009103825493 | ARACELE GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009249421427 | PAULA LORRANE MELO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011751936406 | ARIADYNNE QUEIFER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/09/2022 | 150.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012600297430 | JAMILLY DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/09/2022 | 200.00 | 00007042053435 | JOSE MARCELO QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006152794498 | PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008669220407 | TALISSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 22/09/2022 | 250.00 | 00012456567404 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/09/2022 | 300.00 | 00011336433450 | MILLENA BRAZ DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009390796407 | ROSILENE ALVES DE FREITAS SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006171777404 | MARIA CESILENE PEREIRA GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004493564423 | MARIA DE FATIMA FORTUNATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009692147401 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 22/09/2022 | 300.00 | 00020392338491 | IVANILDO ADAUTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 22/09/2022 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008512296461 | FRANCINETE ALVES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 22/09/2022 | 300.00 | 00064652998449 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008929677495 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 22/09/2022 | 250.00 | 00012822951608 | FRANCISCA GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 22/09/2022 | 250.00 | 00009875554480 | BENEDITA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013620471479 | ITALO MATHEUS MONTEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010430698445 | ADESILMA MARIA LIMA FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004972021403 | MAIARA DE ALMEIDA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 22/09/2022 | 200.00 | 00007051651404 | SIMONE REGINE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 22/09/2022 | 300.00 | 00080514170468 | ELZIRENE BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA SOBRINHA ANA LIZ DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 22/09/2022 | 250.00 | 00071966961405 | JOSE RAFAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010564788457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004534135440 | IERENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 22/09/2022 | 250.00 | 00072623560463 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 22/09/2022 | 300.00 | 00044181779491 | RITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 22/09/2022 | 250.00 | 00007115536457 | MARTA GOMES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010616347448 | GEISE HELANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 22/09/2022 | 250.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005547886408 | LUCIENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/09/2022 | 300.00 | 00014017810470 | FERNANDA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003435169427 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 22/09/2022 | 250.00 | 00009103824411 | MARIA AMARILES OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 22/09/2022 | 300.00 | 00030922860491 | LUIZ ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 22/09/2022 | 250.00 | 00069106789404 | FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 22/09/2022 | 250.00 | 00001500796484 | MARCELO PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 22/09/2022 | 200.00 | 00015537910454 | BRUNA PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/09/2022 | 250.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 22/09/2022 | 250.00 | 00007646030430 | JAMILLY SAMARA DANTAS DINIZ GANDRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A SUA SOBRINHA MARIA SOPHIA ALVES DINIZ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003368266489 | JEZILDA BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE FLUXO A CORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005149451410 | GEOVANIA GOMES FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 22/09/2022 | 250.00 | 00078890225491 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 22/09/2022 | 250.00 | 00007006635411 | ROBSON ROBERTO DOS SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006307285427 | JOSIVAN DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 22/09/2022 | 300.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005226027460 | RITA PEREIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 22/09/2022 | 300.00 | 00028794923434 | LUCIA DE FATIMA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU IRMAO MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 22/09/2022 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0011391 | 23/09/2022 | 720.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 23/09/2022 | 600.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA OS FALECIDOS MARCOS CESAR PEREIRA E FRANCISCA LEDA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006773964490 | THAIS THAMIRIS ROCHA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010732552478 | ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 23/09/2022 | 200.00 | 00005328830474 | KELIANE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 23/09/2022 | 250.00 | 00049190490487 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/09/2022 | 150.00 | 00003866671440 | NEUZA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 23/09/2022 | 200.00 | 00001753232406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 23/09/2022 | 250.00 | 00097902098434 | RUSINEIDE ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007982398405 | FABRICIA RITA ROMAO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004440106455 | RAIMUNDO CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 23/09/2022 | 250.00 | 00075267993468 | MARIA DOS REMEDIOS DE FIGUEIREDO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 23/09/2022 | 250.00 | 00072053321415 | FRANCINALDO JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009136820474 | WENIA FIGUEIREDO DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SEU PAI O SR.RUI CUSTODIO DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011261589416 | KALINE PIRES BOTELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA TIA LUZIA PIRES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006707468430 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 23/09/2022 | 200.00 | 00005873972419 | IZINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004713916463 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007571352428 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 23/09/2022 | 250.00 | 00001626028478 | GILMARA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 23/09/2022 | 200.00 | 00001167457463 | GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 23/09/2022 | 250.00 | 00014084941409 | SARA ELEAAN ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008459837416 | LUZENI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/09/2022 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009521123451 | IRTON OTACILIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010967235499 | EMANOELLE KELLY DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004918077404 | MARCILIANA GOMES SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 23/09/2022 | 300.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 23/09/2022 | 300.00 | 00098041053491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/09/2022 | 300.00 | 00096706457434 | JOAO DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA NICOLLY ANDRADE DANTAS DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 23/09/2022 | 300.00 | 00012203045493 | GABRIEL NUNES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 23/09/2022 | 300.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008647512499 | ERLANE MARY ALMEIDA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007626512456 | VANESSA RAIANE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070591738465 | VANDERLEI PAULINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070123665400 | LEANDRO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008034839450 | MARCIA ANGELA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 23/09/2022 | 250.00 | 00059767723404 | MARIA JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008447522407 | ANA RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070591933403 | EUGENIO DANTAS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009152311406 | JOSEAN DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 23/09/2022 | 250.00 | 00015682248422 | JOSE PEDRO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006928743484 | ADRIANA MARTINS DE LIMA FORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010683036467 | JORRANA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006177494420 | FRANCINILDO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006365806442 | GILCIVANIA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 23/09/2022 | 150.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 23/09/2022 | 200.00 | 00079736270491 | PAULO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008413958458 | JANIEL MELO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 23/09/2022 | 200.00 | 00013678068448 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006571309408 | CARLEANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009444338479 | ALISSON DINIZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 23/09/2022 | 300.00 | 00011201919479 | ANA PAULA VIEIRA CALISTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005494584410 | MARIA JOSE JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011171327498 | RENATA DE OLIVEIRA FEITOSA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0011385 | 23/09/2022 | 25353.24 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 4 (QUARTA) MEDICAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S N, (PRACA FABIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00082017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0011389 | 23/09/2022 | 3917.60 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL PARA VARIAS CIDADES: OLHO DAGUARN ANTONIO MARTINSRN BREJO DOS SANTOSPB SANTA CRUZRN, BREJO DO CRUZPB MATO GROSSOPB RE JERICOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0011390 | 23/09/2022 | 4742.98 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE EQUIPES DE JOGADORES EM CAMPEONATO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DA SEECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NOS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011441 | 23/09/2022 | 4018.16 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS E CONSERTO DE MURO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0011393 | 23/09/2022 | 7588.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E USUARIOS ACAMADOS GRAVES EM DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011419 | 23/09/2022 | 6083.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011420 | 23/09/2022 | 6058.96 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011442 | 23/09/2022 | 4214.75 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA AREA EXTERNA DA UBS DO CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011438 | 23/09/2022 | 2945.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011439 | 23/09/2022 | 9918.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0011457 | 23/09/2022 | 44750.00 | 15450902000105 | N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINA PESADA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) POR HORA TRABALHADA, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OPERADOR DE MAQUINA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DO 8 PROCESSO DO PRAD, CONFORME RELATORIO DE RECUPERACAO DO LIXAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 23/09/2022 | 7331.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080091725.2021.8.15.0141 – EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0011437 | 23/09/2022 | 9592.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DI CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, SERVICOS NA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CUMUNIDADES CONCEICAO E SAO FRANCISCO E MATERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 23/09/2022 | 2000.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PCIENTE:SUZANA DE SOUSA SANTOS, CPF:709.809.89493. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 23/09/2022 | 170.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE:MARIA MADALENA VIANA DA SILVA, CPF:980.431.02449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 23/09/2022 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VACINA PARA INALANTE NA PACIENTE EMANUELLE VIEIRA DE SOUSA, CPF:165.335.76496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 23/09/2022 | 600.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN, CAICORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 01,02,05,06,08,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 23/09/2022 | 562.50 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB, PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 08,09,11,12,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 23/09/2022 | 412.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,05,06,12,13 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 23/09/2022 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 05 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 23/09/2022 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 23/09/2022 | 412.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORO RN, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,05,06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/09/2022 | 375.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/09/2022 | 562.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB,PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 23/09/2022 | 412.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/09/2022 | 412.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/09/2022 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 07,08,09,12,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/09/2022 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALEXANDRIARN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,05,06,07,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 23/09/2022 | 412.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB,JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 23/09/2022 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 23/09/2022 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 05,06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/09/2022 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,12,13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 23/09/2022 | 5000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRATURA DO UMERO PROXIMAL REALIZADA NO PACIENTE:GUSTAVO SUASSUNA DA SILVA, CPF: 137.100.69467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/09/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LEITE, CPF: 294.753.76453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 23/09/2022 | 2387.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO RTU DE BEXIGA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE JOAQUIM DE LIMA, CPF: 054.129.63455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 23/09/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 23/09/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 26/09/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 26/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA K54 UPI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 26/09/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 26/09/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 26/09/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 26/09/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 26/09/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/09/2022 | 16584.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 26/09/2022 | 37225.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 26/09/2022 | 4451.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 26/09/2022 | 69942.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 26/09/2022 | 149030.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 26/09/2022 | 37108.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 26/09/2022 | 775726.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 26/09/2022 | 44620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 26/09/2022 | 1000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE SOM PEQUENO PORTE, DURANTE O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011533 | 26/09/2022 | 1189.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011536 | 26/09/2022 | 7707.76 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 26/09/2022 | 600.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS EQUIPES DE APOIO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 26/09/2022 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011531 | 26/09/2022 | 162.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 26/09/2022 | 2613.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE JOAQUIM DE LIMA, CPF: 054.129.63455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 26/09/2022 | 300.00 | 00087353105453 | LAUDENIR ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 26/09/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, REALIZADA 04 (QUATRO) VEZES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 26/09/2022 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE SOM PEQUENO PORTE, REFERENTE A AUDIENCIA PREVIA DA LOA PPA PARA O EXERCICIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 26/09/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 26/09/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 26/09/2022 | 262.50 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, POMBALPB E NATALRN, NOS DIAS 21,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 26/09/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 26/09/2022 | 5061.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, LUIZ GOMESRN E SERRA NEGRARN, NOS DIAS 10,21,22,23,26 E 28 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011534 | 26/09/2022 | 188.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011532 | 26/09/2022 | 201.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011535 | 26/09/2022 | 1560.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 26/09/2022 | 466.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REDE DE FRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS USUARIOS DE INSULINA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011541 | 26/09/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0011542 | 26/09/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0011543 | 26/09/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0011544 | 26/09/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011545 | 26/09/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 26/09/2022 | 3800.00 | 18236217000160 | PATRICIA KARLA GOMES DA SILVA 03866812442 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA ULTRASOM, IMPRESSORA, NOBREAK E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0011548 | 26/09/2022 | 22745.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0011549 | 26/09/2022 | 8332.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0011550 | 26/09/2022 | 5943.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ACSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 26/09/2022 | 1710.00 | 00006130622481 | ALEXANDRE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAIC, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/09/2022 | 840.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA A QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA A QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 26/09/2022 | 800.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE SOM PEQUENO PORTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 26/09/2022 | 400.05 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 26/09/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 26/09/2022 | 8448.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004925356470 | RAIMUNDA DUTRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 26/09/2022 | 300.00 | 00022419465830 | JUMARIA CARDOSO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 26/09/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 26/09/2022 | 16832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 26/09/2022 | 180.00 | 00007829827435 | FLAVIA DE LIMA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008906380470 | ISABEL NATTALIA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 26/09/2022 | 300.00 | 00091800161468 | GILDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 26/09/2022 | 200.00 | 00071199550477 | WANDSON DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 26/09/2022 | 300.00 | 00062220446468 | SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013297054409 | ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008316453428 | GERONEIDE SILVA DE SA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0011606 | 27/09/2022 | 521.73 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011617 | 27/09/2022 | 1803.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011618 | 27/09/2022 | 648.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011619 | 27/09/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011620 | 27/09/2022 | 302.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 27/09/2022 | 16412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 27/09/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 27/09/2022 | 18151.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 27/09/2022 | 562.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES, DURANTE 03 (TRES) DIAS PARA STANDER DA PREFEITURA NA EXPOSERTAO NO PARQUE DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 27/09/2022 | 1560.00 | 00007687073401 | LUCICLEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0011599 | 27/09/2022 | 25353.24 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DA 4 (QUARTA) MEDICAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S N, (PRACA FABIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00003794947444 | WENDEL OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) BRINDES PARA O STANDER DA PREFEITURA NO EXPOSERTAO, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 27/09/2022 | 750.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA O STAND DA PREFEITURA NA EXPORSERTAO (CADEIRAS, TELAO E ILUMINACAO), DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 27/09/2022 | 8912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 27/09/2022 | 14225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011601 | 27/09/2022 | 2644.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE CAMPANHAS DE SAUDE (VACINACAO, SETEMBRO AMARAELO) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0011603 | 27/09/2022 | 290.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTOES DAS UNIDADES DE SAUDE (CAIC E SAMU)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0011605 | 27/09/2022 | 100.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTOES DAS UNIDADES DE SAUDE (CAIC E SAMU)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0011611 | 27/09/2022 | 1315.94 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/09/2022 | 310.96 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 27/09/2022 | 31.85 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/09/2022 | 104.65 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 27/09/2022 | 100.10 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 27/09/2022 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 27/09/2022 | 95.55 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 27/09/2022 | 91.00 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 27/09/2022 | 91.00 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 27/09/2022 | 18.20 | 00004884669460 | ZELIA CRISTINA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 27/09/2022 | 62.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 27/09/2022 | 12.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/09/2022 | 62.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 27/09/2022 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 27/09/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 27/09/2022 | 310.59 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 27/09/2022 | 295.80 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 27/09/2022 | 325.38 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 27/09/2022 | 133.11 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 27/09/2022 | 325.38 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 27/09/2022 | 340.17 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 27/09/2022 | 310.59 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 27/09/2022 | 325.38 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 27/09/2022 | 122.85 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 27/09/2022 | 300.30 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 27/09/2022 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 27/09/2022 | 313.95 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 27/09/2022 | 286.65 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 27/09/2022 | 300.30 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 27/09/2022 | 300.30 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/09/2022 | 100.12 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 27/09/2022 | 125.15 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 27/09/2022 | 450.54 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 27/09/2022 | 550.66 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 27/09/2022 | 225.27 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 27/09/2022 | 125.15 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 27/09/2022 | 400.48 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0011656 | 27/09/2022 | 12081.60 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 27/09/2022 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CR 107546632 CONVENIO N 912889 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 27/09/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 27/09/2022 | 16025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/09/2022 | 21048.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 27/09/2022 | 128139.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 27/09/2022 | 3966.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 27/09/2022 | 34490.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 27/09/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/09/2022 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 27/09/2022 | 359.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR ARTICULADO DOBRA LUXO, DOADO PARA ANILEIDE ALVES DA SILVA, CPF:023.517.76445, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 27/09/2022 | 259.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NUBULIZADOR, DOADO PARA CALIANA DE LIMA, CPF:060.077.56408, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 27/09/2022 | 468.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011615 | 27/09/2022 | 524.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011616 | 27/09/2022 | 1117.08 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0011657 | 27/09/2022 | 440.20 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/09/2022 | 6157.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 27/09/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 27/09/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 27/09/2022 | 12569.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 27/09/2022 | 5036.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 27/09/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 27/09/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 27/09/2022 | 21678.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 27/09/2022 | 10953.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 27/09/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO LEITE DA SILVA, CPF: 045.173.52420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/09/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 27/09/2022 | 254.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 27/09/2022 | 2700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO HOSPITAL E EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE POSTECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE:ARIONE PEREIRA MAIA, CPF:174.360.02406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 27/09/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE:MARCOS ANTONIO ALVES, CPF:052.993.34460 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 27/09/2022 | 620.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR E EXAME USG DOPLLER DE MIE PARA O PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA, CPF: 980.369.71453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011612 | 27/09/2022 | 61998.32 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 27/09/2022 | 53729.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 27/09/2022 | 44529.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0011608 | 27/09/2022 | 364.28 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 27/09/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 27/09/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 27/09/2022 | 18306.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 27/09/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 27/09/2022 | 38908.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 27/09/2022 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 27/09/2022 | 468.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 27/09/2022 | 1081.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO S10 PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 27/09/2022 | 300.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSOROPB, NOS DIAS 05,09,12 E 19 DE SETEMBRO 22,A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0011602 | 27/09/2022 | 2019.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTAO DA QUADRA DO LUZIA MAIA E GRADES DA ESCOLA PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0011609 | 27/09/2022 | 3681.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 28/09/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DECLARACAO DE DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 28/09/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 28/09/2022 | 600.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 28/09/2022 | 1940.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0011741 | 28/09/2022 | 4400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PAINEL PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA AGOSTO LILAS NO GINASIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011744 | 28/09/2022 | 599.95 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0011712 | 28/09/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011740 | 28/09/2022 | 242.60 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/09/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 28/09/2022 | 28961.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 28/09/2022 | 52466.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 28/09/2022 | 4320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 28/09/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 28/09/2022 | 317520.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 28/09/2022 | 20100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 28/09/2022 | 19191.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 28/09/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 28/09/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 28/09/2022 | 16968.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 28/09/2022 | 31037.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 28/09/2022 | 44839.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 28/09/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL, REALIZADA NA PACIENTE: KAISLA KAIANE DA SILVA, CPF:131.299.83422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 28/09/2022 | 1300.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, CPF: 510.586.69400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 28/09/2022 | 500.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO, PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA, CPF: 676.246.69404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS PARA O PROGRAMA FORA DO MUNICIPIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 28/09/2022 | 579.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CACIMBAO, DA CERCA E DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 28/09/2022 | 780.00 | 00014827624470 | CAIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CACIMBAO, DA CERCA E DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 28/09/2022 | 600.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALDADES: CANTEIROS DA AVENIDA 14, FRENTE DO CAIC, VIVEIRO DE MUDAS LOCALIZADO NO CAIC, PRACA FABIO MARIZ MAIA E PRACA NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/09/2022 | 607.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 26.1858 FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 28/09/2022 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080254957.2019.8.15.0141 IARA DE FARIAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 28/09/2022 | 936.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080254957.2019.8.15.0141 IARA DE FARIAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 28/09/2022 | 2727.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080224614.2017.8.15.0141 FRANCISCO COSTA GADELHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/09/2022 | 4796.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080036730.2021.8.15.0141 LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011719 | 28/09/2022 | 1700.63 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011720 | 28/09/2022 | 870.87 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 28/09/2022 | 400.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE 02 (DUAS) TORTAS EM CHANTINHINHO DECORATIVA, TEMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO DE RELACOES INTERPESSOAIS NO TRABALHO COM A PSICOLOGA THALISSA TANAKA NO DIA 21 DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/09/2022 | 600.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM BORDADOS EM LENCOIS E MANTIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/09/2022 | 360.00 | 00000949554847 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 3KM (TRES QUILOMETROS) DE ROCO DA COMUNIDADE DA CONCEICAO A CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0011745 | 28/09/2022 | 1249.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS EM GRADES DE FERRO E SOLDA, EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 28/09/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 28/09/2022 | 33112.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 28/09/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 28/09/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 28/09/2022 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/09/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 28/09/2022 | 1933.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 28/09/2022 | 19890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 28/09/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 28/09/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 28/09/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 28/09/2022 | 41311.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 28/09/2022 | 126643.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 28/09/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/09/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 28/09/2022 | 2369.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 28/09/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 28/09/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 28/09/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/09/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 28/09/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/09/2022 | 66364.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/09/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 28/09/2022 | 32195.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 28/09/2022 | 371.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 28/09/2022 | 56900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 28/09/2022 | 7635.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/09/2022 | 9121.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 28/09/2022 | 23271.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 28/09/2022 | 17036.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 28/09/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 28/09/2022 | 20174.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 28/09/2022 | 525.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 28/09/2022 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 28/09/2022 | 650.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/09/2022 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/09/2022 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/09/2022 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 28/09/2022 | 37.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 28/09/2022 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/09/2022 | 262.50 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/09/2022 | 50.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0011743 | 28/09/2022 | 15934.13 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011746 | 28/09/2022 | 937.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 28/09/2022 | 690.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE 02 (DUAS) TORTAS DECORATIVAS EM CHANTINHINHO E CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE 02 (DUAS)REUNIOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011742 | 28/09/2022 | 400.45 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/09/2022 | 1330.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O PERIODO DO SAO JOAO CULTURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/09/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011813 | 29/09/2022 | 784.50 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 29/09/2022 | 333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/09/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 29/09/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/09/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/09/2022 | 3404.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 29/09/2022 | 939.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/09/2022 | 492.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 29/09/2022 | 165.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 29/09/2022 | 736.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 29/09/2022 | 190.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/09/2022 | 528.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 29/09/2022 | 163.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/09/2022 | 717.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIOMELITE, COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL) DIA D , NO DIA 17 09 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/09/2022 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PSF ODONTOLOGO CONTRATO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 29/09/2022 | 2578.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 29/09/2022 | 549.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011803 | 29/09/2022 | 104059.70 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/09/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/09/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011822 | 29/09/2022 | 420.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011823 | 29/09/2022 | 1265.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011824 | 29/09/2022 | 3866.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011826 | 29/09/2022 | 406.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011827 | 29/09/2022 | 635.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 29/09/2022 | 101.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CACIMBAO E DA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22 A 08 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00010397093462 | JUCELIO ABILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/09/2022 | 1080.00 | 00011820115437 | FRANCISCO IRAN COSME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/09/2022 | 600.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0011807 | 29/09/2022 | 93393.52 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 29/09/2022 | 115.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 29/09/2022 | 50.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011815 | 29/09/2022 | 942.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011817 | 29/09/2022 | 314.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 29/09/2022 | 6234.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000153404.2010.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 29/09/2022 | 125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 29/09/2022 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AGULHAMENTO MAMARIO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE: RITA EMILIA FORTE DE ALENCAR, CPF:044.764.13447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/09/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARTILENE HENRIQUE SARAIVA DE LIMA, CPF:062.175.19445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/09/2022 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZA VIEIRA DE LIMA, CPF: 437.312.79487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 29/09/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF: 045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 29/09/2022 | 1350.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DOENCAS ALERGICAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 29/09/2022 | 999.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE3850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/09/2022 | 101.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 29/09/2022 | 100.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 10.000KM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/09/2022 | 230.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 29/09/2022 | 1500.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM OE PARA O PACIENTE:ANTONIO EDILBERTO ALENCAR DE CASTRO, CPF:546.434.65387. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 29/09/2022 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG PARA A PACIENTE:ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES, CPF:980.359.08472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 29/09/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO CONCORRENCIA N 00006 2022PERIODO 29 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/09/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/09/2022 | 3620.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICA INTINERANTE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2022, NA EXECUCAO DO PROJETO BALCOES DE DIREITO , NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 29/09/2022 | 606.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 29/09/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/09/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0011808 | 29/09/2022 | 480.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSUMIDA EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: PALESTRA E CAMINHADA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA A MULHER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 29/09/2022 | 247.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 29/09/2022 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14,15,20,22,26 E 30 DE SETEMBRO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 29/09/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 09 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DAO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011812 | 29/09/2022 | 204.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0011814 | 29/09/2022 | 23401.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE) SCANNER NECESSARIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011816 | 29/09/2022 | 6302.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0011825 | 29/09/2022 | 46896.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID S, CAMERAS, VIDEO, PALCO, ARQUIBANCADA E SERVICO DE MOTO SOM, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/09/2022 | 1460.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/09/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792021 | 0011837 | 30/09/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 30/09/2022 | 1400.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRANITO PARA OS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 30/09/2022 | 250.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA A MENOR LIZ VITORIA DOS SANTOS SOUSA, CPF:176.617.02428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0011833 | 30/09/2022 | 9280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0011836 | 30/09/2022 | 7540.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 30/09/2022 | 3000.00 | 27818647000181 | FISIOMOD SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE RAYANNE RODRIGUES VIEIRA, CPF:079.082.75494, PORTADORA DE TETRAPLEGIA POR NEOPLASIA MEDULAR CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 30/09/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO VASCULAR, REALIZADA NA PACIENTE:NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA, CPF:048.639.77425 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 30/09/2022 | 4000.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA MICRONEUROLISE LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA, CPF:343.142.88434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 30/09/2022 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL FONSECA SOBRINHO, CPF:001.310.38494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 30/09/2022 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE MASSENA FILHO, CPF: 029.861.79436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 30/09/2022 | 31482.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 30/09/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0011838 | 30/09/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 30/09/2022 | 5940.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080259864.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 30/09/2022 | 231.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080259864.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/09/2022 | 1005.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080259864.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 30/09/2022 | 3695.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080282872.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE IDALIA FERREIRA DA SILVA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0011831 | 30/09/2022 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A GESTAO GOVERNAMENTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO AOS SEFVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/09/2022 | 1380.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 30/09/2022 | 1140.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 30/09/2022 | 1440.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA DIOMEDES LOBO NO LOT.SAO PAULO, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, REDE DE ESGOTOS NO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DESOBST.DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE MANILHAS NA RUA PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OSA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CAL, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 30/09/2022 | 883.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0011847 | 30/09/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0011848 | 30/09/2022 | 4421.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009098239447 | JUSSIE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL BOM NOME FC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0011865 | 30/09/2022 | 2103.35 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 08 DE SETEMBRO 22 E SOUSAPB NO DIA 16 DE SETEMBRO 22, A SERVICO DA SEECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 30/09/2022 | 450.00 | 00004368927583 | PATRICIA OLIVEIRA PORFIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARCONETE NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE A EXPO SERTAO CATOLE 2022 NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 30/09/2022 | 500.00 | 00006153177409 | LIEBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EXPO SERTAO CATOLE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 03/10/2022 | 250.00 | 00006340034454 | FRANCINEIDE GERALDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 03/10/2022 | 250.00 | 00006857498431 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 03/10/2022 | 250.00 | 00004756031412 | ROSANGELA SOUSA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 03/10/2022 | 200.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 03/10/2022 | 200.00 | 00007594781473 | ROSELIA ERNESTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 03/10/2022 | 300.00 | 00005957670448 | RONALDO GONCALVES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/10/2022 | 250.00 | 00071709872446 | GEORGE GABRIEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 03/10/2022 | 300.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 03/10/2022 | 300.00 | 00007877571445 | IVANILZA ALVES DANTAS FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 03/10/2022 | 200.00 | 00012260285430 | TANIA DE SOUSA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 03/10/2022 | 300.00 | 00012925836496 | RETA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA SOBRINHA CAMILA VITORIA DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 03/10/2022 | 200.00 | 00051060884453 | GERALDO DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/10/2022 | 250.00 | 00001774791404 | AILA ALVES DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 03/10/2022 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 03/10/2022 | 200.00 | 00012325764419 | ANA KAROLINE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 03/10/2022 | 250.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 03/10/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 03/10/2022 | 250.00 | 00017096392459 | JOSE ARMANDO FIGUEREDO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 03/10/2022 | 250.00 | 00001513342428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/10/2022 | 250.00 | 00009680947408 | FRANCISCA ANGELINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 03/10/2022 | 250.00 | 00010556808452 | ALBA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 03/10/2022 | 250.00 | 00008860162408 | EVERALDO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA SEU IRMAO YHAGO KLYSMMAM OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 03/10/2022 | 200.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA LORENNA GALVAO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 03/10/2022 | 250.00 | 00007635752405 | GISLENE DA SILVA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 03/10/2022 | 250.00 | 00070365953458 | EDUARDA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 03/10/2022 | 200.00 | 00010427530407 | HELOISE PAULINO DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 03/10/2022 | 200.00 | 00009607589416 | GERLIANE BEZERRA BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 03/10/2022 | 250.00 | 00006741799435 | FRANCISCO DA SILVA CORDEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 03/10/2022 | 250.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 03/10/2022 | 300.00 | 00005882573467 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/10/2022 | 300.00 | 00000131581473 | GEUSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO WALISSON LIMA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 03/10/2022 | 250.00 | 00000131551485 | MARGARETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 03/10/2022 | 300.00 | 00010200619446 | RAFAELA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 03/10/2022 | 300.00 | 00006221798450 | ALDENORA JULIANA DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 03/10/2022 | 300.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006788541493 | RITA NEIDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 03/10/2022 | 150.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 03/10/2022 | 300.00 | 00005020482471 | MIDIAN LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/10/2022 | 250.00 | 00011581916426 | RENNAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 03/10/2022 | 250.00 | 00009139369447 | MONA LISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA AVO A SRA.MARIA FIRMINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 03/10/2022 | 300.00 | 00006887842408 | LARYSSA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA AVO A SRA. MARIA ANIZIA NUNES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 03/10/2022 | 300.00 | 00006512994469 | LUCAS FERREIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA TIA JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 03/10/2022 | 250.00 | 00010627962416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA TIA EDILANDIA SALDANHA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 03/10/2022 | 300.00 | 00003091044408 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA NETA: LUCIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 03/10/2022 | 200.00 | 00010170320413 | GILDEVANIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 03/10/2022 | 250.00 | 00012898679410 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 03/10/2022 | 200.00 | 00000124049427 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 03/10/2022 | 200.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 03/10/2022 | 250.00 | 00004583978499 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 03/10/2022 | 250.00 | 00071222627400 | LUIZA MEDEIROS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 03/10/2022 | 250.00 | 00029304644453 | ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/10/2022 | 250.00 | 00009592522405 | HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 03/10/2022 | 250.00 | 00002934360458 | BENEDITA FAUSTA DE ARAUJO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 03/10/2022 | 250.00 | 00007883439472 | DANIEL PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 03/10/2022 | 250.00 | 00071945255420 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 03/10/2022 | 250.00 | 00001722722460 | MESSIAS OLIMPIO MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 03/10/2022 | 250.00 | 00012779328401 | LUCAS MEDEIROS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU PAI LOURIVAL DANTAS SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 03/10/2022 | 250.00 | 00053049802472 | MAISA CECILIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU ESPOSO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 03/10/2022 | 250.00 | 00070591993490 | RAYANE DE LIMA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 03/10/2022 | 300.00 | 00070744764475 | ERIKLYS CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 03/10/2022 | 300.00 | 00009630476479 | DIOLINA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 03/10/2022 | 200.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 03/10/2022 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 03/10/2022 | 250.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 03/10/2022 | 200.00 | 00011755246463 | ISLA ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 03/10/2022 | 200.00 | 00008224930475 | ALBANEIDE DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 03/10/2022 | 250.00 | 00013001006480 | LUANE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 03/10/2022 | 250.00 | 00070620822520 | NERINEIDE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/10/2022 | 250.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 03/10/2022 | 300.00 | 00070943203457 | LUCAS BRENDE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 03/10/2022 | 200.00 | 00002051612439 | GERSON AUGUSTO DE FIGUEREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 03/10/2022 | 200.00 | 00088578992415 | EVANILDA LEITE SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 03/10/2022 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 03/10/2022 | 200.00 | 00008537745448 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 03/10/2022 | 300.00 | 00033839018404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 03/10/2022 | 300.00 | 00012107333408 | FRANCISCA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/10/2022 | 300.00 | 00003338048483 | GILBERTO DINIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 03/10/2022 | 250.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006519395420 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 03/10/2022 | 250.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 03/10/2022 | 200.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 03/10/2022 | 118.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 03/10/2022 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 03/10/2022 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 03/10/2022 | 106.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0011937 | 03/10/2022 | 1735.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATORIAS PARA A UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011938 | 03/10/2022 | 788.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE OFTALMOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0011903 | 03/10/2022 | 14098.64 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 03/10/2022 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 03/10/2022 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0011932 | 03/10/2022 | 1388.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0011882 | 03/10/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 03/10/2022 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 03/10/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE ALMEIDA FERNANDES, CPF:980.391.64400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 03/10/2022 | 200.00 | 00010317233408 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SRA. AUREA CECILIA DA SILVA, CPF:036.601.01400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 03/10/2022 | 600.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 02 (DUAS) USGS, UMA DA TIREOIDE COM DOPPLER E UMA CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:ROMAYNE MORENA SUASSUNA MEDEIROS, CPF:054.231.09450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO, O MENOR MURILLO ALVES HERCULANO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 03/10/2022 | 89.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/10/2022 | 81.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 03/10/2022 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 03/10/2022 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/10/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 04/10/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 04/10/2022 | 1420.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 04/10/2022 | 468.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA REVISAO NO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLV1J90 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012030 | 04/10/2022 | 7908.59 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 04/10/2022 | 12099.27 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012045 | 04/10/2022 | 621.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012046 | 04/10/2022 | 5262.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0012018 | 04/10/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 04/10/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE CONIZACAO POR CAF, REALIZADO NA PACIENTE: ELIENICE PEREIRA XAVIER, CPF:078.340.40421. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/10/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL GEMELAR, REALIZADA NA PACIENTE:PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA, CPF:115.420.79438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 04/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE:ARTHUR NOBRE SOARES, CPF:153.386.56477. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 04/10/2022 | 460.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DENISE CARDOSO, CPF:635.567.23115. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 04/10/2022 | 235.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, CPF:046.289.32433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 04/10/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 04/10/2022 | 200.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE COLO UTERINO, REALIZADA NA PACIENTE ELIENICE PEREIRA XAVIER, CPF:078.340.40421. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 04/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE: HELIO MONTEIRO, CPF:231.464.19904. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 04/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QSE3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 04/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QSE3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULOL200, PLACA MOS2960 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/10/2022 | 914.74 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFH3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 04/10/2022 | 479.94 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QSE3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOW4160 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/10/2022 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE:DAVI BEZERRA DE SA, CPF:720.524.28437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011992 | 04/10/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 04/10/2022 | 370.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIO DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0012002 | 04/10/2022 | 2500.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS PAIF,SCFV E PCF), PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0012003 | 04/10/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012005 | 04/10/2022 | 4000.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 04/10/2022 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA CLAUDIA REJANE DA SILVA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (FIA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012042 | 04/10/2022 | 916.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012044 | 04/10/2022 | 1259.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012047 | 04/10/2022 | 612.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012048 | 04/10/2022 | 834.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012051 | 04/10/2022 | 901.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012053 | 04/10/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012054 | 04/10/2022 | 1616.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011985 | 04/10/2022 | 32874.88 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PERIODO DE 01 09 2022 A 30 09 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 04/10/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 04/10/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT2370 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 04/10/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 04/10/2022 | 890.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0012027 | 04/10/2022 | 2799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 04/10/2022 | 800.00 | 32458164000153 | CRISTIANO FERNANDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (SERVICO DE COLETA DO EXAME DO TESTE DO PEZINHO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0012038 | 04/10/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012039 | 04/10/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0012040 | 04/10/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/10/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 04/10/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012049 | 04/10/2022 | 576.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012050 | 04/10/2022 | 449.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012052 | 04/10/2022 | 97.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012055 | 04/10/2022 | 4745.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012056 | 04/10/2022 | 4208.89 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012057 | 04/10/2022 | 1374.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012058 | 04/10/2022 | 454.94 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012059 | 04/10/2022 | 447.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012060 | 04/10/2022 | 66.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012061 | 04/10/2022 | 45.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010198255454 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOBRINHO: ENZO GABRYEL RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 177.244.93421. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA: EMYLLI SOFIA DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 04/10/2022 | 300.00 | 00063556723115 | MARIA DENISE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008482467484 | REGILENE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 04/10/2022 | 250.00 | 00005165076482 | GLESTON SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003552083421 | VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 04/10/2022 | 200.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 04/10/2022 | 200.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/10/2022 | 200.00 | 00002587819474 | EDICARLOS AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 04/10/2022 | 200.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008832531437 | FRANCISCA AGUIAR FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 04/10/2022 | 250.00 | 00009326419460 | JUAREZ DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 04/10/2022 | 250.00 | 00090448740478 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 04/10/2022 | 250.00 | 00004856337440 | LENILDA MARIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU ESPOSO: FRANCISCO DANTAS DE ARRUDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012004 | 04/10/2022 | 4000.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 04/10/2022 | 250.00 | 00041460936434 | HOMERO DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007571357497 | ALICE CARDOSO ROPKE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006020626407 | EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA SOBRINHA YSIS OLIVEIRA CARDOSO, CPF:181.769.94405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 04/10/2022 | 5000.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO GOSPEL NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022, EM COMEMORACAO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0012020 | 04/10/2022 | 998.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS GELAGUA DE MESA PARA ATENDER O PAS PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE E CASA DO ARTESAO RITA DE BINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | REALIZACAO DE FEIRA DE EXPOSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012035 | 04/10/2022 | 150000.00 | 09139551000962 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SEBRAE PB, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA, CONSULTORIA E ORGANIZACAO DA I EXPOSERTAO 2022, COM A FINALIDADE DE PROMOCAO DA CULTURA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0012006 | 04/10/2022 | 999.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO TETO DO VESTUARIO DA QUADRA DO CAIC E CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A QUADRA DO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012015 | 04/10/2022 | 2489.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0012007 | 04/10/2022 | 249.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) BASES PARA CAIXA DE SOM PARA REALIZACAO DA GESTAO DEMOCRATICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012017 | 04/10/2022 | 4000.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE SUB17 DO CATOLE SPORT CLUB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA REFERIDA EQUIPE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB17. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 05/10/2022 | 200.00 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 05/10/2022 | 200.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA: FRANCINALIA DIAS DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 05/10/2022 | 250.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010176826408 | FRABRICIO DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 05/10/2022 | 250.00 | 00009218781413 | FABIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 05/10/2022 | 250.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005828928481 | SUZANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 05/10/2022 | 250.00 | 00003550708475 | EDVALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 05/10/2022 | 250.00 | 00051060159449 | BENEDITO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008461029437 | JANAINA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 05/10/2022 | 250.00 | 00018269749893 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010806157410 | DAIANE DE LIMA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070124107443 | YASMIM SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 05/10/2022 | 150.00 | 00004351449446 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008515683431 | ANA KARINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 05/10/2022 | 250.00 | 00060769815472 | NILZIENE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007882091405 | JAILANE CAVALCANTE NUNES GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071907992499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009280489429 | JORGE BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010063594439 | PATRICIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005154775406 | GILDETE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010985947462 | RAISLA NAIANY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004638976417 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006633563426 | IZANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005838656409 | GILDETE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 05/10/2022 | 200.00 | 00011753689465 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 05/10/2022 | 200.00 | 00091799945472 | PAULO DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 05/10/2022 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 1810, O QUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 2807, OQUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 4177, O QUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 5260, O QUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 6679, O QUALFOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 8345, O QUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 05/10/2022 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REF.AO EMP. N 9657, O QUAL FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 05/10/2022 | 176.64 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER A FESTA DE ANIVERSARIO DOS 5 ANOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0012109 | 05/10/2022 | 666.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMEMORACAO DOS 5 ANOS DO CER II, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012110 | 05/10/2022 | 436.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012111 | 05/10/2022 | 4421.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012112 | 05/10/2022 | 144.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 05/10/2022 | 3500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 05/10/2022 | 1327.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA NO ERBA H560 DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DRA MARIA DALUZ BARRETO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0012124 | 05/10/2022 | 1776.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0012125 | 05/10/2022 | 28478.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO (EPIS) PARA ACS E ACE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0012072 | 05/10/2022 | 6106.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA REPOSICAO E DESOBSTRUCAO NAS RUAS DIOMEDES LOBO E LOT.SAO PAULO, MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA, PAULO TOMAZ NO TANCREDO NEVES E AV:DEP.AMERICO MAIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISNA COMUNIDADE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0012074 | 05/10/2022 | 86400.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0012075 | 05/10/2022 | 50667.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 05/10/2022 | 1080.00 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 9KM (NOVE QUILOMETROS) DE ROCO DAS COMUNIDADES DO BOQUEIRAO A MANICOBA E DA MANICOBA A PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 05/10/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0012091 | 05/10/2022 | 2215.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012105 | 05/10/2022 | 369.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0012126 | 05/10/2022 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012076 | 05/10/2022 | 9280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 05/10/2022 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 05/10/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 05/10/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 05/10/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 05/10/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 05/10/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 05/10/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA, CPF:088.648.80445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 05/10/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR, REALIZADA NA PACIENTE:LINDALVA DA SILVA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 05/10/2022 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIZADO, REALIZADOS NA PACIENTE TRICIA KARINA DE LIMA, CPF:047.878.19417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 05/10/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0012081 | 05/10/2022 | 2560.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ESTRUTURA DE COBERTA DO BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA COM AREA DE 1.380M QUADRADO , NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0012089 | 05/10/2022 | 4050.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0012090 | 05/10/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 05/10/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 05/10/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 05/10/2022 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 05/10/2022 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 05/10/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 05/10/2022 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 05/10/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 05/10/2022 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012147 | 06/10/2022 | 5262.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 06/10/2022 | 2984.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 06/10/2022 | 665.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012160 | 06/10/2022 | 603.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 06/10/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012173 | 06/10/2022 | 661.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012175 | 06/10/2022 | 1132.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 06/10/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 06/10/2022 | 237.43 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012159 | 06/10/2022 | 280.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012172 | 06/10/2022 | 399.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 06/10/2022 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: TEREZINHA CUNHA, CPF:421.182.71468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 06/10/2022 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO: LITOTRIPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: JANEIDE DUARTE DE SOUZA, CPF: 761.431.20404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 06/10/2022 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X CONTRASTADO HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0012180 | 06/10/2022 | 56111.30 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/10/2022 | 300.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ARRITMOLOGISTA PARA O PACIENTE; HELIO MONTEIRO, CPF: 231.464.19904. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 06/10/2022 | 400.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE PICOLES E SORVETES NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012161 | 06/10/2022 | 330.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0012145 | 06/10/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 06/10/2022 | 1400.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 1200VA BIV 110 STATION II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 06/10/2022 | 500.00 | 29659342000108 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANCA 04701921432 | CORREASPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSFERENCIA DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CACAMBAO, PLACA NQE5061 PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012176 | 06/10/2022 | 1600.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0012153 | 06/10/2022 | 8090.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 06/10/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012157 | 06/10/2022 | 214.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012162 | 06/10/2022 | 405.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070123737419 | ANA CLAUDIA PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 06/10/2022 | 250.00 | 00058622780449 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 06/10/2022 | 250.00 | 00005484269458 | CLAUDIENE SIBERIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA CUNHADA ANA ALVES MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 06/10/2022 | 250.00 | 00059676990400 | ESMERALDINA VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011781001464 | TULIO MUNIZ XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009131298443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DO CEU SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009674415440 | MARIA ELIXANDRA DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 06/10/2022 | 200.00 | 00002458325483 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 06/10/2022 | 200.00 | 00099256983400 | JOSE PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 06/10/2022 | 250.00 | 00004768732402 | ANA PAULA GUEDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004032510440 | HERCULANA PRAXEDES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU ESPOSO FRANCISCO FELIX DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 06/10/2022 | 250.00 | 00008623653416 | GIRLAYNE CARLA DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DE MMII. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 06/10/2022 | 250.00 | 00004682712446 | MARIA FRANCISCA DE SA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DE MID E MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012174 | 06/10/2022 | 412.73 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012177 | 06/10/2022 | 288.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012178 | 06/10/2022 | 805.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012216 | 07/10/2022 | 602.20 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 07/10/2022 | 100.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012217 | 07/10/2022 | 499.10 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DURANTE OS TRABALHOS DE EVENTOS EM CAMPEONATOS E JOGOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 07/10/2022 | 200.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 07/10/2022 | 500.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MARIA JOELMA LIMA DE ARAUJO, CPF:980.411.69449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 07/10/2022 | 500.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SERVULO LOURENCO DE ARAUJO NETO, CPF:079.746.85441. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 07/10/2022 | 250.00 | 00067656536434 | IVANILDE BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ANGIOLOGISTA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 07/10/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 07/10/2022 | 250.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 07/10/2022 | 250.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003624623486 | FRANCISCO VIEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 07/10/2022 | 250.00 | 00007545862430 | ALANE SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 07/10/2022 | 250.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 07/10/2022 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 07/10/2022 | 250.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 07/10/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011060539403 | JOSILEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 07/10/2022 | 200.00 | 00032427514420 | LUIZ SILVIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 07/10/2022 | 250.00 | 00003018816420 | MONICA MENEZES DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 07/10/2022 | 200.00 | 00065707710434 | ZILMA DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE BIOPSIA DE TIREOIDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 07/10/2022 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CURSO TECNICO EM OPTOMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006613259462 | ANALICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU CUNHADO O SR. JAIRTON PINHEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005465543426 | AMANDA MICARLA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 07/10/2022 | 300.00 | 00062219464415 | NUBIA DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070123642469 | VAMACIO DARLING PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA A SUA SOGRA LUCIANA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004617160469 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA A SUA IRMA: LICIANA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 07/10/2022 | 350.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012187 | 07/10/2022 | 2306.76 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0012233 | 07/10/2022 | 1319.10 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012236 | 07/10/2022 | 4399.77 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0012189 | 07/10/2022 | 10435.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA REFORMA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012215 | 07/10/2022 | 1202.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0012234 | 07/10/2022 | 1701.36 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TAMPA PARA CAIXA DAGUA DA BOMBA DE RESGISTRO, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 07/10/2022 | 1820.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (GENIPAPEITO, VENEZA, CATOLE DE BAIXO, VARZEA DO TAPUIO, SAO GONCALO, TRAPIA, VACA MORTA E MAPIRUNGA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 07/10/2022 | 295.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0012211 | 07/10/2022 | 8608.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 07/10/2022 | 2300.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DA GLORIA VEIRA, CPF:218.857.45400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 07/10/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 07/10/2022 | 2535.61 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 07/10/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA + ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADO NO PACIENTE: JACKSON DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 038.067.22439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 07/10/2022 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 978.773.95434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 07/10/2022 | 1000.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA E VASOS, REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO, CPF: 395.058.63420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 07/10/2022 | 1500.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012213 | 07/10/2022 | 525.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES DAS EQUIPES NO PERIODO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 07/10/2022 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,21,22 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 07/10/2022 | 1193.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012188 | 07/10/2022 | 1998.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 07/10/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA RLS6H98. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0012212 | 07/10/2022 | 2912.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TATAMES PARA AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012214 | 07/10/2022 | 495.20 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES EM REUNIOES DE CAPACITACAO COM PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 07/10/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 07/10/2022 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 07/10/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 07/10/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA, CAMPUS VI NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 07/10/2022 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012228 | 07/10/2022 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012231 | 07/10/2022 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 07/10/2022 | 10016.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATE, BOMBONS) NECESSARIOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0012235 | 07/10/2022 | 1480.72 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012237 | 07/10/2022 | 14640.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012261 | 10/10/2022 | 39000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012263 | 10/10/2022 | 110300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0012277 | 10/10/2022 | 2497.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COFFEE BREAK NA REALIZACAO DA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO DOS ANOS INICIAIS E NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NAS CRECHES MUNICIPAIS EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012280 | 10/10/2022 | 13055.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA, DESISTALACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012282 | 10/10/2022 | 2207.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012278 | 10/10/2022 | 322.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE REUNIAO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012279 | 10/10/2022 | 1780.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 10/10/2022 | 2407.92 | 09223298000173 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS SOBRE SERVICOS DE ESCRITURAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 10/10/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/10/2022 | 1000.00 | 10726677000165 | JOSE MARTINS DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA, CURSA TENSIONAL DIARIA, REALIZADA NO PACIENTE:ANTONIO ODELEIDE RODRIGUES, CPF:135.970.56865. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 10/10/2022 | 920.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM SEDACAO, REALIZADA NO PACIENTE: HEITOR MIGUEL VIEIRA MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 10/10/2022 | 140.00 | 01091127000126 | SUASSUNA ALENCAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME PARA COLOCACAO DE APARELHO DENTARIO, REALIZADO NA PACIENTE:MICAELE DAIANE DE SOUSA BRITO, CPF:072.723.70475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 10/10/2022 | 4000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE URETERORRENOLITRIPSIA ENDOSCOPICA REALIZADO NA PACIENTE:MARIA LUCIA DE LIMA SOUSA, CPF:001.239.66485 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 10/10/2022 | 160.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM COM DOPPLER DE VEIAS, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, CPF:031.426.11410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 10/10/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE:RAELYSON DA PENHA SILVA, CPF:177.198.65499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 10/10/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE:VIODETE MARIA DA SILVA, CPF:047.669.73445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/10/2022 | 1300.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA E RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADAS NO PACIENTE: EDYELSON PEREIRA DA SILVA, CPF:797.363.19415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 10/10/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 10/10/2022 | 50.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE:ISAIAS DE SOUSA LIMA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012270 | 10/10/2022 | 590.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 10/10/2022 | 1820.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:CATOLE DE BAIXO, PAU DE LEITE, CAJUEIRO, MAPIRUNGA E SAO GONCALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 10/10/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 10/10/2022 | 67705.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012285 | 10/10/2022 | 545.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DA TESOURARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0012260 | 10/10/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0012264 | 10/10/2022 | 44750.00 | 15450902000105 | N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINA PESADA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) POR HORA TRABALHADA, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OPERADOR DE MAQUINA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DO 8 PROCESSO DO PRAD, CONFORME RELATORIO DE RECUPERACAO DO LIXAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0012276 | 10/10/2022 | 990.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA FUNCIONARIOS EM HORA EXTRA NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012286 | 10/10/2022 | 779.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 10/10/2022 | 1450.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL (CAPA EXTERNA DO AR CONDICIONADO) DO VEICULO DO SAMU SPRINTER DE PLACA QSA 1004 PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0012284 | 10/10/2022 | 4440.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO NAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012287 | 10/10/2022 | 432.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012288 | 10/10/2022 | 521.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012289 | 10/10/2022 | 2741.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS DAS UBSS (DR.EDMIR XAVIER, BENEDITO VIEIRA, JOSE RAFAEL) E SALA DA ATENCAO BASICA (SMS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012290 | 10/10/2022 | 1984.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009875553409 | SANARIA GUIMARAES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA, PARA SUA TIA A SRA. MARIA DE FATIMA GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009739118402 | MACIEL TRAJANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA,PARA MARIA DE FATIMA GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012086056400 | EDSON VICTOR SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006403983407 | JOAO ABDIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007411694444 | LENIVAL NUNES DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007069991428 | AUCILENE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA MAE A SRA.JULIANA DAS NEVES PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011545031436 | EDNA MEDEIROS DE RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001722746483 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002713732450 | MARIA TIODOSIA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010156190451 | FRANCISCA EDINETE DE MESQUITA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA AVO A SRA: MARIA FIRMINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070906451426 | MARCELA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO YURI MACIEL LIMA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006305472467 | RENATA SIMONE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012109782455 | DANILANE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010606648445 | DANIELA FERREIRA AIRES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009048342473 | MARIA RUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JHONATA KAUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 10/10/2022 | 250.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA A SUA FILHA: ANA JULIA SIQUEIRA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007626466403 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 10/10/2022 | 250.00 | 00066506875453 | MARIA OLIVIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010870523430 | LINDEMBERG BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009433656431 | IASLAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU SOBRINHO DE MENOR THEO DE SOUSA GOMES LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070387323406 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008537748463 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 10/10/2022 | 200.00 | 00046036768400 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011877983470 | FABIANA PATRICIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 10/10/2022 | 300.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010589661469 | MARIA CECILIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 10/10/2022 | 200.00 | 00087575892400 | JOSE POLIEX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013316588450 | JESSICA FABIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008354435407 | LUIZA MENDES SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005724169460 | UELMA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0012275 | 10/10/2022 | 990.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS EQUIPES DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 10/10/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0012273 | 10/10/2022 | 1100.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES, TORTAS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0012283 | 10/10/2022 | 298.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0012274 | 10/10/2022 | 1815.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA STANDER DA PREFEITURA NA EXPORSERTAO DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DO POVO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012354 | 11/10/2022 | 897.09 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012353 | 11/10/2022 | 786.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012355 | 11/10/2022 | 2879.57 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 11/10/2022 | 250.00 | 00075032945668 | BENIGNO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 11/10/2022 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011761927442 | KALIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006390576404 | GABRIELA SUASSUNA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 11/10/2022 | 250.00 | 00005020052469 | FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 11/10/2022 | 250.00 | 00010514259485 | CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/10/2022 | 250.00 | 00070392008483 | ALESSANDRA BARRETO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 11/10/2022 | 300.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 11/10/2022 | 250.00 | 00099185164453 | ELCIMAR GRANGEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 11/10/2022 | 200.00 | 00014616217475 | JOSEMAR SERAFIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 11/10/2022 | 250.00 | 00005579679459 | RITA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 11/10/2022 | 250.00 | 00003810217425 | RAIMUNDA DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 11/10/2022 | 300.00 | 00033773736835 | MARIA ROSALBA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA BRUNA DE SOUZA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005796754408 | FRANCISCA ANATILDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 11/10/2022 | 250.00 | 00005329721474 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008526941488 | FRANCISCA CONSTANTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006930854441 | LUCIMAR BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013568688433 | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/10/2022 | 250.00 | 00002390979475 | SELIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007951771430 | SUELEM LIVEM ARAUJO DE MELO PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009693107497 | SORALHA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004578351416 | MAGDA ANGELINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013812184400 | ANDREZA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016424874496 | HENRIQUE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 11/10/2022 | 200.00 | 00012347628461 | LUNARA FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071645678407 | ROBSON AISLAN BEZERRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010775520411 | MARIA ALICIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004657514407 | EMILIAN BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 11/10/2022 | 200.00 | 00043693490449 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006633157436 | IACONARIA ANANIAS SILVA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0012339 | 11/10/2022 | 700.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012342 | 11/10/2022 | 3989.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012343 | 11/10/2022 | 10040.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012345 | 11/10/2022 | 21572.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012346 | 11/10/2022 | 1826.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012357 | 11/10/2022 | 793.99 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/10/2022 | 1347.50 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012379 | 11/10/2022 | 4763.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE 25KM (VINTE E CINCO QUILOMETROS) DE ROCO DAS ESTRADA DAS COMUNIDADES: MANGUINHO AO CAMETA, DO CAMETA AO BOM PRINCIPIO AO CONVENCAO, DA CONVENCAO A DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0012335 | 11/10/2022 | 1338.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012349 | 11/10/2022 | 51937.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0012361 | 11/10/2022 | 39690.57 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS:DR.SEVERINO MAIA, MARCAL DE FREITAS E TRAV:CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOSANJOS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 11/10/2022 | 6256.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080259949.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012347 | 11/10/2022 | 100295.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012348 | 11/10/2022 | 70.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0012370 | 11/10/2022 | 27974.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 301 (TREZENTAS E UMA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBS(S), CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RODOVIARIA, HOSP.INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA, ESCOLAS MUNICIPAIS LUZIA MAIA,PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, PAU DE LEITE E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 11/10/2022 | 175.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 11/10/2022 | 570.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CEL.MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 11/10/2022 | 250.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PIPA DO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 11/10/2022 | 500.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO E DO CACIMBAO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012356 | 11/10/2022 | 3000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 11/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA GEOVANNA DOS SANTOS MENDONCA, CPF:167.246.68492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 11/10/2022 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:FRANCIMERE DA SILVA, CPF:048.732.68494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 11/10/2022 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE LESAO DE MANGUITO DO OMBRO DIREITO, REALIZADA NA PACIENTE:JOZINALDA BEZERRA DE LIMA, CPF:279.042.26804. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0012333 | 11/10/2022 | 7077.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0012334 | 11/10/2022 | 7176.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0012338 | 11/10/2022 | 400.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 11/10/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO DE LIMA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012341 | 11/10/2022 | 30210.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012344 | 11/10/2022 | 1200.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 11/10/2022 | 350.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 11/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCIMERE DA SILVA, CPF:048.732.68494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/10/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO(OCT)REALIZADO NO PACIENTE: JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF:510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 11/10/2022 | 50.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CERII, PERFAZENDO UMA AREA DE 1.718,79M QUADRADO , NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOSPB E BOM SUCESSOPB, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 11/10/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETONICO N 00021 2022PERIODO 11 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0012336 | 11/10/2022 | 250.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0012337 | 11/10/2022 | 1820.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012350 | 11/10/2022 | 80651.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012351 | 11/10/2022 | 21264.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0012352 | 11/10/2022 | 750.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0012377 | 11/10/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 09 2022 A 08 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011594332401 | SARA LIRA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 11/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFY3D42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 11/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFZ8F62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 11/10/2022 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 11/10/2022 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/10/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 11/10/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 11/10/2022 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 11/10/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 11/10/2022 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 13/10/2022 | 13347.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 13/10/2022 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012478 | 13/10/2022 | 3810.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE (ONIBUS)DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 13/10/2022 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 13/10/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 13/10/2022 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 13/10/2022 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 13/10/2022 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 13/10/2022 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 13/10/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 13/10/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 13/10/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FECERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 13/10/2022 | 670.79 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 13/10/2022 | 457.71 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012539 | 13/10/2022 | 178.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/10/2022 | 8200.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012550 | 13/10/2022 | 10598.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012555 | 13/10/2022 | 8594.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012562 | 13/10/2022 | 2136.64 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012563 | 13/10/2022 | 2958.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012564 | 13/10/2022 | 8700.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012565 | 13/10/2022 | 1372.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012566 | 13/10/2022 | 1415.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012567 | 13/10/2022 | 627.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012568 | 13/10/2022 | 2291.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012569 | 13/10/2022 | 530.55 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012570 | 13/10/2022 | 571.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012574 | 13/10/2022 | 1013.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012594 | 13/10/2022 | 1560.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012503 | 13/10/2022 | 745.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012507 | 13/10/2022 | 560.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0012508 | 13/10/2022 | 1152.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012557 | 13/10/2022 | 194.24 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 13/10/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012551 | 13/10/2022 | 1140.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 13/10/2022 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/10/2022 | 262.50 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 13/10/2022 | 300.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,23,24,25 E 28 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 13/10/2022 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,19,21,22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 13/10/2022 | 637.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 13/10/2022 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 13/10/2022 | 2500.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OD) REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA, CPF:090.150.17433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/10/2022 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN,PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 13/10/2022 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, REALIZADO NO PACIENTE:JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA, CPF:009.178.1475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 13/10/2022 | 487.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,18,19,20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 13/10/2022 | 375.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRAS PB,PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 26,27,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 13/10/2022 | 525.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 13/10/2022 | 600.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 21,22,23,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 13/10/2022 | 8261.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 13/10/2022 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORO RN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 16,17,19,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 13/10/2022 | 375.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORO RN E PATOSPB, NOS DIAS 23,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 13/10/2022 | 487.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 13/10/2022 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 22,26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 13/10/2022 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 16,18,19,20,21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 13/10/2022 | 562.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 13/10/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 13/10/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 13/10/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 13/10/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 13/10/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 13/10/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 13/10/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 13/10/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012476 | 13/10/2022 | 270.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012477 | 13/10/2022 | 2150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 13/10/2022 | 400.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME PAAF DE MAMA REAALIZADO NA PACIENTE:EDNA DE SOUSA COSTA, CPF:037.707.06455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012584 | 13/10/2022 | 188.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012586 | 13/10/2022 | 949.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012587 | 13/10/2022 | 157.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012589 | 13/10/2022 | 1068.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 13/10/2022 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ANTONIO MARTINSRN, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 13/10/2022 | 1029.42 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012479 | 13/10/2022 | 300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEIO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 13/10/2022 | 649.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA HIGIENICA DOADA PARA FRANCISCO JOSE DA SILVA, CPF:084.001.60428, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 13/10/2022 | 649.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA HIGIENICA DOADA PARA MARCIO ALEXSON DE LIMA CARDOSO, CPF:931.416.29404, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 13/10/2022 | 189.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO P ROTACAO MEMBRO INFERIOR (SLING) DOADO PARA JENIFER EVELY DE LIMA MEDEIROS, CPF:173.311.77419, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012534 | 13/10/2022 | 53.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012537 | 13/10/2022 | 106.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012560 | 13/10/2022 | 388.48 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012579 | 13/10/2022 | 958.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 13/10/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 13/10/2022 | 178.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012480 | 13/10/2022 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0012510 | 13/10/2022 | 768.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012573 | 13/10/2022 | 1430.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012580 | 13/10/2022 | 606.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 13/10/2022 | 2363.86 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 13/10/2022 | 3005.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 13/10/2022 | 957.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 13/10/2022 | 1201.18 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012502 | 13/10/2022 | 2956.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0012504 | 13/10/2022 | 3264.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 13/10/2022 | 1327.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080252359.2019.8.15.0141 AURISETE ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 13/10/2022 | 868.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080264487.2019.8.15.0141EBIMER COSTA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 13/10/2022 | 1936.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080085643.2016.8.15.0141ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 13/10/2022 | 573.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080205879.2021.8.15.0141 FRANCISCA FERNANDES DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/10/2022 | 961.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080051575.2020.8.15.0141 LUZIA RODRIGUES MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 13/10/2022 | 961.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080051575.2020.8.15.0141 LUZIA RODRIGUES MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 13/10/2022 | 1600.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080025129.2018.8.15.0141RITA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 13/10/2022 | 1187.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080253488.2019.8.15.0141KALIANE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 13/10/2022 | 2923.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080035346.2021.8.15.0141 ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 13/10/2022 | 171.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080184544.2019.8.15.0141RITA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012554 | 13/10/2022 | 5338.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 13/10/2022 | 3726.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N 080382992.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE IRENE MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 13/10/2022 | 2855.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 13/10/2022 | 15765.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0012475 | 13/10/2022 | 7499.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA SERVICO DE ESGOTO NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0012481 | 13/10/2022 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 13/10/2022 | 1677.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 13/10/2022 | 1716.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012572 | 13/10/2022 | 811.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012577 | 13/10/2022 | 680.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012578 | 13/10/2022 | 407.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012588 | 13/10/2022 | 216.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012591 | 13/10/2022 | 196.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 13/10/2022 | 412.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 13/10/2022 | 3153.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 13/10/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 13/10/2022 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 13/10/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 13/10/2022 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 13/10/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 13/10/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 13/10/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 13/10/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 13/10/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 13/10/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 13/10/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 13/10/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0012496 | 13/10/2022 | 18143.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0012497 | 13/10/2022 | 15283.44 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012535 | 13/10/2022 | 178.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012536 | 13/10/2022 | 291.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012540 | 13/10/2022 | 892.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012541 | 13/10/2022 | 2304.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012542 | 13/10/2022 | 6906.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012543 | 13/10/2022 | 99.64 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012544 | 13/10/2022 | 2902.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012545 | 13/10/2022 | 150.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012546 | 13/10/2022 | 643.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012547 | 13/10/2022 | 1196.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012552 | 13/10/2022 | 2690.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012553 | 13/10/2022 | 1443.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012556 | 13/10/2022 | 5100.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012561 | 13/10/2022 | 1942.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012575 | 13/10/2022 | 162.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012576 | 13/10/2022 | 1284.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012581 | 13/10/2022 | 193.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012582 | 13/10/2022 | 510.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012583 | 13/10/2022 | 958.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012585 | 13/10/2022 | 993.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012590 | 13/10/2022 | 168.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012592 | 13/10/2022 | 53.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012593 | 13/10/2022 | 183.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012595 | 13/10/2022 | 275.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012596 | 13/10/2022 | 988.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009955899417 | PEDRO MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 13/10/2022 | 250.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 13/10/2022 | 200.00 | 00034149148830 | ANA ELZA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 13/10/2022 | 300.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CAPSULOTOMIA C YAG LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 13/10/2022 | 250.00 | 00032426380420 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CAPSULOTOMIA C YAG LASER, PARA O SEU ESPOSO COSMO ARNALDO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 13/10/2022 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014000029401 | ERIK KAUAN VIEIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010616345402 | REILTA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 13/10/2022 | 250.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006649970409 | LEIDIANE DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 13/10/2022 | 300.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0012527 | 13/10/2022 | 10925.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 13/10/2022 | 200.00 | 00081291779434 | ROSA ELITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/10/2022 | 300.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 13/10/2022 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0012538 | 13/10/2022 | 178.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/10/2022 | 3000.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW GOSPEL AO PUBLICO, NA RUA JULITA GOMES DE SENA, S N,TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012558 | 13/10/2022 | 194.24 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012559 | 13/10/2022 | 499.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00064275965434 | FELIPE QUEIROGA CARTAXO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A I SEMANA DE AGRONOMIA DO CAMPUS IV, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, NA UEPB, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 14/10/2022 | 75.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE COM VEICULO CAMINHONETA PLACA NPV 6559 PB DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA A OFICINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 14/10/2022 | 600.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007128824480 | ALEXANDRA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 14/10/2022 | 200.00 | 00026004676888 | EDJANIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006284070411 | FRANCISCA SERGINA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002965391479 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TONSILECTOMIA, PARA O MENOR: THEO CRISTYAN DE ANDRADE SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007052664437 | LUAN DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004526895466 | ROSINEIDE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TONSILECTOMIA, PARA O MENOR: THEO CRISTYAN DE ANDRADE SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005272160460 | ELISSES VALKIRIA DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010967158486 | HIEGO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 14/10/2022 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005477574410 | PAULA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 14/10/2022 | 250.00 | 00062218255472 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/10/2022 | 300.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 14/10/2022 | 200.00 | 00012541748426 | CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005428857439 | GIVALDO BENEDITO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 14/10/2022 | 250.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 14/10/2022 | 250.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 14/10/2022 | 300.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 14/10/2022 | 200.00 | 00013939710407 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004493569492 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FUNANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 14/10/2022 | 150.00 | 00080634818449 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010536173486 | EVANILSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 14/10/2022 | 150.00 | 00006818087485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/10/2022 | 250.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005012462408 | FRANCISCA CELCINA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 14/10/2022 | 200.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 14/10/2022 | 200.00 | 00076868052120 | ERIVAN CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 14/10/2022 | 200.00 | 00085528315115 | ESTELITA DILZA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 14/10/2022 | 250.00 | 00034356460472 | MARICEZIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007646028452 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005154754409 | ANA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 14/10/2022 | 200.00 | 00088449483468 | FRANCISCO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006951399409 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006461595422 | MARIA DE FATIMA HONORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007389022418 | ISAURA MARIA DAS NEVES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008986523400 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 14/10/2022 | 250.00 | 00028794427453 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 14/10/2022 | 200.00 | 00032426437472 | ISAURITA ISAURA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008568852408 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003977215442 | LAUSDIER KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006510079410 | LUCINEIDE BATISTA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005064984413 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007601430480 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 14/10/2022 | 150.00 | 00013569951448 | ISABEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 14/10/2022 | 100.00 | 00007502287418 | NAYARA RAQUEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004511553432 | MARIA ISABEL MEDEIROS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009823421447 | VITORIA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002283652448 | MAILDE FRANCISCA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014000774867 | LINDAURA SOUZA BROTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008633620448 | EDIANA RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007914905488 | PAULO ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 14/10/2022 | 200.00 | 00038027925487 | FRANCISCO JOSE BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 14/10/2022 | 100.00 | 00070873649443 | GIOVANA RIBEIRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008038992466 | JOSE CELIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003251564412 | MARIA DE LOURDES FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006806973493 | MARLENE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 14/10/2022 | 200.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006510082470 | PATRICIO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010126700400 | EMANUEL ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005190011410 | IRIANI MARINHO VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 14/10/2022 | 250.00 | 00015875872462 | ANDREZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011770994467 | RAQUEL ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 14/10/2022 | 300.00 | 00064651673449 | ROSINALDO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002804807410 | JURINALDO ANIZIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 14/10/2022 | 250.00 | 00049602963808 | ALECIO VIEIRA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 14/10/2022 | 300.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 14/10/2022 | 200.00 | 00012642208478 | ANDERSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 14/10/2022 | 250.00 | 00098039253420 | IVANEIDE ISABEL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 14/10/2022 | 200.00 | 00011900285495 | CARLA PATRICIA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007605465416 | RITA DE CASSIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002286369496 | RITA ANILDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005150989495 | ADRIANA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 14/10/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0012674 | 14/10/2022 | 6089.12 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0012676 | 14/10/2022 | 1636.92 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 14/10/2022 | 1246.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0012627 | 14/10/2022 | 3355.56 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0012630 | 14/10/2022 | 10031.99 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 14/10/2022 | 1145.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0012629 | 14/10/2022 | 4294.74 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0012632 | 14/10/2022 | 10269.02 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 14/10/2022 | 393.61 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012739 | 14/10/2022 | 416.88 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PRA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012740 | 14/10/2022 | 115.80 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PRA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 14/10/2022 | 2200.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULCIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADA NO PACIENTE:JOSE LINHARES GOMES, CPF:065.503.36457. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 14/10/2022 | 450.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CAPSULOTOMIA POR IAG LASER OD, REALIZADO NA PACIENTE:GERALDA BATISTA RAMOS, CPF:338.389.92415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/10/2022 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (SINUSECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE:VALCIENE FERNANDES MONTEIRO, CPF:061.122.15438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 14/10/2022 | 1240.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE COM VEICULO FIORINO PLACA QSE 8408 PB DA CIDADE DE SOLEDADEPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 14/10/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS, REALIZADO NA PACIENTE: AYONNA SAVANA FERREIRA LINHARES, CPF:080.348.31476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 14/10/2022 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 14/10/2022 | 1400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE TONSILECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: THEO CRISTYAN DE ANDRADE SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0012675 | 14/10/2022 | 17210.88 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0012677 | 14/10/2022 | 2563.08 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 14/10/2022 | 5000.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENO, REALIZADO NA PACIENTE: ROSILEIDE GOMES VIEIRA FERREIRA, CPF:052.928.96446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 14/10/2022 | 282.80 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 E NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012606 | 14/10/2022 | 12441.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012607 | 14/10/2022 | 19982.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 14/10/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO SPRINTER PLACA: QFY3D42. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 14/10/2022 | 46.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA: QFY3D42. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 14/10/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 14/10/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBAL PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 14/10/2022 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0012779 | 17/10/2022 | 81981.71 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA COM CONSTRUCAO DO REFEITORIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0012823 | 17/10/2022 | 13658.16 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012825 | 17/10/2022 | 1280.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0012829 | 17/10/2022 | 10029.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SCANNER DE MESA NECESSARIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012790 | 17/10/2022 | 2582.73 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 17/10/2022 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 17/10/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 17/10/2022 | 2387.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO RTU DE BEXIGA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO ARIAMIRO FELIPE, CPF:031.991.60492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 17/10/2022 | 1898.48 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 17/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA CPF: 045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 17/10/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: IRACEMA ARAUJO DA SILVA, CPF:039.007.81400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 17/10/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: JORGE ANTONIO DE SOUSA, CPF: 991.792.53415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 17/10/2022 | 189.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0012785 | 17/10/2022 | 18003.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0012786 | 17/10/2022 | 10710.82 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012791 | 17/10/2022 | 5855.48 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO PREDIO DO SAMU, MANUTENCAO DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012800 | 17/10/2022 | 1144.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012801 | 17/10/2022 | 1512.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012802 | 17/10/2022 | 3167.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012803 | 17/10/2022 | 1134.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 17/10/2022 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA: RUY BARBOSA,72LUZIA MAIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 17/10/2022 | 374.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA: RUY BARBOSA,72LUZIA MAIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 17/10/2022 | 1850.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 17/10/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOSRN E PATOSPB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012798 | 17/10/2022 | 1006.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 17/10/2022 | 1375.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 17/10/2022 | 3052.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080042885.2021.8.15.0141 LUZIA RITA DO ESPIRITO SANTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 17/10/2022 | 1322.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 17/10/2022 | 825.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DE MOTOS PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012792 | 17/10/2022 | 3064.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EPIS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REALIZACAO DE SERVICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012793 | 17/10/2022 | 7119.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL ANTONIO DE SOUSA NO BAIRRO PE PEDRO SERRAO E RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CONCEICAO E MANUTENCAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE E SERVICOS DE LOMBADAS E PLACAS DE SINALIZACAO NA COMUNIDADE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 17/10/2022 | 4476.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 17/10/2022 | 6280.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 17/10/2022 | 8504.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/10/2022 | 21846.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 17/10/2022 | 21080.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 17/10/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 17/10/2022 | 27608.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 17/10/2022 | 7218.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 17/10/2022 | 9969.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 17/10/2022 | 4397.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 17/10/2022 | 553.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 17/10/2022 | 20750.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 17/10/2022 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012796 | 17/10/2022 | 1678.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012799 | 17/10/2022 | 2239.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 17/10/2022 | 300.00 | 00080498418472 | FRANCINEIDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, PARA SEU PAI: PEDRO ARIAMIRO FELIPE, CPF: 031.991.60492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 17/10/2022 | 300.00 | 00013259952403 | MARCOS LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, PARA SEU AVO: PEDRO ARIAMIRO FELIPE, CPF: 031.991.60492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 17/10/2022 | 250.00 | 00004134986460 | ADENILTON MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 17/10/2022 | 200.00 | 00075433915468 | WILLIAM MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 17/10/2022 | 250.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011451810407 | RENATO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070592290433 | LARISSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070849345456 | MAYARA RAKEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 17/10/2022 | 250.00 | 00070483667102 | ISAK AGUIAR FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 17/10/2022 | 200.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 17/10/2022 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 17/10/2022 | 100.00 | 00016229199807 | EDVAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 17/10/2022 | 250.00 | 00005677798401 | MARIA ZILDA ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU ESPOSO O SR.: ANTONIO ARAUJO BARRETO NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005829882418 | LUZIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA NETA: LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 17/10/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 17/10/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 17/10/2022 | 1832.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004820828444 | LUZIVANIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA BENEDITA FAUSTA DE ARAUJO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070849386489 | PALOMA NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 17/10/2022 | 300.00 | 00012252821442 | RENNAN JONATHAN DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 17/10/2022 | 250.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005798241440 | RENATO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA ESPOSA ISAURA MARIA DAS NEVES DA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 17/10/2022 | 250.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 17/10/2022 | 250.00 | 00011797936417 | LUCAS LEONARDO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 17/10/2022 | 200.00 | 00085460770459 | ERIVANEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 17/10/2022 | 200.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 17/10/2022 | 300.00 | 00064652769415 | AVANI FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/10/2022 | 250.00 | 00004042277403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 17/10/2022 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 17/10/2022 | 300.00 | 00014499377480 | JOSE MATHEUS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 17/10/2022 | 250.00 | 00005056188425 | JOSE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 17/10/2022 | 300.00 | 00014167940426 | EMILLE DAIANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 17/10/2022 | 300.00 | 00071109927487 | JESUALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009909870436 | LUCIMAR MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 17/10/2022 | 200.00 | 00014616200408 | CINTHIA RUAMA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 17/10/2022 | 300.00 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 17/10/2022 | 250.00 | 00012795522470 | PERICLES DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 17/10/2022 | 300.00 | 00014080531443 | ERIK FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009777419406 | BETANIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 17/10/2022 | 300.00 | 00044403870805 | ANGELICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 17/10/2022 | 250.00 | 00004480772480 | SAMEA VALUSCA PINHEIRO GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA TIA EDIVANIA MARIA PINHEIRO DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 17/10/2022 | 300.00 | 00071201163471 | MARIA LARA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 17/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 17/10/2022 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 18/10/2022 | 7799.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 18/10/2022 | 1144.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO EXPORSERTAO NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 18/10/2022 | 500.00 | 00012141638402 | HELLEN KAROLINA BARRETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012946 | 18/10/2022 | 1032.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 18/10/2022 | 2720.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 18/10/2022 | 1942.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 18/10/2022 | 870.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE A REALIZACAO DE JOGOS ESPORTIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 18/10/2022 | 900.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 18/10/2022 | 400.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DO LANCHE E AGUA PARA OS ATLETAS E COMISSAO TECNICA, JOGO QUE ACONTECERA ENTRE CLUBE ATLETICO CATOLEENSE X ROTA CLUBE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 18/10/2022 | 1280.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO JOGO COM TAXA DE ARBITRAGEM E ALIMENTACAO DO QUADRO DE ABBITROS, JOGO QUE ACONTECERA ENTRE CLUBE ATLETICO CATOLEENSE X ROTA CLUBE, QUE SERA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NA CATEGORIA ADULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012947 | 18/10/2022 | 1036.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 18/10/2022 | 3101.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 18/10/2022 | 1409.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012949 | 18/10/2022 | 1496.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GESTAO DEMOCRATICA MUNICIPAL REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 18/10/2022 | 300.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO (INTERNACAO) NA CLINICA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA, PARA SUA FILHA: BRUNA GOMES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 18/10/2022 | 300.00 | 00007123727410 | ANA PAULA GOMES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO (INTERNACAO) NA CLINICA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA, PARA SUA IRMA: BRUNA GOMES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO (INTERNACAO) NA CLINICA COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA, PARA SUA IRMA: BRUNA GOMES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005719068422 | ANANILIA BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007646129488 | MARIA STHERFANY SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001562539418 | ADRIANA CARLA CUNHA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 18/10/2022 | 200.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 18/10/2022 | 200.00 | 00030846633434 | MARIA SONIA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 18/10/2022 | 200.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 18/10/2022 | 250.00 | 00011250594430 | LAIANA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010948704470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 18/10/2022 | 250.00 | 00005149486477 | FRANCIEUDA DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 18/10/2022 | 150.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 18/10/2022 | 250.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005458437403 | FATIMA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 18/10/2022 | 250.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005197226471 | ALZENI NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 18/10/2022 | 250.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001794719458 | NESLLY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070950307408 | ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003810913413 | SILVANEIDE DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 18/10/2022 | 200.00 | 00087352800425 | JULIO CESAR DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 18/10/2022 | 150.00 | 00034314334487 | LUCIA SOARES BENJAMIN LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 18/10/2022 | 4000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (RECURSO PROPRIO),TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006885529435 | MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 18/10/2022 | 200.00 | 00071682838471 | KELLY CRISTINE OLINTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 18/10/2022 | 200.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 18/10/2022 | 200.00 | 00032334768847 | RANILDA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 18/10/2022 | 200.00 | 00016792004456 | SANDRIELLE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/10/2022 | 250.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 18/10/2022 | 150.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 18/10/2022 | 250.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002059308402 | IVETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001546351469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003106156406 | MARIA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011223066444 | RENATO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070154883450 | WALLYSON DE PAIVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 18/10/2022 | 660.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUSA, CPF:449.679.34404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004993269463 | CLAUDIVANIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO DAVID LAZARO NUNES DE SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 18/10/2022 | 250.00 | 00000131037412 | PEDRO FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009580842469 | MARCIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 18/10/2022 | 150.00 | 00092939171491 | RAIMUNDA VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 18/10/2022 | 200.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 18/10/2022 | 200.00 | 00087272725400 | MARIA CLEIDIENE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/10/2022 | 200.00 | 00072163690415 | ANTONIO ROSANILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007198984479 | SILANA BENJAMIM LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 18/10/2022 | 150.00 | 00020392443449 | MARIA DANTAS LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008966752462 | MARIA ALINE DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 18/10/2022 | 600.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 18/10/2022 | 225.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 18/10/2022 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 18/10/2022 | 340.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012938 | 18/10/2022 | 3575.82 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS UBSS DA CAJAZEIRINHA, CAIC, CENTRO, RANCHO DO POVO, VARZEA E CATOLE DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012950 | 18/10/2022 | 2490.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO COVID NO CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012963 | 18/10/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012964 | 18/10/2022 | 145.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012965 | 18/10/2022 | 185.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012976 | 18/10/2022 | 2400.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012980 | 18/10/2022 | 362.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 18/10/2022 | 35889.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0012870 | 18/10/2022 | 75408.91 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/10/2022 | 217.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES (14 PECAS A 0,50 A DIARIA), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012944 | 18/10/2022 | 15077.53 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012951 | 18/10/2022 | 1411.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 18/10/2022 | 6066.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 18/10/2022 | 7377.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 18/10/2022 | 650.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTO SERRA E ROCADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012942 | 18/10/2022 | 4078.58 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CACIMBAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO E ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 18/10/2022 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,29 E 30 DE SETEMBRO 2022 E 10,11,13 E 14 DE OUTUBRO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 18/10/2022 | 1522.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 18/10/2022 | 12133.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 18/10/2022 | 3669.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 18/10/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 18/10/2022 | 1174.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 18/10/2022 | 840.00 | 00013397471460 | CARLOS HENRIQUE COSTA BENJAMIN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS (CASTELO INFLAVEL E TOURO MECANICO) NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM UMA ACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 18/10/2022 | 2300.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM UMA ACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 18/10/2022 | 410.00 | 00005068968463 | EDINETE DA SILVA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS 03 (TRES) PULA PULA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM UMA ACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 18/10/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 18/10/2022 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATURN, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012940 | 18/10/2022 | 1999.92 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEDE DA SECRETARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 18/10/2022 | 85705.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 18/10/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 18/10/2022 | 15136.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 18/10/2022 | 4381.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 18/10/2022 | 6313.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 18/10/2022 | 6433.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 18/10/2022 | 3500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VDL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDSON DA SILVA DINIZ, CPF:035.990.05427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 18/10/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 18/10/2022 | 675.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA GEMELAR COM DOOPLE, REALIZADA NA PACIENTE: PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA, CPF:115.420.79438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 18/10/2022 | 500.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E UM HOLTER 24HORAS, REALIZADO NO PACIENTE:JOSEVAN ALVES DE SOUSA, CPF: 023.091.67401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 18/10/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: PAMELLA KAROLAYNE VIEIRA GASPAR, CPF:718.041.49489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 18/10/2022 | 3000.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: ALESSANDRA BARRETO DE FREITAS, CPF:703.920.08483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 18/10/2022 | 230.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 18/10/2022 | 100.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) REVISAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 18/10/2022 | 500.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA EDSON DA SILVA DINIZ, CPF:035.990.05427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 18/10/2022 | 3000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE: FERNANDA PEREIRA DE LIMA, CPF:092.850.51464. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 18/10/2022 | 4000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO EM AMBOS OS OLHOS(PTERIGIO) REALIZADO NA PACIENTE ILZA CARLA FERREIRA CAVALCANTE, CPF:052.387.91488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 18/10/2022 | 14097.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 18/10/2022 | 3990.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 18/10/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 18/10/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 18/10/2022 | 21420.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 18/10/2022 | 2784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,05,06,07,11,12 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 18/10/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 18/10/2022 | 46.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA: QFZ8F62. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/10/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO PLACAS: QFZ8F62. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 18/10/2022 | 720.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0012936 | 18/10/2022 | 2514.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PE. CANDIDO NO SITIO CAJUEIRO E SEDE DA SECRETARIOA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012952 | 18/10/2022 | 441.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012953 | 18/10/2022 | 340.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012954 | 18/10/2022 | 2916.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012955 | 18/10/2022 | 651.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0012957 | 18/10/2022 | 2144.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0012962 | 18/10/2022 | 4940.22 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA, BANNER E ADESIVOS) UTILIZADOS PELAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NA REALIZACAO DE PROJETOS DIDATICO PEDAGOGICOS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 18/10/2022 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 18/10/2022 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 18/10/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 18/10/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 18/10/2022 | 250.00 | 00012014058407 | CARLA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA ALIMENTACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 18/10/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 18/10/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 18/10/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 18/10/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 18/10/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP WYDEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 18/10/2022 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 19/10/2022 | 227287.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 19/10/2022 | 32488.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 19/10/2022 | 8115.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 19/10/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 19/10/2022 | 132.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 19/10/2022 | 600.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3031 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 19/10/2022 | 11092.34 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 19/10/2022 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 19/10/2022 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 19/10/2022 | 1735.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 19/10/2022 | 121.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 19/10/2022 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM (PREFEITO CONSTITUCIONAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 19/10/2022 | 2000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE: CICERO GOMES DA SILVA NETO, CPF:172.461.76489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE: LINDEMBERG EVANGELISTA DE ALMEIDA, CPF:805.141.70468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 19/10/2022 | 730.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE URODINAMICA COMPLATA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCILENE ABILIO PEREIRA, CPF: 067.889.96490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 19/10/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NO PACIENTE JOSE IAKSON DA COSTA MARTINS, CPF: 040.136.44452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 19/10/2022 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA (PNEUMOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE: TIAGO LUCENA REINALDO, CPF: 149.382.79444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 19/10/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ELZIRENE BEZERRA FERREIRA, CPF: 805.141.70468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 19/10/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: MURILO ALVES HERCULANO SILVA, CPF:152.195.51400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 19/10/2022 | 240.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 19/10/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME POTENCIAL EVOCADO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE: FERNANDO DE SOUSA BATISTA, CPF:156.382.33490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 19/10/2022 | 4381.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 19/10/2022 | 4433.50 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0013053 | 19/10/2022 | 31499.60 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013054 | 19/10/2022 | 38498.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/10/2022 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE:LENI FERNANDES DA SILVA FIGUEIREDO, CPF:324.263.64491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 19/10/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA + ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 978.773.95434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 19/10/2022 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE E NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA O ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 19/10/2022 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0013048 | 19/10/2022 | 112736.80 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DTM DE ATE 30KM, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE 1114 (HUM MIL CENTO E QUATORZE) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM DAS COMUNIDADES:RICARDO I E II, CACIMBA NOVA, MENDONCA, MENDONCA DE CIMA, SAO PEDRO DOS MIGUEIS, MACAUBA, USINA, CAJAZEIRINHA, BOM NOME, BUJARI E VENEZA, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 19/10/2022 | 37.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 19/10/2022 | 25.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 19/10/2022 | 37.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 19/10/2022 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 19/10/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 19/10/2022 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 19/10/2022 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 19/10/2022 | 68.25 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/10/2022 | 31.85 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 19/10/2022 | 81.90 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 19/10/2022 | 81.90 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 19/10/2022 | 91.00 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 19/10/2022 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 19/10/2022 | 259.35 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 19/10/2022 | 232.05 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/10/2022 | 259.35 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 19/10/2022 | 259.35 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 19/10/2022 | 259.35 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 19/10/2022 | 245.70 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 19/10/2022 | 375.45 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 19/10/2022 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 19/10/2022 | 275.33 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/10/2022 | 450.54 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 19/10/2022 | 75.09 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 19/10/2022 | 150.18 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 19/10/2022 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 19/10/2022 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 19/10/2022 | 251.43 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 19/10/2022 | 266.22 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 19/10/2022 | 162.69 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/10/2022 | 221.85 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 19/10/2022 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 19/10/2022 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 19/10/2022 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 19/10/2022 | 736.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013060 | 19/10/2022 | 347.40 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 19/10/2022 | 250.00 | 00007049296430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 19/10/2022 | 250.00 | 00058246495453 | RITA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003529977454 | MIRIAN FERREIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/10/2022 | 300.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007130916494 | LUCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 19/10/2022 | 250.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006872349484 | JOSIVALDO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA: PAMELLA KAROLAYNE VIEIRA GASPAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 19/10/2022 | 450.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 150 (CENTO E CINQUENTA)CADEIRAS = 300,00 E 01 (UM) FREEZER = 150,00 PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013091 | 20/10/2022 | 803.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013092 | 20/10/2022 | 488.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0013098 | 20/10/2022 | 499.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 20/10/2022 | 1150.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO CDT PARA O PACIENTE:PAULO LUCAS NOGUEIRA DE ARAUJO, CPF:168.024.79486, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004931331432 | JOSSELIO OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PRICK TEST) PARA SUA SOBRINHA LUDMYLLA OLINTO FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006938235422 | LAIANE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 20/10/2022 | 250.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004766973445 | VIODETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 20/10/2022 | 250.00 | 00013281705430 | MARIANA DA SILVA MEIRELES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 20/10/2022 | 250.00 | 00011794187430 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 20/10/2022 | 250.00 | 00008233400408 | MURIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 20/10/2022 | 200.00 | 00098041282415 | JOELMA COSTA DE FRANCA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012452902403 | DAISE FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 20/10/2022 | 300.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008968040460 | JOAO CARLOS GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004235963490 | ANA PAULA TORRES AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/10/2022 | 200.00 | 00061702803287 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 20/10/2022 | 250.00 | 00032565178468 | SEBASTIAO ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006364858465 | LUCAS DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA MAE A SRA. CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 20/10/2022 | 300.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA ESPOSA A SRA. CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001682552438 | CALIANE DE SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA A SUA SOGRA A SRA. CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007967024460 | MARIA MARTINA DE SA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009820705436 | DAIANE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 20/10/2022 | 250.00 | 00003132753009 | AURISMAR BORGES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 20/10/2022 | 250.00 | 00011544838433 | MARIA APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070683615440 | JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/10/2022 | 250.00 | 00005616957410 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 20/10/2022 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 20/10/2022 | 250.00 | 00045309108491 | JOSE EDNALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013623009423 | SAMUEL SALDANHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 20/10/2022 | 200.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 20/10/2022 | 250.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004296837400 | JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006885531413 | LUCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004499493463 | RILDIJANE CARDOSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007551046410 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006071960410 | PALOMA VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070943810426 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071748860437 | CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011735489476 | AILTON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070950294403 | LEONARDO DE SOUSA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 20/10/2022 | 200.00 | 00098036564491 | ROSA HELENA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006372844451 | LIDIANE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004468451408 | LUCIENE MARIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007485458400 | RAFAEL DANTAS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 20/10/2022 | 200.00 | 00016802070405 | LUIZ CARLOS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 20/10/2022 | 200.00 | 00020663510406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/10/2022 | 200.00 | 00015433277453 | ANTONIO BERNARDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009255935402 | OTAVIO FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 20/10/2022 | 200.00 | 00053049160420 | JOSEFA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 20/10/2022 | 200.00 | 00062593803487 | MARIA JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 20/10/2022 | 200.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003200240407 | VALMIR DE OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/10/2022 | 250.00 | 00006750598447 | ROMILDO PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005949323432 | RITA DE CASSIA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 20/10/2022 | 200.00 | 00097877140444 | JUSSARA DA SILVA FREITAS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 20/10/2022 | 250.00 | 00071127403478 | MARIA APARECIDA GONCALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 20/10/2022 | 250.00 | 00002171482478 | RITA PEREIRA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007628464459 | TIAGO BRUNO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002985279445 | GERCINA DE PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012487381442 | FELIPE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010609240480 | FRANCISCA JOENIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008453120498 | LARISSA LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 20/10/2022 | 200.00 | 00016813419480 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 20/10/2022 | 1150.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES, PIPOCAS E PULA PULA NO ANIVERSARIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0013102 | 20/10/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 20/10/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013106 | 20/10/2022 | 14873.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013110 | 20/10/2022 | 820.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0013113 | 20/10/2022 | 499.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013087 | 20/10/2022 | 804.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 20/10/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 20/10/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 20/10/2022 | 2155.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080386690.2019.8.15.0141 LUZINETE FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 20/10/2022 | 5213.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080245830.2020.8.15.0141 MANOEL MESSIAS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 20/10/2022 | 2295.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047644.2021.8.15.0141 RAIMUNDA COSME DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 20/10/2022 | 2740.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080028363.2020.8.15.0141 MARIA SALETE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/10/2022 | 2740.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080028363.2020.8.15.0141 MARIA SALETE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 20/10/2022 | 2174.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080224881.2017.8.15.0141 GERALDINA CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 20/10/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DECLARACAO DE ALVARA HABITESE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 20/10/2022 | 75.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 20/10/2022 | 990.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 2022 A DEZEMBRO DE 2022, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013088 | 20/10/2022 | 900.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 20/10/2022 | 250.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 20/10/2022 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/10/2022 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABADELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 20/10/2022 | 250.00 | 00070157313476 | JORGE HENRIQUE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 20/10/2022 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 20/10/2022 | 250.00 | 00012577082444 | IGOR FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 20/10/2022 | 250.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 20/10/2022 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013089 | 20/10/2022 | 347.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013090 | 20/10/2022 | 1155.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0013101 | 20/10/2022 | 432.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 21/10/2022 | 11698.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013204 | 21/10/2022 | 975.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013208 | 21/10/2022 | 9864.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007350642458 | LUCAS GIORDANNI FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE TECNOLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12.3021 QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013185 | 21/10/2022 | 391.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013190 | 21/10/2022 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 21/10/2022 | 2550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (INJECAO INTRAVITREO E FOTOCOAGULACAO A LASER) )REALIZADO NO PACIENTE: JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF:510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 21/10/2022 | 2500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URETERORRENO FLEXIVEL, REALIZADO NA PACIENTE: JOSUELDO NUNES FERREIRA, CPF:098.220.77432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 21/10/2022 | 11854.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES HOSP.ERMINA EVANGELISTA E MAMOGRAFIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013192 | 21/10/2022 | 1095.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 21/10/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO FAUSTO DE ARAUJO, CPF:313.033.31420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013196 | 21/10/2022 | 585.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 21/10/2022 | 4644.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 21/10/2022 | 23653.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 21/10/2022 | 18366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 21/10/2022 | 78593.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 21/10/2022 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013191 | 21/10/2022 | 1500.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 21/10/2022 | 1361.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 21/10/2022 | 9829.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013215 | 21/10/2022 | 4173.46 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013216 | 21/10/2022 | 908.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013217 | 21/10/2022 | 440.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013219 | 21/10/2022 | 3151.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0013221 | 21/10/2022 | 267.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013224 | 21/10/2022 | 2034.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005807056418 | MARIA CLAUDETE GONZAGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/10/2022 | 300.00 | 00069106169449 | MARIA IVANEIDE DE MESQUITA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003351505434 | EXPEDITO MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009018133469 | ANDREZA KENIA DE LIMA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 21/10/2022 | 200.00 | 00014972658436 | VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 21/10/2022 | 250.00 | 00014399802413 | ARESLA SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006272362439 | LUCIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010598400494 | LINDERLANDIO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010348178417 | ALYSSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 21/10/2022 | 250.00 | 00098035622404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013791292498 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA CUNHADA DEBORA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007278999456 | KALINE RAQUEL FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 21/10/2022 | 250.00 | 00005312446440 | CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 21/10/2022 | 250.00 | 00014793570496 | TACILA ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA MAE LAURINEIDE ALVES DA SILVA FARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007387604479 | JUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SEU PAI SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 21/10/2022 | 200.00 | 00012669290450 | ANA RAQUEL DO NASCIMENTO CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007021246480 | JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 21/10/2022 | 250.00 | 00098035843400 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010975356496 | ROMILSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 21/10/2022 | 250.00 | 00000131605402 | IVAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011396451455 | RAYNARA MAIARA PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004826762488 | RAIMUNDA EMIDIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009474787441 | ANA CARLA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006417115496 | FRANCISCO TONIETES ALVES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 21/10/2022 | 250.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 21/10/2022 | 250.00 | 00030921899491 | EURIDICE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/10/2022 | 200.00 | 00036520667404 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007037795402 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA MELQUIADES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006829373476 | ELIANEIDE SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011533980446 | ELISANGELA TRAVASSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010607483474 | VANESSA MIRELE LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 21/10/2022 | 200.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 21/10/2022 | 200.00 | 00012636006460 | MAEVIA SAMIRY SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/10/2022 | 250.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004576002414 | IVONE HOLANDA GALVAO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 21/10/2022 | 300.00 | 00018119641418 | GABRIEL LUCAS SILVA MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004487668417 | ELIZANGELA DA SILVA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007601431452 | ADONIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 21/10/2022 | 250.00 | 00012992628484 | LUNARIA DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 21/10/2022 | 150.00 | 00098036653400 | GIRLENE CARDOSO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001806694433 | LUDIANA CARLA ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/10/2022 | 250.00 | 00008400158440 | ROSINEIDE ROSENDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 21/10/2022 | 250.00 | 00058623329449 | REGINALDA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA SEU ESPOSO: RAIMUNDO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007293173407 | ANA CLAUDIA GADELHA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 21/10/2022 | 150.00 | 00009447086411 | FRANCISCO ALAN DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 21/10/2022 | 250.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 21/10/2022 | 200.00 | 00037411896420 | LUIZ BENJAMIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006089919454 | FERNANDA DA SILVA FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011505589460 | JAYANE OLINTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 21/10/2022 | 300.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008424707435 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004462051416 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 21/10/2022 | 250.00 | 00005977421460 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011325761486 | SILVERIO JUNIOR DE SOUSA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 21/10/2022 | 250.00 | 00008207883413 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009269813401 | JOSEANE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 21/10/2022 | 250.00 | 00005161390450 | ALANIO BORGES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004676280416 | MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 21/10/2022 | 300.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006376338496 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 21/10/2022 | 300.00 | 00011205321403 | ALISON VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070833787462 | MAGNA SAMARA DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008995815442 | EDICLEIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001225523427 | MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008455222484 | JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 21/10/2022 | 250.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010751481467 | AVERNIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010409139467 | JAMILLE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008859895464 | EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007106717410 | BRUNO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 21/10/2022 | 250.00 | 00071321344422 | MARLON GLENYSON SOUSA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008742560462 | JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 21/10/2022 | 250.00 | 00047880821449 | MARIA JOSE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 21/10/2022 | 250.00 | 00003861516446 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010987751476 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 21/10/2022 | 200.00 | 00069124647420 | IDEBALDO DAMIAO BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 21/10/2022 | 300.00 | 00000131590464 | ISABEL JANUARIO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011806352486 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004495404482 | ELISMAR LINHARES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013200 | 21/10/2022 | 810.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013201 | 21/10/2022 | 510.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0013194 | 21/10/2022 | 1275.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013309 | 24/10/2022 | 4289.30 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DOS CORDEIROSPB, NO DIA 18 DE SETEMBRO 22, SOUSAPB NO DIA 18 DE SETEMBRO 22 E JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE OUTUBRO 2022, A SERVICO DA SEECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.454KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013311 | 24/10/2022 | 5790.85 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB, NOS DIAS 31 08 2022, 05 09,012 09 E 19 09 2022 E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CARAUBASRN, A SERVICO DA SEECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.963KM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013396 | 24/10/2022 | 2637.14 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS COM ADESIVO IMPRESSO, TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL E FUTEVOLEI E FAIXAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013405 | 24/10/2022 | 5526.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO E ARQUIBANCADAS NA QUADRA DO BOQUEIRAO E CONSTRUCAO DE 01(UMA) QUADRA DE AREIA NA COMUNIDADE DE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013401 | 24/10/2022 | 4082.75 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PAINEIS PARA O STAND DO EXPOSERTAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006741656405 | JUSSIMARA PATRICIA DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012262866406 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006753164480 | JOABIA KELLY LOPES FEITOZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012604597489 | MARIA EGUIMARIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 24/10/2022 | 250.00 | 00010161971440 | PEDRO PEREIRA GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 24/10/2022 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 24/10/2022 | 250.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 24/10/2022 | 200.00 | 00016350173864 | EDMILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME PARA O SEU FILHO: LUCAS MIGUEL DE FREITAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/10/2022 | 300.00 | 00061966231172 | FRANCISCA LOPES FEITOZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004994873461 | ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006908308405 | LINA MARCIA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 24/10/2022 | 250.00 | 00010416958451 | MAIARA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006917476447 | CARLOS ANDRE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006628477410 | LUCILANGELA BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006582066480 | LAURINEIDE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 24/10/2022 | 250.00 | 00011651036489 | RAQUEL FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004901432451 | LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005223273460 | MARIA JOSE MEDEIROS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 24/10/2022 | 200.00 | 00014816074481 | JULYANA DE ANDRADE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008736350435 | RAIMUNDA PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004731785405 | ECILDO FRANCIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013405204437 | GIOVANA KELLY ANDRADE BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 24/10/2022 | 200.00 | 00001626032408 | TEREZINHA PACIFICO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008627745439 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 24/10/2022 | 200.00 | 00029392967829 | ROSSILENE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006043766426 | JOSE HELIO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 24/10/2022 | 200.00 | 00073646369434 | IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011058844490 | EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 24/10/2022 | 200.00 | 00043713823472 | EXPEDITO RAIMUNDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 24/10/2022 | 250.00 | 00085433934187 | ERIVANETE REGE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 24/10/2022 | 250.00 | 00075268868420 | REGINALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 24/10/2022 | 200.00 | 00020662556453 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 24/10/2022 | 200.00 | 00097877212453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003895663492 | GERLUCIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 24/10/2022 | 200.00 | 00014824503485 | MARIA MILENA DE SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 24/10/2022 | 250.00 | 00070059073454 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004849583482 | REONÁRIA LINHARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 24/10/2022 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 24/10/2022 | 250.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 24/10/2022 | 200.00 | 00046098178453 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 24/10/2022 | 200.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070248298429 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/10/2022 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 24/10/2022 | 200.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 24/10/2022 | 250.00 | 00098043145415 | CLEIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 24/10/2022 | 250.00 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 24/10/2022 | 200.00 | 00030074177400 | FRANCISCO FELIPE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 24/10/2022 | 250.00 | 00010170319407 | JEIMISON ALAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 24/10/2022 | 250.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/10/2022 | 250.00 | 00016978262455 | ROMULO KAUAM GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 24/10/2022 | 250.00 | 00007525657459 | ITALO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 24/10/2022 | 300.00 | 00096726768400 | VANIA MARIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 24/10/2022 | 250.00 | 00009477221490 | JUCERLANDIO PEREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008257883409 | ALDICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 24/10/2022 | 250.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 24/10/2022 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 24/10/2022 | 300.00 | 00087352907491 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/10/2022 | 250.00 | 00098035967487 | ERIONILDO RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 24/10/2022 | 250.00 | 00097771740472 | AURINETE ALVES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 24/10/2022 | 250.00 | 00009813707488 | GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 24/10/2022 | 250.00 | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 24/10/2022 | 250.00 | 00097771414400 | MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 24/10/2022 | 250.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA CUNHADA: OZENILDA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 24/10/2022 | 200.00 | 00092833136404 | AVANI ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004973284459 | DUGMAR ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 24/10/2022 | 300.00 | 00010183416414 | ITALO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE:ANTONIA ESPEDITA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004440107427 | CARLA MARCIA PEREIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA:MARIA DE FATIMA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011718191456 | JESSICA KELLY DE FIGUEIREDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO:JEFERSON FERNANDES DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 24/10/2022 | 300.00 | 00002967597406 | MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011531675492 | HURDNNY JEUSON DE MORAIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/10/2022 | 300.00 | 00009597868482 | DALVANI VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007532459497 | JULIMERY GALDINO DE OLIVEIRA EUFRASIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070592207471 | KHAUANTHONY SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 24/10/2022 | 300.00 | 00087269538468 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006936477445 | DENIZ CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005161593482 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005739672457 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 24/10/2022 | 150.00 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004520468400 | MARILENE MARIA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 24/10/2022 | 200.00 | 00075272903404 | KELVA DUANDRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 24/10/2022 | 300.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/10/2022 | 250.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005944534451 | DEUSDETE BALDUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA TIA: RAIMUNDA BRAGA DE AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 24/10/2022 | 250.00 | 00004567786408 | MARIA CELIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 24/10/2022 | 100.00 | 00006633623429 | ALEXSANDRO ANDRADE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 24/10/2022 | 250.00 | 00011173949488 | JOSEANE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/10/2022 | 250.00 | 00012261636458 | CAIO CAUAM BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 24/10/2022 | 250.00 | 00070522165400 | ABYNA KELLY FIGUEIREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011805646427 | JOSE WELLINGTON FERREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 24/10/2022 | 250.00 | 00010193661411 | GUTEMBERG BARBOSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004033130403 | MARCIO CEZARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005226032463 | LAURA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005277163409 | MARIA VERONICA PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 24/10/2022 | 200.00 | 00039506070482 | MOISES DANIEL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005194898452 | AFONSO FONSECA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 24/10/2022 | 400.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 24/10/2022 | 1440.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 24/10/2022 | 490.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013406 | 24/10/2022 | 1998.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PLACAS DE ACM COM ESTRUTURA METALICA DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013407 | 24/10/2022 | 4180.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DA CAJAZEIRINHA,CATOLE DE BAIXO, PICOS, VARZEA E CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013408 | 24/10/2022 | 867.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013410 | 24/10/2022 | 792.88 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA RESTAURACAO DA PLACA PRINCIPAL DE INDICACAO DA UBS CAIC DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013412 | 24/10/2022 | 338.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA INDICACAO DE CAIXAS TERMICAS UTILIZADAS PELAS UBSS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E TRANSPORTE DE INSULINAS PARA USUARIOS PORTADORES DE DIABETES MIELLLITUS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013413 | 24/10/2022 | 1547.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA ATENDER A SINALIZACAO VISUAL NAS DEPENDENCIAS DOS NOVOS ESPACOS PROGRAMADOS DO PREDIO DO CAIC PARA FUNCIONAR O TESTE DO COVI19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013414 | 24/10/2022 | 3822.29 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFECCIONADO PARA ATENDER A SOLICITACAO E NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0013415 | 24/10/2022 | 243.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER A EVENTOS PROGRAMADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CIRANDA DA SAUDE NO SITIO SAO PEDRO, CAMPANHA DE VACINACAO, ATIVIDADE DA ACADEMIA DE SAUDE NA UBS TANCREDO NEVES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0013416 | 24/10/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 24/10/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013394 | 24/10/2022 | 651.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZACAO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013398 | 24/10/2022 | 8721.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013399 | 24/10/2022 | 16824.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013402 | 24/10/2022 | 4973.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRURA (LIXEIRAS, CONES, CARRO DE MAO, ENXADAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013404 | 24/10/2022 | 7141.04 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RECUPERACAO DA LAVANDERIA DO CATOLE DE BAIXO, CONCLUSAO DA LAVANDERIA E RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHAS E REPARO DA CERCA DO ANTIGO LIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 24/10/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 24/10/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO SR.RAIMUNDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SANTA CLARA, BAIRRO SAO FRANCISCO, CONFORME RELATORIO SITUACIONAL DO CRAS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 24/10/2022 | 265.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 14,18,19 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 24/10/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 24/10/2022 | 1575.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE COM O VEICULO SPIN PLACA QFA 3605 PB, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013403 | 24/10/2022 | 6929.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER, ADESIVOS E PLACAS DE AVISOS PARA O CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 24/10/2022 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 24/10/2022 | 12695.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 24/10/2022 | 5069.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013397 | 24/10/2022 | 3880.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CACIMBAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO CATOLE DE BAIXO E MANUTENCAO DAS PRACAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 24/10/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 24/10/2022 | 400.00 | 40998429000215 | CLINICA TIROL S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE TC ORBITAS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA, CPF:068.223.52457. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 24/10/2022 | 2000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE: DAVI BEZERRA DE SA, CPF:720.524.28437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 24/10/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MS DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: EDJANIA ALVES DA SILVA LIMA, CPF:055.466.55496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 24/10/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MS DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: ELZA SILVESTRE, CPF:768.438.58449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 24/10/2022 | 4000.00 | 35662113000137 | ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: ISRAEL CARDOSO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0013316 | 24/10/2022 | 2320.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0013318 | 24/10/2022 | 9280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013411 | 24/10/2022 | 5702.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E RECUPERACAO DO PREDIO DO SAMU, SERVICOS DE REDE DE ESGOTO NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ MARQUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 24/10/2022 | 225.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 24/10/2022 | 450.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, SOUSAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 01,06,08,12 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 24/10/2022 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04,05,10,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 24/10/2022 | 50.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 24/10/2022 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 24/10/2022 | 425.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 24/10/2022 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07,10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 24/10/2022 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, CURRAIS NOVOSRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 24/10/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 07,10,11,12,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 24/10/2022 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 03,04,06,07,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 24/10/2022 | 275.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 24/10/2022 | 412.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAJAZEIRAS PB, NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 24/10/2022 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,04,05,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 24/10/2022 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 09,10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 24/10/2022 | 412.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,05,06,07,08 E 10 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E POMBAL, NOS DIAS 10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 24/10/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0013306 | 24/10/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013393 | 24/10/2022 | 1206.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA PROTECAO DE BALCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, PELICULAS NOVAS PARA A FRENTE DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013395 | 24/10/2022 | 2037.36 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 24/10/2022 | 430.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 24/10/2022 | 600.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOSCE, PICUIPB, JOAO PESSOAPB E GARANHUNSPE, NOS DIAS 03,05,06,07,11 E 13 DE OUTUBRO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0013400 | 24/10/2022 | 14360.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E REFORMA EM CHAPA DE INOX, BRONZE, ACO ESCOVADO E GALVANIZADA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013409 | 24/10/2022 | 3010.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 25/10/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/10/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 25/10/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 25/10/2022 | 16584.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 25/10/2022 | 38177.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 25/10/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 25/10/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 25/10/2022 | 4895.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 25/10/2022 | 69843.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 25/10/2022 | 145071.29 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 25/10/2022 | 39404.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 25/10/2022 | 44620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 25/10/2022 | 777547.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 25/10/2022 | 300.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 30 09, 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 25/10/2022 | 100.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 25/10/2022 | 100.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 25/10/2022 | 100.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 25/10/2022 | 100.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 30 09 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 25/10/2022 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB PARA CONDUCAO DA JUIZA ELEITORAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 25/10/2022 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO COM A POLICIA MILITAR DA PARAIBA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 25/10/2022 | 364.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 25/10/2022 | 250.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 19,21 E 24 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE TABULEIRO DO NORTECE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 25/10/2022 | 3500.00 | 12135619000192 | NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSORO S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CISTO VAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE: DALLYEVANE DE SOUSA LEITE, CPF:057.503.59433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 25/10/2022 | 2000.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA (IMPLANTE DE ANEL)REALIZADO NA PACIENTE: DANIELA JOYCE ANDRADE LINHARES, CPF: 112.430.11432 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 25/10/2022 | 270.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24HRS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, CPF:299.371.36806. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 30 09, 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 25/10/2022 | 300.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 30 09, 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 25/10/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 25/10/2022 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 30 09, 01 E 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/10/2022 | 218.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 25/10/2022 | 50.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 25/10/2022 | 3000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CPRE, REALIZADO NA PACIENTE: REJANE FERREIRA DA SILVA RIBEIRO, CPF:032.186.25467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 25/10/2022 | 75.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 25/10/2022 | 500.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 25/10/2022 | 1723.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E DE UM MOTOBOMBA DESTINADO A INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO BODES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 25/10/2022 | 1528.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E DE UM MOTOBOMBA DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 25/10/2022 | 90.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO DA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA E CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 25/10/2022 | 820.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 25/10/2022 | 203.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA INSTALACAO DO CACIMBAO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 25/10/2022 | 94.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA INSTALACAO DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA CAJAZEIRNHA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0013573 | 25/10/2022 | 2489.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 25/10/2022 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 25/10/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 25/10/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/10/2022 | 50.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 25/10/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 25/10/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0013568 | 25/10/2022 | 1947.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE LANCHE COFFEE BREAK DESTINADO A 177(CENTO E SETENTA E SETE) PESSOAS USUARIOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA , NA PREVENCAO DO CANCER DE MAMA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0013569 | 25/10/2022 | 561.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE LANCHE COFFEE BREAK EM REUNIAO TECNICA COM PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0013570 | 25/10/2022 | 6384.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA UM ALMOCO SERVIDO A 266(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS)PESSOAS (USUARIOS, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS) NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CERII, EM EVENTO REUNIAO NO ANIVERSARIO DESTE SERVICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0013571 | 25/10/2022 | 572.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE LANCHE COFFEE BREAK EM REUNIAO COM PROFISSIONAIS E USUARIOS (52 PESSOAS) NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DUDE , EM ATIVIDADE DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO , PELA VALORIZACAO DA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013572 | 25/10/2022 | 1852.95 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 25/10/2022 | 400.00 | 00003089174480 | FRANCISCO HILDERLAN PINHEIRO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 25/10/2022 | 400.00 | 00029411738893 | NEIMAR GLAUCIO MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 25/10/2022 | 400.00 | 00006417479420 | JOSÉ LENILDO VAZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004554007413 | ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005752266416 | ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/10/2022 | 400.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 25/10/2022 | 400.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 24 SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0013590 | 25/10/2022 | 25000.00 | 31950325000169 | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PROCESSADORA PARA FILMES RADIOGRAFICOS DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0013591 | 25/10/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0013592 | 25/10/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 25/10/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 25/10/2022 | 9469.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 25/10/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 25/10/2022 | 16832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 25/10/2022 | 200.00 | 00011800816413 | SANDRA MARCIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005374205412 | MARLUCE DE LIMA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003241470407 | ALEKSANDRA FIGUEIREDO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/10/2022 | 250.00 | 00010946493413 | VIVIANE MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004515440489 | MARIA ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004572795401 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009462606480 | NAIANY BALDUINO DA SILVA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 25/10/2022 | 250.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 25/10/2022 | 250.00 | 00011081640480 | MARILENE DA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 25/10/2022 | 300.00 | 00013182957422 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 25/10/2022 | 300.00 | 00009622429424 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA CUNHADA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 25/10/2022 | 300.00 | 00034465783825 | MARIELTON LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007875869439 | GIANNY GALVAO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007237922408 | AUCILENE MONTEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 25/10/2022 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 25/10/2022 | 300.00 | 00047880902449 | JOSIMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 25/10/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 25/10/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 25/10/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 25/10/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 25/10/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0013574 | 25/10/2022 | 240.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 25/10/2022 | 300.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA A FALECIDA: MARIA MILENE TRAJANO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013630 | 26/10/2022 | 1803.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 26/10/2022 | 14225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 26/10/2022 | 1171.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 26/10/2022 | 8912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013623 | 26/10/2022 | 5707.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS COM TIMES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE CARAUBASRN NO DIA 25 09 2022, MARCELINO VIEIRARN 27 09 2022, OLHO DAGUARN 09 10 2022, BREJO DOS SANTOSPB 13 10 2022, JOAO PESSOAPB 15 10 2022 E PAULISTAPB DIA 16 10 2022, A SERVICO DA SEECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.934KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 26/10/2022 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENT AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE TOPOGRAFIA PARA A QUADRA DE ESPORTE DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 26/10/2022 | 2343.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 26/10/2022 | 16412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 26/10/2022 | 17411.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013650 | 26/10/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013652 | 26/10/2022 | 1454.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE INSUMO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DOENTES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 26/10/2022 | 16025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 26/10/2022 | 21169.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 26/10/2022 | 125290.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 26/10/2022 | 3966.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 26/10/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 26/10/2022 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 26/10/2022 | 34490.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0013629 | 26/10/2022 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A GESTAO GOVERNAMENTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO AOS SEFVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013631 | 26/10/2022 | 1117.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013641 | 26/10/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013643 | 26/10/2022 | 523.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013645 | 26/10/2022 | 524.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013647 | 26/10/2022 | 675.84 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0013649 | 26/10/2022 | 877.00 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0013651 | 26/10/2022 | 411.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO AO DIA DOS IDOSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0013653 | 26/10/2022 | 732.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013654 | 26/10/2022 | 53.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013655 | 26/10/2022 | 106.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013656 | 26/10/2022 | 1550.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM EQUIPE E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013657 | 26/10/2022 | 105.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 26/10/2022 | 6157.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/10/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 26/10/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 26/10/2022 | 14400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 26/10/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 26/10/2022 | 23637.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 26/10/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, REALIZADA 04 (QUATRO) VEZES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 26/10/2022 | 265.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: TEREZINHA ALVES DE SOUSA MARTINS, CPF:029.368.37430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 26/10/2022 | 611.71 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: DAVI LUCAS BENJAMIM DA SILVA, CPF:181.210.16436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 26/10/2022 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE ALERGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GEOVANNA DOS SANTOS MENDONCA, CPF:167.246.68492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 26/10/2022 | 283.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3G72 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 26/10/2022 | 143.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 26/10/2022 | 50.00 | 00004145217497 | JUSABE HESEBE FERNAMBARRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/10/2022 | 50.00 | 00002895499497 | NAILSON BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 26/10/2022 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 26/10/2022 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO: HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADA NA RDC N 216 ANVISA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 26/10/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 26/10/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/10/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 26/10/2022 | 18306.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 26/10/2022 | 38908.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 26/10/2022 | 2836.47 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194461487 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O SR. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM PREFEITO CONSTITUCIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/10/2022 | 51265.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 26/10/2022 | 45879.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/10/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013642 | 26/10/2022 | 322.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013644 | 26/10/2022 | 1628.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013646 | 26/10/2022 | 120.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12.3021 QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006872906430 | AMAURI DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA 3 EDICAO DA CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL SOBRE PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 20 E 21 DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011630187402 | FRANCISCA JULIA MENDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA 3 EDICAO DA CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL SOBRE PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 20 E 21 DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 26/10/2022 | 100.00 | 00064652637420 | EDMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA 3 EDICAO DA CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL SOBRE PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 20 E 21 DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 26/10/2022 | 100.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA 3 EDICAO DA CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL SOBRE PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 20 E 21 DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005078061401 | VALQUIRIA ALVES DE AGUIAR LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA 3 EDICAO DA CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL SOBRE PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 20 E 21 DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 27/10/2022 | 404.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0013713 | 27/10/2022 | 104973.91 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 27/10/2022 | 320.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0013724 | 27/10/2022 | 18712.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, NPR 1A51 PB, QFW 4266 PB, QSE 8227 PB E OGC 5889 PM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013725 | 27/10/2022 | 474.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013726 | 27/10/2022 | 595.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0013727 | 27/10/2022 | 6388.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 27/10/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 27/10/2022 | 376.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, REFERENTE AO PROCESSO N 080.323719.2019.815.0141 IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 27/10/2022 | 53248.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 27/10/2022 | 27252.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 27/10/2022 | 16320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 27/10/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 27/10/2022 | 526.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 27/10/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/10/2022 | 2881.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 27/10/2022 | 16968.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 27/10/2022 | 14609.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 27/10/2022 | 46595.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/10/2022 | 16058.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 27/10/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 27/10/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 27/10/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 27/10/2022 | 23300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/10/2022 | 863.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 27/10/2022 | 30740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 27/10/2022 | 45772.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 27/10/2022 | 330532.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 27/10/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB2, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 27/10/2022 | 700.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CORE BIOPSIA GUIADO POR USG UNILATERAL, CPF:037.707.06455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/10/2022 | 800.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA MIOMECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE: DALLYEVANE DE SOUSA LEITE, CPF:057.503.59433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 27/10/2022 | 2500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE CASSIA ANDRADE DE FREITAS, CPF:048.677.56407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 27/10/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 27/10/2022 | 700.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CACIMBAO DA VARZEA (PREFEITURA) E DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 27/10/2022 | 300.00 | 00014827624470 | CAIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CACIMBAO DA VARZEA (PREFEITURA) E DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 27/10/2022 | 2980.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080376723.2019.8.15.0141 SEBASTIAO DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/10/2022 | 707.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013720 | 27/10/2022 | 472.49 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013721 | 27/10/2022 | 1634.67 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013722 | 27/10/2022 | 768.42 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA E SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 27/10/2022 | 303.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0013710 | 27/10/2022 | 11330.48 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 27/10/2022 | 3898.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA SERVICO DE RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 27/10/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 27/10/2022 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 27/10/2022 | 127485.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 27/10/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 27/10/2022 | 100250.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 27/10/2022 | 3254.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 27/10/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 27/10/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 27/10/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 27/10/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 27/10/2022 | 35831.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 27/10/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/10/2022 | 24471.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 27/10/2022 | 8764.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 27/10/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 27/10/2022 | 19890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 27/10/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 27/10/2022 | 2189.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 27/10/2022 | 57830.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 27/10/2022 | 37800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 27/10/2022 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 27/10/2022 | 16188.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 27/10/2022 | 39677.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 27/10/2022 | 20174.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 27/10/2022 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013728 | 27/10/2022 | 651.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 27/10/2022 | 5800.00 | 18236217000160 | PATRICIA KARLA GOMES DA SILVA 03866812442 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO NA PLACA CPU E SUBSTITUICAO DA PLACA DE CONTROLE DO DISPLAY DO APARELHO DE MAMOGRAFO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 27/10/2022 | 1012.50 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/10/2022 | 600.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 27/10/2022 | 900.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 27/10/2022 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 27/10/2022 | 262.50 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 27/10/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 27/10/2022 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 27/10/2022 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB, SOUSAPB E BELEM DO BREJO DO CRUZPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0013745 | 28/10/2022 | 26366.48 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 28/10/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 28/10/2022 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013755 | 28/10/2022 | 660.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 28/10/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 28/10/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 28/10/2022 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 28/10/2022 | 1000.00 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS AUTISTAS DO PROJETO TEAMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 28/10/2022 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA: RUY BARBOSA,72LUZIA MAIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013761 | 28/10/2022 | 340.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 007 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 28/10/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 28/10/2022 | 2201.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080258417.2019.8.15.0141 MARIA OLIVIA FERREIRA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/10/2022 | 2295.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047644.2021.8.15.0141 RAIMUNDA COSME DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 28/10/2022 | 3829.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080065830.2021.8.15.0141 NEDINEIDE GUEDES DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 28/10/2022 | 2980.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080376723.2019.8.15.0141 SEBASTIAO DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 28/10/2022 | 2591.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080345139.2021.8.15.0141 FABIOLA NEIDE VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 28/10/2022 | 5739.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080205879.2021.8.15.0141 FRANCISCA FERNANDES DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 28/10/2022 | 3076.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 000174892.2010.8.15.0141 MARIA ALICE DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 28/10/2022 | 5222.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080032782.2020.8.15.0141 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 28/10/2022 | 28127.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080892441.2021.8.15.0000 ESPOLIO DE ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/10/2022 | 37629.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080874085.2021.8.15.0000 MARIA CLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 28/10/2022 | 20008.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080876938.2021.8.15.0000 MARIA SEDY SANTIAGO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 28/10/2022 | 20236.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080892186.2021.8.15.0000 RITA ALVES MENEZES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 28/10/2022 | 30494.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080904132.2021.8.15.0000 INACIA DUTRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 28/10/2022 | 14641.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080750583.2021.8.15.0000 JOSE LIRA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 28/10/2022 | 24623.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080780545.2021.8.15.0000 FRANCISCO TIADOSIO DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0013760 | 28/10/2022 | 4937.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES:JENIPAPEIRO (CACIMBAO), SAO PEDRO DOS FELIPES (POCO ARTESIANO), COLINA (POCO ARTESIANO), METROPOLE (BOMBA), PIPA DO PAC (BOMBA) E CENTRO DE SAUDE (BOMBA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 28/10/2022 | 5832.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VIATURA VAN DE 15 PASSAGEIROS, NOS DIAS 11(991KM) E 12 (986KM) NO MES DE JULHO 2022, COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, POR MOTIVODA VIATURA DESTA SECRETARIA ESTA EM CONSERTO MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/10/2022 | 400.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR NA ANESTESIA PARA MIOMECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE: DALLYEVANE DE SOUSA LEITE, CPF:057.503.59433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 28/10/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO MID, REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA FORTUNATO DA CONCEICAO, CPF:071.262.81420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 28/10/2022 | 2000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA SERVICE SAU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO REINALDO DE FIGUEIREDO, CPF:965.986.70420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/10/2022 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:JESSIELE SILVESTRE DE SOUSA, CPF:146.110.46451. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 28/10/2022 | 550.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NO PACIENTE:PEDRO FRANCO JACINTO, CPF: 980.393.85415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/10/2022 | 300.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FEITOSA FILHO, CPF:025.225.35404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 28/10/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 28/10/2022 | 400.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLETA E ANALISE DE MATERIAL PARA BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA, CPF:062.841.90409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 28/10/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013756 | 28/10/2022 | 7319.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 28/10/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 28/10/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 28/10/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 28/10/2022 | 200.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 28/10/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 31/10/2022 | 9410.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 31/10/2022 | 102.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/10/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 31/10/2022 | 8889.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 31/10/2022 | 31779.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0013789 | 31/10/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 31/10/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 31/10/2022 | 17112.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 31/10/2022 | 8318.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0013798 | 31/10/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0013801 | 31/10/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013802 | 31/10/2022 | 16500.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013837 | 01/11/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/11/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0013841 | 01/11/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0013896 | 01/11/2022 | 7589.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013898 | 01/11/2022 | 3693.50 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0013834 | 01/11/2022 | 31463.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PERIODO DE 01 10 2022 A 31 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00010397093462 | JUCELIO ABILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 01/11/2022 | 300.00 | 00011820115437 | FRANCISCO IRAN COSME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 01/11/2022 | 780.00 | 00001692158490 | CLAUDIANO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 01/11/2022 | 2200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 01/11/2022 | 1440.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 01/11/2022 | 1440.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 01/11/2022 | 1440.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/11/2022 | 2200.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 01/11/2022 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 01/11/2022 | 1440.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 01/11/2022 | 1260.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 01/11/2022 | 1400.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 01/11/2022 | 240.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00005383429433 | MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 01/11/2022 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBST.DE ESGOTO NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, LIMPEZA E PINTURA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO NO DIST.CORONEL MAIA, LIMPEZA NO MONTE TABOR AO REDOR DA CAPELA, CONSTRUCAO DE DOIS COLETORES DE LIXO NAS COMUNIDADES: PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, LIMPEZA DO CEMITERIO PARA O FERIADO DE FINADOS E CERCAMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0013805 | 01/11/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0013806 | 01/11/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0013832 | 01/11/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/11/2022 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 01/11/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013809 | 01/11/2022 | 2215.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 01/11/2022 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 01/11/2022 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 01/11/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 01/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA O PACIENTE: ALDO FERREIRA DA SILVA, CPF:374.129.65468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 01/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA O PACIENTE: BENJAMIM MORAIS DE SOUZA, CPF:175.712.60427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 01/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA O PACIENTE:DAVI LUIZ DA SILVA PEREIRA, CPF:169.554.75436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 01/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA A PACIENTE:ISADORA ALVES HENRIQUE, CPF:147.960.57428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/11/2022 | 200.00 | 20495725000105 | RODRIGUES & BOMFIM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA MAO, REALIZADA NO PACIENTE: SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR, CPF:158.410.35401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0013807 | 01/11/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013810 | 01/11/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0013811 | 01/11/2022 | 4050.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 01/11/2022 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 01/11/2022 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBAPB, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 01/11/2022 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 01/11/2022 | 250.00 | 00014047154440 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 01/11/2022 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOFAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 01/11/2022 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 01/11/2022 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 01/11/2022 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 01/11/2022 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013852 | 01/11/2022 | 9070.98 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0013853 | 01/11/2022 | 434.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013854 | 01/11/2022 | 418.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 01/11/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 01/11/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 01/11/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 01/11/2022 | 4179.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS COM VIDROS NAS ESCOLAS LUZIA MARIA E LEONILDA DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 01/11/2022 | 300.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 01/11/2022 | 250.00 | 00003073830405 | LAURI DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 01/11/2022 | 250.00 | 00013949154469 | ELLEN VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 01/11/2022 | 300.00 | 00002804408477 | FRANCISCO HOLANDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 01/11/2022 | 250.00 | 00001627839496 | LAIANE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/11/2022 | 200.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 01/11/2022 | 250.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003757985443 | MALDENE ALMEIDA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO FELIPE ALMEIDA DE SOUSA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 01/11/2022 | 250.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 01/11/2022 | 300.00 | 00039504018491 | JOSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 01/11/2022 | 300.00 | 00001989841465 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 01/11/2022 | 200.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/11/2022 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 01/11/2022 | 200.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 01/11/2022 | 300.00 | 00004433755427 | JEIZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 01/11/2022 | 100.00 | 00011326957406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 01/11/2022 | 250.00 | 00009672210485 | RUTE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 01/11/2022 | 250.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/11/2022 | 250.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004525130490 | FRANCISCA TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 01/11/2022 | 200.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 01/11/2022 | 250.00 | 00007909743475 | JOSIVAN GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 01/11/2022 | 4000.00 | 00003598709455 | JOSUEL GONCALVES FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA COPA ALTOESTANA DE MOTOCROSS 2022, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 03/11/2022 | 400.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DO LANCHE E AGUA PARA OS ATLETAS E COMISSAO TECNICA, JOGO QUE ACONTECERA ENTRE CLUBE ATLETICO CATOLEENSE X CLUBE FURIA, NO DIA 05 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 03/11/2022 | 1370.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO JOGO COM TAXA DE ARBITRAGEM E ALIMENTACAO DO QUADRO DE ABBITROS, JOGO QUE ACONTECERA ENTRE CLUBE ATLETICO CATOLEENSE X CLUBE FURIA, NO DIA 05 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 03/11/2022 | 577.50 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBA DE BARRO E AREIA PARA TERMINO DE CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/11/2022 | 900.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/11/2022 | 265.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA EM APOIO NA EQUIPE DE TRABALHOS NO EXPORSERTAO DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 022, NO PARQUE DO POVO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 03/11/2022 | 300.00 | 00009921185497 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 03/11/2022 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 03/11/2022 | 300.00 | 00007482784438 | EDSON DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 03/11/2022 | 250.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 03/11/2022 | 250.00 | 00007092399475 | LUCIANA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO IGOR GONCALVES DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 03/11/2022 | 150.00 | 00062932900463 | ANTONIO JOSE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006788999406 | FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 03/11/2022 | 150.00 | 00006167208409 | DEUZIRENE GOMES MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 03/11/2022 | 250.00 | 00076826597420 | FRANCINEIDE NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006545503448 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DAUDE, NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA A SUA TIA: LUZIA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/11/2022 | 250.00 | 00004791691440 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 03/11/2022 | 250.00 | 00030923182420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 03/11/2022 | 250.00 | 00007115771456 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 03/11/2022 | 250.00 | 00002122709405 | LUCIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 03/11/2022 | 200.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/11/2022 | 250.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 03/11/2022 | 250.00 | 00002840161443 | FRANCISCA DE SOUSA ALVES MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 03/11/2022 | 300.00 | 00051059614472 | MARIA NÍVIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 03/11/2022 | 150.00 | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 03/11/2022 | 250.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 03/11/2022 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 03/11/2022 | 250.00 | 00006280884422 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SRA.ALZIRA TEODOSIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 03/11/2022 | 250.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FUNANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 03/11/2022 | 250.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 03/11/2022 | 250.00 | 00030074762400 | MARIA DO CARMO FERNANDES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 03/11/2022 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012617285480 | FELIPE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 03/11/2022 | 250.00 | 00011757754440 | BEATRIZ BENICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ORTODONTIA NO INSTITUTO DA CIENCIA DA SAUDE FUNORTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 03/11/2022 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 03/11/2022 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBAIFPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 03/11/2022 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 03/11/2022 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 03/11/2022 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 03/11/2022 | 890.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 03/11/2022 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012469489407 | JOABE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 03/11/2022 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ZOOTECNIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/11/2022 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 03/11/2022 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 03/11/2022 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012630324435 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 03/11/2022 | 250.00 | 00012786235405 | HENRIQUE CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIRETIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0013984 | 03/11/2022 | 9357.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARMARIOS DE COZINHA E 03 (TRES) FORNO DE MICROONDAS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003816491480 | JOSÉ MAIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CSUTO PARA MOTORISTAS QUE A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DURANTE OS DIAS 28 E 29 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 03/11/2022 | 700.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE EXERESE DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE: HILDEBRANDO EVANGELISTA DE LIMA, CPF:043.696.26404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004347007469 | ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 31 10 2022 E 01 11 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO DGERO BRASIL, JUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE (COPID COORDENACAO DE SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 03/11/2022 | 200.00 | 00011159217467 | LAYARA MARIA VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 31 10 2022 E 01 11 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO DGERO BRASIL, JUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE (COPID COORDENACAO DE SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 03/11/2022 | 450.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PRIECK TEST, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FERNANDA DE SOUSA ALVES, CPF:171.272.16401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0013938 | 03/11/2022 | 1092.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 03/11/2022 | 350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA OLIVIA DA SILVA, CPF:031.003.41406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 03/11/2022 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS PARA O PROGRAMA FORA DO MUNICIPIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 03/11/2022 | 1000.00 | 06328947002407 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (PRICK TEST), REALIZADO NA PACIENTE: LUDMYLLA OLINTO FERNANDES DA SILVA, CPF:159.793.38489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 03/11/2022 | 5000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LESAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO NETO, CPF: 064.665.71432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/11/2022 | 2000.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OE) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES, CPF:929.248.08472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 03/11/2022 | 1060.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPECIALIZADO, REALIZADO NO MENOR: EMANNUEL GONCALVES DA SILVA, CPF:174.719.71495. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 03/11/2022 | 1000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA SERVICE SAU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO REINALDO DE FIGUEIREDO, CPF:965.986.70420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 03/11/2022 | 545.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: SHIRLEY CAVALCANTE DINIZ, CPF:076.264.61444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 03/11/2022 | 350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, REALIZADO NA MENOR: MARIA HELENA ALVES DA SILVA, CPF:182.537.82403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0013927 | 03/11/2022 | 9191.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 03/11/2022 | 500.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA FRANCIMAR JOSE DA SILVA, CPF:040.994.41490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 03/11/2022 | 550.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA FRANCISCA EDINETE VIEIRA DA SILVA, CPF:050.769.96454. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 03/11/2022 | 900.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, GIRADOURO NA RODOVIA SENADOR RUI CARNEIRO COM SAIDA (CATOLE A BREJO DO CRUZ), PRACA SERGIO MAIA E PRESIDIO PADRAO DE CATOLE DO ROCHAPB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) NOS CANTEIROS PADRE PEDRO SERRAO, VIVEIRO DE MUDAS LOCALIZADO NO CAIC, CACIMBAO DA VARZEA, PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA JOSE DE SA, NESTE MUNICIPI . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 03/11/2022 | 425.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO DOS FELIPES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 03/11/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 03/11/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0013923 | 03/11/2022 | 80200.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0013925 | 03/11/2022 | 56867.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0013969 | 03/11/2022 | 90712.46 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00142022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013934 | 03/11/2022 | 1030.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013935 | 03/11/2022 | 385.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0013936 | 03/11/2022 | 914.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013983 | 03/11/2022 | 2185.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 04/11/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014045 | 04/11/2022 | 157.78 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0014046 | 04/11/2022 | 562.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492022 | 0014047 | 04/11/2022 | 1400.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014057 | 04/11/2022 | 1547.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0013987 | 04/11/2022 | 102713.66 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA NA CONSTRUCAO DA CAIXA DE AGUA NO CORONEL MAIA E DRENAGEM DE AGUA DE CHUVA OTILIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014019 | 04/11/2022 | 799.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014050 | 04/11/2022 | 169.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0014048 | 04/11/2022 | 2500.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS PAIF,SCFV E PCF), PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014052 | 04/11/2022 | 123.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 04/11/2022 | 200.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 04/11/2022 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 04/11/2022 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0014003 | 04/11/2022 | 10764.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 04/11/2022 | 1500.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOTOMIA POR ESTEREOTAXIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS, CPF:044.605.83437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 04/11/2022 | 94.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 04/11/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (FOTOCOAGULACAO A LASER) )REALIZADO NO PACIENTE: JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF:510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 04/11/2022 | 94.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 04/11/2022 | 121.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014010 | 04/11/2022 | 32999.90 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0014016 | 04/11/2022 | 26998.90 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014023 | 04/11/2022 | 401.00 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 04/11/2022 | 500.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, CPF:065.246.18408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0013988 | 04/11/2022 | 2560.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014020 | 04/11/2022 | 299.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014049 | 04/11/2022 | 273.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013985 | 04/11/2022 | 57200.70 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013986 | 04/11/2022 | 92099.30 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDOUFERSA, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 04/11/2022 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 04/11/2022 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN UASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 04/11/2022 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 04/11/2022 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TENCONOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 04/11/2022 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 04/11/2022 | 94.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014013 | 04/11/2022 | 200.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES EM REUNIOES DE CAPACITACAO COM PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 04/11/2022 | 250.00 | 00070347825478 | ANA CAROLINY MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 04/11/2022 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 04/11/2022 | 250.00 | 00070124939414 | MARIA JULIANA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 04/11/2022 | 250.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA G5 DESTINADA A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 04/11/2022 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/11/2022 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014054 | 04/11/2022 | 1345.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 04/11/2022 | 250.00 | 00070943246423 | DANIELE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINTER, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 04/11/2022 | 250.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 04/11/2022 | 250.00 | 00014033152482 | ERIKA CAMILLY DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 04/11/2022 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 04/11/2022 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 04/11/2022 | 300.00 | 00042479622487 | FRANCISCO SATIRO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 04/11/2022 | 200.00 | 00043693490449 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 04/11/2022 | 250.00 | 00069179565468 | IRENE SERGINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 04/11/2022 | 150.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 04/11/2022 | 200.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 04/11/2022 | 100.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009287284474 | DANIEL FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 04/11/2022 | 200.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 04/11/2022 | 250.00 | 00044915195449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 04/11/2022 | 100.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 04/11/2022 | 250.00 | 00006791319496 | EDVANIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 04/11/2022 | 200.00 | 00010107978407 | ASSONARIA ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 04/11/2022 | 250.00 | 00098037978400 | RITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 04/11/2022 | 250.00 | 00004827999430 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 04/11/2022 | 200.00 | 00006954615404 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 04/11/2022 | 200.00 | 00002767625414 | CARLOS CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 04/11/2022 | 200.00 | 00007563322493 | ENYO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 04/11/2022 | 200.00 | 00011545031436 | EDNA MEDEIROS DE RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 04/11/2022 | 150.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004350141456 | JOELMA ALVES DE LIMA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 04/11/2022 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 04/11/2022 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 04/11/2022 | 150.00 | 00002005407429 | DORGIVAL FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 04/11/2022 | 250.00 | 00006171777404 | MARIA CESILENE PEREIRA GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 04/11/2022 | 200.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/11/2022 | 200.00 | 00013834286460 | DANIELLE VIANA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 04/11/2022 | 300.00 | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 04/11/2022 | 200.00 | 00010430698445 | ADESILMA MARIA LIMA FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 04/11/2022 | 250.00 | 00007977437406 | RAFAEL DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 04/11/2022 | 250.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 04/11/2022 | 300.00 | 00011235134490 | ANA KELLY GABRIEL DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014021 | 04/11/2022 | 426.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014051 | 04/11/2022 | 195.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014022 | 04/11/2022 | 298.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014116 | 07/11/2022 | 1328.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 07/11/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014120 | 07/11/2022 | 766.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 07/11/2022 | 250.00 | 00012804903494 | ANGELICA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 07/11/2022 | 250.00 | 00005135229485 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 07/11/2022 | 250.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 07/11/2022 | 150.00 | 00002007601494 | FRANCISCO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 07/11/2022 | 200.00 | 00081945043504 | TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005299336403 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 07/11/2022 | 250.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004801186475 | ODETE OZENIR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 07/11/2022 | 200.00 | 00030268508453 | RAIMUNDO CARLOS RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 07/11/2022 | 200.00 | 00001825307440 | DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 07/11/2022 | 250.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, PARA SUA MAE A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 07/11/2022 | 200.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 07/11/2022 | 250.00 | 00099182912491 | IRACILDA MONTEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 07/11/2022 | 150.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014167 | 07/11/2022 | 1476.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014168 | 07/11/2022 | 1339.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 07/11/2022 | 230.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014108 | 07/11/2022 | 18202.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014112 | 07/11/2022 | 77383.61 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 07/11/2022 | 1927.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 07/11/2022 | 250.00 | 00012184574490 | ANTHONY PIETRO MARADONA OLIVEIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014170 | 07/11/2022 | 4916.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 07/11/2022 | 8128.00 | 00004127848405 | JUSSIE ARAUJO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GESSO EM BANCADAS E PAREDES NAS SALAS DE ALMOXARIFADO E PLANEJAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 07/11/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014141 | 07/11/2022 | 1330.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 07/11/2022 | 400.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, A SER REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 07/11/2022 | 2250.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 07/11/2022 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 07/11/2022 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA CLEIDIENE DANTAS, CPF:872.727.25400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/11/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CPF:050.115.25473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 07/11/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE:NOEMIA PEREIRA DA SILVA, CPF:219.779.68449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 07/11/2022 | 1700.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO VIA USG, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES, CPF:031.531.92405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 07/11/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 07/11/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 07/11/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 07/11/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 07/11/2022 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014126 | 07/11/2022 | 23468.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014127 | 07/11/2022 | 27952.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014128 | 07/11/2022 | 8208.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014138 | 07/11/2022 | 566.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014139 | 07/11/2022 | 1451.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 07/11/2022 | 121.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014142 | 07/11/2022 | 1310.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014143 | 07/11/2022 | 9283.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014144 | 07/11/2022 | 4137.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 07/11/2022 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 07/11/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014113 | 07/11/2022 | 5141.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0014132 | 07/11/2022 | 1049.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 07/11/2022 | 429.34 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014154 | 07/11/2022 | 612.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014157 | 07/11/2022 | 834.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014159 | 07/11/2022 | 1259.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014162 | 07/11/2022 | 342.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014164 | 07/11/2022 | 110.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014166 | 07/11/2022 | 916.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOSERRAS E ROCADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014100 | 07/11/2022 | 18064.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014102 | 07/11/2022 | 60000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014103 | 07/11/2022 | 18297.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/11/2022 | 3268.55 | 00010225253445 | CESAR AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 07/11/2022 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 07/11/2022 | 800.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS MNX 4623 PB, QSA 6989 PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014104 | 07/11/2022 | 1108.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014105 | 07/11/2022 | 6010.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014106 | 07/11/2022 | 33880.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 07/11/2022 | 1522.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014137 | 07/11/2022 | 792.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0014145 | 07/11/2022 | 117466.66 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS:DR.SEVERINO MAIA, MARCAL DE FREITAS E TRAV:CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014169 | 07/11/2022 | 115.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 07/11/2022 | 915.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV:VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/11/2022 | 211.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 07/11/2022 | 1000.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 07/11/2022 | 210.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014129 | 07/11/2022 | 8583.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0014131 | 07/11/2022 | 1764.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 08/11/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 08/11/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 08/11/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 08/11/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 08/11/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 08/11/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 08/11/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/11/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 08/11/2022 | 846.00 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 08/11/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 08/11/2022 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 08/11/2022 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 08/11/2022 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014211 | 08/11/2022 | 1262.56 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 08/11/2022 | 1351.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014216 | 08/11/2022 | 1319.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0014217 | 08/11/2022 | 984.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0014220 | 08/11/2022 | 1476.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUREAU EM MADEIRA C 02 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS CORONEL MAIA, SAO FRANCISCO E CONCEICAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0014198 | 08/11/2022 | 15403.20 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITAS PARA CONST.DA CAIXA DAGUA NO CORONEL MAIA, POSTES PARA LAVANDERIA DO CORONEL MAIA, CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E COMUNIDADE MELADO E MANILHAS PARA COMUNIDADE USINA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PARA O CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 08/11/2022 | 7000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) TAMBORES PARA A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0014205 | 08/11/2022 | 1680.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0014206 | 08/11/2022 | 1050.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 08/11/2022 | 1890.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RICARDO II, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0014219 | 08/11/2022 | 49.92 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014210 | 08/11/2022 | 971.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 08/11/2022 | 450.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COMPLEMENTAR (CAPSULOTOMIA POR YAG A LASER OD) REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CPF:050.115.25473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 08/11/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: SIMONE VIEIRA DE FIGUEIREDO BEZERRA, CPF: 374.789.08810. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/11/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 08/11/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 08/11/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 08/11/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 08/11/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 08/11/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 08/11/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 08/11/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/11/2022 | 474.00 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0014199 | 08/11/2022 | 16000.57 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0014200 | 08/11/2022 | 13876.48 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ESPACO RENAST (CURSO PRE CONGRESSO) PARA PROGRAMACAO DO 19 CONGRESSO NACIONALDA ANAMT.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ESPACO RENAST (CURSO PRE CONGRESSO) PARA PROGRAMACAO DO 19 CONGRESSO NACIONALDA ANAMT.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 08/11/2022 | 350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EED (RAIO X CONTRASTADO DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO) REALIZADO NO MENOR: JOAO MIGUEL OLIMPIO DA SILVA, CPF:170.546.59488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452022 | 0014212 | 08/11/2022 | 3343.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 08/11/2022 | 1800.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGENCIA DE GPS GFIPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0014173 | 08/11/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014208 | 08/11/2022 | 97.12 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 08/11/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0014207 | 08/11/2022 | 3300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014209 | 08/11/2022 | 1845.28 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014214 | 08/11/2022 | 701.98 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/11/2022 | 4961.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES ARTESANAIS PARA CRIANCAS E ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 37.0096FNAS CREAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 08/11/2022 | 446.47 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0014225 | 09/11/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 10 2022 A 08 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 09/11/2022 | 85.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: IONARA CARDOSO DA SILVA,CPF:711.319.80409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0014227 | 09/11/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0014243 | 10/11/2022 | 9783.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014276 | 10/11/2022 | 835.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/11/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 10/11/2022 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 10/11/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 10/11/2022 | 500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE FRANCISCO SERAFIM FILHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0014270 | 10/11/2022 | 1027.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E MAO DE OBRA DOS ARES CONDICIONADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014273 | 10/11/2022 | 2281.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 10/11/2022 | 5581.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080311195.2021.8.15.0141 EM FAVOR DE LUCIENE CARREIRO ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 10/11/2022 | 67753.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 10/11/2022 | 376.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO N 080451232.2021.815.0141EXECUCAO FISCAL CIVEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/11/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0014239 | 10/11/2022 | 29801.30 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014253 | 10/11/2022 | 473.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0014254 | 10/11/2022 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE FIRMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0014255 | 10/11/2022 | 5948.77 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 10/11/2022 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 10/11/2022 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014272 | 10/11/2022 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 10/11/2022 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 10/11/2022 | 550.00 | 07120372000109 | CEOP CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETINOGRAFIA E UM TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO, CPF:099.177.82435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0014269 | 10/11/2022 | 1481.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014271 | 10/11/2022 | 30.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014233 | 10/11/2022 | 737.88 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014246 | 10/11/2022 | 1203.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014251 | 10/11/2022 | 514.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014252 | 10/11/2022 | 231.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014274 | 10/11/2022 | 942.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014277 | 10/11/2022 | 1425.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014278 | 10/11/2022 | 1271.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFN4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014279 | 10/11/2022 | 1963.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014281 | 10/11/2022 | 1224.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G75 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014283 | 10/11/2022 | 841.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014286 | 10/11/2022 | 1372.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 10/11/2022 | 265.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC 5889 PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 10/11/2022 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014245 | 10/11/2022 | 715.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 10/11/2022 | 6720.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) INSCRICOES NO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, COM CARGA HORARIA DE 16(DEZESSEIS)HORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO 2022, NO AUDITORIODA OAB SUBSECAO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 10/11/2022 | 250.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 10/11/2022 | 400.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2022, A SER REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 10/11/2022 | 1678.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGENCIA DE GPS GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 10/11/2022 | 133.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGENCIA DE GPS GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014275 | 10/11/2022 | 874.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 10/11/2022 | 1016.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA EM SILCK SCREEN EM COLETES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO, TAXA DE ARBITRAGEM PARA O JOGO REALIZADO NA CIDADE DE CABEDELOPB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SEMIFINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006990591439 | GISELIA CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO II ENCULPC, SEGUNDO ENCONTRO CULTURAL PORTAL DA CAPOEIRA, NA CIDADE DE PORTALEGRERN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0014248 | 10/11/2022 | 595.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/11/2022 | 300.00 | 00032883757453 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA, PARA A SUA NETA: GEOVANA LETICIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 10/11/2022 | 250.00 | 00004361627410 | ANTONIA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 10/11/2022 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 10/11/2022 | 200.00 | 00022580808434 | JOSE ALVES BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001626034443 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO JOSIAS DE LIMA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003992715469 | MARTA GERUSA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/11/2022 | 250.00 | 00005161600446 | VANUBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005873972419 | IZINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009781558407 | MANOEL EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 10/11/2022 | 250.00 | 00075268663453 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007770803462 | EUZINARA GONZAGA AGUIAR DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011751936406 | ARIADYNNE QUEIFER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 10/11/2022 | 250.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 10/11/2022 | 200.00 | 00091661315453 | GELSIENE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA CUNHADA ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 10/11/2022 | 250.00 | 00070059087404 | JULIANA MARIA DA SILVA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 11/11/2022 | 250.00 | 00006743321486 | LAIZE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 11/11/2022 | 200.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 11/11/2022 | 300.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006230834421 | MERIANE MARIA SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 11/11/2022 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014313 | 11/11/2022 | 507.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014319 | 11/11/2022 | 304.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014321 | 11/11/2022 | 496.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014305 | 11/11/2022 | 288.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014307 | 11/11/2022 | 2593.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 11/11/2022 | 800.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULO SPRINTER, PLACA QFY3D42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014315 | 11/11/2022 | 940.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 24 10 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014317 | 11/11/2022 | 2268.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 11/11/2022 | 80.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 14 E 18 DE OUTUBRO DE 2022,PARA AFERICAO DE TOCOGRAFO DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS QFY3D42 E QFZ8F62. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/11/2022 | 100.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 11/11/2022 | 10712.79 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 11/11/2022 | 275.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 11/11/2022 | 175.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 28 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 11/11/2022 | 100.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 11/11/2022 | 100.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/11/2022 | 100.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 11/11/2022 | 100.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 11/11/2022 | 100.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 11/11/2022 | 100.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 11/11/2022 | 100.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 11/11/2022 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 11/11/2022 | 760.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS, CPF:112.303.30488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 11/11/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CPF:980.394.90472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014358 | 11/11/2022 | 2263.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2G60 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014359 | 11/11/2022 | 511.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014360 | 11/11/2022 | 1940.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014363 | 11/11/2022 | 2121.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ2660 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014365 | 11/11/2022 | 569.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 11/11/2022 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 11/11/2022 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 11/11/2022 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 11/11/2022 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/11/2022 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 10 2022 CONFORME OFICIO N 106 2022 TRE PB 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 11/11/2022 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 11/11/2022 | 300.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 10 2022, CONFORME OFICIO N 129 2022 TRE PB PTRE 36 ZONA E DECLARACAO DO TRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014322 | 11/11/2022 | 453.30 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA CONSUMO EM EVENTOS DAS UBBS, DURANTE O MES DE OUTUBRO CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014324 | 11/11/2022 | 943.50 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS SERVIDORES DURANTE OS DIAS DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722022 | 0014327 | 11/11/2022 | 4000.00 | 32284434000157 | AD SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, COM PLANTAO DE 08(OITO)HORAS, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014331 | 11/11/2022 | 910.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014335 | 11/11/2022 | 405.78 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0014337 | 11/11/2022 | 441.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014340 | 11/11/2022 | 583.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014343 | 11/11/2022 | 1753.19 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014346 | 11/11/2022 | 10478.32 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0014353 | 11/11/2022 | 938.16 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0014354 | 11/11/2022 | 7388.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014362 | 11/11/2022 | 873.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014366 | 11/11/2022 | 438.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 11/11/2022 | 3564.34 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 11/11/2022 | 4504.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 11/11/2022 | 241.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014357 | 11/11/2022 | 835.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014361 | 11/11/2022 | 1281.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014310 | 11/11/2022 | 164.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014311 | 11/11/2022 | 617.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014312 | 11/11/2022 | 1192.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014355 | 11/11/2022 | 1130.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014356 | 11/11/2022 | 1085.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014364 | 11/11/2022 | 2164.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 14/11/2022 | 1680.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (LAGOA RASA, SAO GONCALO, SAO FRANCISCO E SAO JOSE), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 14/11/2022 | 200.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 14/11/2022 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014414 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 14/11/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0014415 | 14/11/2022 | 1139.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0014421 | 14/11/2022 | 1773.33 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 14/11/2022 | 1000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGADURA ELASTICA (1A. ETAPA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 978.773.95434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 14/11/2022 | 550.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA BATISTA RAMOS, CPF: 338.389.92415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 14/11/2022 | 475.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN E CAJAZEIRAS PB, NOS DIAS 17,18,19,20 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 14/11/2022 | 462.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESOA PB, PATOS PB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 26,27,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 14/11/2022 | 325.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 17,20,21 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 14/11/2022 | 350.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 14/11/2022 | 575.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,19,20,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 14/11/2022 | 475.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, POMBALPB,JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SAO BENTOPB E MOSSORORN, NOS DIAS 24,25,26,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 14/11/2022 | 500.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 14/11/2022 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 24,25,26,27,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 14/11/2022 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 14/11/2022 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, ALEXANDRIARN, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 21,24,25,27 E 31 OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 14/11/2022 | 487.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOS, NOS DIAS 17,18,19,20,21,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 14/11/2022 | 650.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 14/11/2022 | 487.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 14/11/2022 | 600.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN, CAJAZEIRASPB, ALEXANDRIARN E PATOSPB, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 14/11/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 14/11/2022 | 425.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB,NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 14/11/2022 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 14/11/2022 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E CAICORN, NOS DIAS 19 E 24 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/11/2022 | 600.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,23,24,26,27,28,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 14/11/2022 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NO PACIENTE: ARLINDO BATISTA FILHO, CPF:396.351.39420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0014422 | 14/11/2022 | 2776.67 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014433 | 14/11/2022 | 874.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014434 | 14/11/2022 | 1204.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014435 | 14/11/2022 | 522.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014436 | 14/11/2022 | 1250.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014437 | 14/11/2022 | 1231.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014438 | 14/11/2022 | 971.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014439 | 14/11/2022 | 2022.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014440 | 14/11/2022 | 648.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0014451 | 14/11/2022 | 24621.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014412 | 14/11/2022 | 14358.41 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014416 | 14/11/2022 | 2405.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 14/11/2022 | 9075.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014427 | 14/11/2022 | 1711.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV190 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014428 | 14/11/2022 | 641.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014429 | 14/11/2022 | 3014.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014430 | 14/11/2022 | 968.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014431 | 14/11/2022 | 1283.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014432 | 14/11/2022 | 2156.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 14/11/2022 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 14/11/2022 | 200.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 14/11/2022 | 200.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 14/11/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0014410 | 14/11/2022 | 6000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRES DIARIAS DE 01 (UM) GERADOR PARA ATENDER O 3 EACENCONTRO AEREO DE CATOLE 2022, REALIZADO NO AERODROMO DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM, ALIMENTACAO DE ATLETAS E COMISSAO TECNICA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO NAS QUARTAS DE FINAL ENTRE CLUBE ATLETICO CATOLEENSE X CLUBE FURIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 11 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 14/11/2022 | 400.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRICAO DA COPA SAO BENTO DE FUTSAL, NA CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 01 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 14/11/2022 | 3280.00 | 47511774000140 | KATIANO DANTAS DE LIMA 07233971471 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANCADA EM L ENGROSSADA C 45MM, ARMARIO CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR EM GIRO E 04 GAVETAS C PUXADOR DE ALUMINIO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 14/11/2022 | 250.00 | 00005994240443 | REGIVANIA CRISOSTOMO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 14/11/2022 | 150.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 14/11/2022 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 14/11/2022 | 200.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 14/11/2022 | 150.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 14/11/2022 | 200.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 14/11/2022 | 300.00 | 00078931673434 | EVA MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU FILHO NILTON ANGELO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004273949458 | NILTON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 14/11/2022 | 250.00 | 00013283010447 | MARIA LUIZA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 14/11/2022 | 250.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 14/11/2022 | 150.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006860918411 | WLADYMIR LAYON DE SALES FERREIRA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 14/11/2022 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 14/11/2022 | 250.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 16/11/2022 | 763.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 16/11/2022 | 792.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 16/11/2022 | 3669.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 16/11/2022 | 2064.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/11/2022 | 300.00 | 00033007284449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA: JANAINA DAS NEVES MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 16/11/2022 | 200.00 | 00039637026487 | ANA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071765768403 | CARLA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010362719438 | MARIA FRANCIELI MARIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004249226492 | JUNIOR SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 16/11/2022 | 200.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008665997466 | JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014495 | 16/11/2022 | 1300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO CAMPO E DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 16/11/2022 | 1358.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA QWF 4266 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 16/11/2022 | 2500.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE: GUILHERME SARAIVA OLIVEIRA, CPF:144.726.21401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 16/11/2022 | 2000.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE: TERESINHA CUNHA, CPF: 421.182.71468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 16/11/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: JUBERLANDIO NUNES GALVAO, CPF: 041.450.57430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 16/11/2022 | 88689.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 16/11/2022 | 52798.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 16/11/2022 | 750.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA GEMELAR COM DOOPLE, REALIZADA NA PACIENTE: PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA, CPF:115.420.79438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 16/11/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA, CPF:158.729.67489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 16/11/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER ARTERIAL DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA DA SILVA BARRETO, CPF:840.347.69491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 16/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA O MENOR: SILVERIO JUNIOR DE SOUSA SUASSUNA, CPF: 113.257.61486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 16/11/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 16/11/2022 | 130.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DA LAVADORA CONSUL 16KG DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 16/11/2022 | 1520.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CAPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 16/11/2022 | 6882.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO ITIEL RAFAEL FIGUEREDO SANTOS ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA SAMU ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 16/11/2022 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE),PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE E NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA O ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 16/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA PARA O PACIENTE: EVANDRO DE LIMA, CPF:058.927.11480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 16/11/2022 | 120295.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 16/11/2022 | 286.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 16/11/2022 | 5350.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS NAS UBSS DO CENTRO, BATALHAO, CAIC, VARZEA, TANCREDO NEVES, RANCHO DO POVO, SAO FRANCISCO, CONCEICAO, CATOLE DE BAIXO, PICOS, CAJAZEIRINHA E BOQUEIRAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0014486 | 16/11/2022 | 14178.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014493 | 16/11/2022 | 16510.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBSS SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014494 | 16/11/2022 | 267.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 16/11/2022 | 1049.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 16/11/2022 | 909.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 16/11/2022 | 154.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 16/11/2022 | 920.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE BARATAS, RATOS, FORMIGAS E MOSCAS NA COZINHA DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014492 | 16/11/2022 | 1095.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/11/2022 | 66.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0014474 | 16/11/2022 | 72459.20 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DTM DE ATE 30KM, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE 716 (SETECENTAS E DEZESSEIS) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM DAS COMUNIDADES:CAJUEIRO, BOQUEIRAO, TRAPIA, BOA AGUA, AGUA BRANCA, CRUVELO, JATOBA, COXO, MALHADA DOS VEADOS, PAPAGUAIO, SERROTE DAS CABRAS E PAU DE LEITE, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 16/11/2022 | 360.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0014504 | 17/11/2022 | 1040.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 17/11/2022 | 35205.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014548 | 17/11/2022 | 11175.43 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL, PRACAS E CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014549 | 17/11/2022 | 10886.49 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 01 CAIXA D AGUA NO CORONEL MAIA, MANUTENCAO DAS LAVANDERIAS DAS COMUNIDADES CAJAZEIRINHA, CORONEL MAIA E CATOLE DE BAIXO, CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, REDE DE ESGOTO NA RUA OTILIA MAIA E RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO GONCALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/11/2022 | 6066.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0014505 | 17/11/2022 | 293.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 17/11/2022 | 8556.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014545 | 17/11/2022 | 2199.63 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO BODES, MANUTENCAO DOS CACIMBOES DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, SAO FRANCISCO E VARZEA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/11/2022 | 12133.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 17/11/2022 | 930.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0014547 | 17/11/2022 | 3414.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) COLCHOES PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 17/11/2022 | 359.10 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ACADEMIAS DE SAUDE 03 (TRES) BAMBOLES, PARA ATIVIDADES FISICAS COM USUARIOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014543 | 17/11/2022 | 2516.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014551 | 17/11/2022 | 3158.71 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DE DR. EDMIR XAVIER, DR. BENEDITO VIEIRA, TANCREDO NEVES, CATOLE DE BAIXO, PICOS E ACADEMIA DO TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0014553 | 17/11/2022 | 3286.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS E COPOS INFANTIS PARA OS USUARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 17/11/2022 | 300.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 17/11/2022 | 160.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO FLEX NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0014503 | 17/11/2022 | 550.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0014538 | 17/11/2022 | 6000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0014539 | 17/11/2022 | 4100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0014540 | 17/11/2022 | 16128.07 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602022 | 0014541 | 17/11/2022 | 5121.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 17/11/2022 | 300.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTE:ANTONIO GALDINO DA SILVA, CPF:779.191.49720. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 17/11/2022 | 228302.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/11/2022 | 8322.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 17/11/2022 | 31625.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 17/11/2022 | 88.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 17/11/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 17/11/2022 | 820.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0014544 | 17/11/2022 | 1715.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014546 | 17/11/2022 | 3428.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0014552 | 17/11/2022 | 4854.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, IMPRESSOES PRETO E BRANCO, COPIAS PRETO E BRANCO, CERTIFICADOS E REPRODUCOES DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 17/11/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 17/11/2022 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM REUNIAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM A CEHAP PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 17/11/2022 | 200.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS A NOVA LEI SUAS INOVACOES EIMPACTOS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 17/11/2022 | 14097.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 17/11/2022 | 3990.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 17/11/2022 | 9269.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 17/11/2022 | 21177.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 17/11/2022 | 1677.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005449171463 | QUEITIANE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA CUNHADA FRANCISCA SOLANGE CLAUDINO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 17/11/2022 | 200.00 | 00064618706449 | JOSENILDO DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 17/11/2022 | 250.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 17/11/2022 | 200.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 17/11/2022 | 300.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005370883424 | SEBASTIANA RODRIGUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 17/11/2022 | 250.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070366051466 | CARLA RAIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 17/11/2022 | 150.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006740252459 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 17/11/2022 | 3101.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 17/11/2022 | 2198.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0014550 | 17/11/2022 | 747.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHAS, CERTIFICADOS, IMPRESSOES SIMPLES E GARRAFAS PERSONALIZADAS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 17/11/2022 | 7884.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014580 | 18/11/2022 | 870.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014568 | 18/11/2022 | 810.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014556 | 18/11/2022 | 1474.91 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SALA DE PLANEJAMENTO E ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005774359492 | ELIABE LUCIO DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 18/11/2022 | 200.00 | 00013959954433 | MARIO CLEISON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009299155429 | RENAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 18/11/2022 | 250.00 | 00008158663486 | CALLINE DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/11/2022 | 250.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004515485407 | MARGARIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 18/11/2022 | 200.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 18/11/2022 | 200.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006048556489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006798011462 | JOAO PAULO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA VICTORIA MARTINS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 18/11/2022 | 250.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 18/11/2022 | 250.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007043890454 | MARIA DE LOURDES TEODOZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU CUNHADO ANDERSON DANTAS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009478058428 | RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014567 | 18/11/2022 | 450.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014569 | 18/11/2022 | 705.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 18/11/2022 | 700.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA REALIZADA NA CIRURGIA DE VARIZES UNILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE:NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA:048.639.77425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/11/2022 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE:JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF:510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 18/11/2022 | 1562.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTRE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VARIZES UNILATERAL NA PACIENTE:NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA, CPF:048.639.77425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014562 | 18/11/2022 | 9752.37 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO SAMU E HOSP. ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014563 | 18/11/2022 | 23586.01 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014564 | 18/11/2022 | 855.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE CAMPANHAS DE VACINACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 18/11/2022 | 190.00 | 70034855000119 | ANGIO VASCULAR HOSPITAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE PAREDE ABDOMINAL, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LIMA GUEDES FILHO, CPF:646.502.60400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 18/11/2022 | 300.00 | 28322916000187 | F R FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E UMA IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO DA SILVA NETO, CPF: 263.030.69453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 18/11/2022 | 600.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) ULTRASSONS, UMA CERVICAL COM DOPLLER E UMA TEREOIDE COM DOPLLER, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA, CPF: 042.109.97471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 18/11/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/11/2022 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: LUANA ALVES DA SILVA, CPF: 106.117.47430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 18/11/2022 | 2000.00 | 10673476000147 | AMO ATENCAO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE OLEO DE SILICONE, REALIZADO NA PACIENTE: IRANI CACILDA DA SILVA, CPF: 051.513.14408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0014593 | 18/11/2022 | 1402.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) VENTILADORES DE COLUNA DE 40CM E 04 (QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 18/11/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014576 | 18/11/2022 | 765.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0014557 | 18/11/2022 | 6002.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, AVENIDA DEP. AMERICO MAIA, PRACA SERGIO MAIA E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014578 | 18/11/2022 | 930.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0014577 | 18/11/2022 | 1800.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 21/11/2022 | 2470.85 | 00010225253445 | CESAR AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 21/11/2022 | 217.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES (14 PECAS A 0,50 A DIARIA), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 21/11/2022 | 18178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 21/11/2022 | 22978.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 21/11/2022 | 4536.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 21/11/2022 | 81623.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 21/11/2022 | 7862.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 21/11/2022 | 550.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE FORTALEZACE, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07,08,11,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 21/11/2022 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18,20 E 21 DE OUTUBRO 2022 E 03,04,09 E 10 DE NOVEMBRO 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0014619 | 21/11/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014632 | 21/11/2022 | 6609.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014633 | 21/11/2022 | 10709.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 21/11/2022 | 1363.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/11/2022 | 11211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 21/11/2022 | 2500.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAUTERIZACAO DAS ARTERIAS ESFENOPALATINAS SOB ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE:ARTHUR DE ALMEIDA MAIA, CPF:709.437.36439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 21/11/2022 | 3000.00 | 34537877000138 | ORALC SB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE:VENANCIO JUSTINO DE LIMA ARAUJO, CPF:096.484.93561. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 21/11/2022 | 5000.00 | 46696849000142 | JOILDO PINHEIRO DANTAS 51059053420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E CONSERTO DE TODAS AS PERSIANAS DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/11/2022 | 1738.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA O PROCEDIMENTO DE VARIZES REALIZADO NA PACIENTE: NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA, CPF: 048.639.77415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/11/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0014616 | 21/11/2022 | 26313.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0014617 | 21/11/2022 | 30991.42 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 21/11/2022 | 3000.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ADENO AMIGDALECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA KARINY DUARTE DA SILVA, CPF: 177.154.62470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014630 | 21/11/2022 | 725.54 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 21/11/2022 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: RENATA RAIANE SOUSA COSTA, CPF:082.298.28466. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 21/11/2022 | 170.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: LUCIARA DA SILVA SANTOS, CPF:051.868.34432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 21/11/2022 | 11266.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES HOSP.ERMINA EVANGELISTA E MAMOGRAFIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 21/11/2022 | 100.00 | 00055388981568 | VANUSA ROCHA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PB:PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL 2023, DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 21/11/2022 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 21/11/2022 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PB:PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL 2023, DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0014614 | 21/11/2022 | 650.22 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0014631 | 21/11/2022 | 360.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 21/11/2022 | 14589.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 21/11/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0014606 | 21/11/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 21/11/2022 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11,12 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 21/11/2022 | 9635.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTAS BANCO DE PRECO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 21/11/2022 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009521123451 | IRTON OTACILIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005056190403 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 21/11/2022 | 250.00 | 00009832917484 | DEIVIDE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: GUILHERME VIEIRA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004846832414 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012657259421 | FABIANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 21/11/2022 | 300.00 | 00045309205420 | JOSE LINDOLFO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005150305464 | ELIANA COSME DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 21/11/2022 | 250.00 | 00009419510492 | LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 21/11/2022 | 200.00 | 00028145895472 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003318069400 | DEMONHTYE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 21/11/2022 | 250.00 | 00010380163470 | NAZARE QUEIROZ DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006671079404 | ADRIANO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 21/11/2022 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 21/11/2022 | 250.00 | 00001562581457 | TIAGO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012849428485 | JAINE DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003733240499 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/11/2022 | 200.00 | 00046036695420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 21/11/2022 | 320.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) ESPELHOS DE 70CM DE DIAMETRO PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0014615 | 21/11/2022 | 31272.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E PAVILHOES EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMINIO PARA O III ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AERODROMO JERONIMO SERGIO ROSADO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014669 | 22/11/2022 | 2501.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014670 | 22/11/2022 | 1520.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SALA DE PLANEJAMENTO E ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005818935493 | MARIA ESSE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU ESPOSO O SR. JOAO JOSE BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 22/11/2022 | 300.00 | 00076843696449 | EGMAR DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 22/11/2022 | 300.00 | 00028794800430 | MARLENE OLIMPIA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008052983479 | FRANCIKENNIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 22/11/2022 | 250.00 | 00005935734478 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 22/11/2022 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 22/11/2022 | 150.00 | 00092837069434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 22/11/2022 | 150.00 | 00072624116400 | GEOMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 22/11/2022 | 200.00 | 00011117434443 | LUANA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 22/11/2022 | 150.00 | 00023651059472 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005832524438 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005593421447 | EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/11/2022 | 150.00 | 00065409892453 | GERALDO VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008929677495 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/11/2022 | 250.00 | 00029974380472 | BENEDITO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 22/11/2022 | 200.00 | 00014556465478 | LUANA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 22/11/2022 | 250.00 | 00020531460444 | PAULO JUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 22/11/2022 | 300.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA FILHA MARIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 22/11/2022 | 250.00 | 00092838650491 | LAURIMAR DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008009335401 | LUCIANA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O SEU TIO O SR.PAULO JOSE DE LIMA, CPF:109.170.06488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014682 | 22/11/2022 | 3012.35 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 22/11/2022 | 650.00 | 37644055000144 | RAILSON QUINTINO DE SOUSA 08950515407 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 22/11/2022 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA)DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 22/11/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014681 | 22/11/2022 | 3132.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 22/11/2022 | 4160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000672022 | 0014707 | 22/11/2022 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MINI VAN DE 07 (SETE) LUGARES, ANO 2022, MODELO 2023, 0KM, NA COR BRANCA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 22/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE C CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE:ELIEZIA FERREIRA DA SILVA, CPF:071.262.84446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0014659 | 22/11/2022 | 172709.73 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 22/11/2022 | 5225.00 | 37644055000144 | RAILSON QUINTINO DE SOUSA 08950515407 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO DOS 05 (CINCO) ANOS DE EXISTENCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DA ZONA URBANA (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E DA ZONA RURAL (BOQUEIRAO, CATOLE DE BAIXO, CONCEICAO, CORONEL MAIA, PICOS, RANCHO DO POVO E SAO FRANCISCO), PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 2.665 M QUADRADO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014671 | 22/11/2022 | 3508.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UBSS CORONEL MAIA, RANCHO DO POVO, BATALHAO E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0014684 | 22/11/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 22/11/2022 | 1172.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014710 | 22/11/2022 | 11208.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014711 | 22/11/2022 | 3351.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014712 | 22/11/2022 | 1163.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014713 | 22/11/2022 | 439.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014714 | 22/11/2022 | 42.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 22/11/2022 | 430.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ENSILADEIRA VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 22/11/2022 | 170.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ENSILADEIRA VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 22/11/2022 | 388.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 22/11/2022 | 45.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014675 | 22/11/2022 | 5592.89 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE CORONEL MAIA, DOS CACIMBOES DAS LAVANDERIAS DAS COMUNIDADES CATOLE DE BAIXO, JENIPAPEIRO, SAO FRANCISCO E VARZEA, REFORMA DO CACIMBAO DA LAVANDERIA DO CATOLE DE BAIXO E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SAO PEDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 22/11/2022 | 640.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 22/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA RUA MANOEL PAULINO DUTRALOT. JOAO SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014672 | 22/11/2022 | 11240.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA DO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014673 | 22/11/2022 | 10042.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0014674 | 22/11/2022 | 9450.44 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO CORONEL MAIA, CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO NA COMUNIDADE PAU DE LEITE E LOTEAMENTO ELOI DINIZ, RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SAO GONCALO E DRENAGENS DE AGUA DE CHUVA NA RUA OTILIA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/11/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0014764 | 23/11/2022 | 3120.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 23/11/2022 | 580.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA IANA LISLY FARIAS E SILVA, CPF:062.261.38475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/11/2022 | 230.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA IAN MARLON DA SILVA, CPF:062.260.77409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 23/11/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO JEWT PARA A PACIENTE:MARIA DAS NEVES ALMEIDA, CPF:106.314.51471, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 23/11/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 23/11/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: TIEGO BEZERRA DA SILVA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 23/11/2022 | 330.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0014789 | 23/11/2022 | 911.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO CAICORN, NO DIA 22 11 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO PARTICIPACAO DE REUNIAO NO 1 BEC (BATALHAO DE DE ENG.DE CONSTRUCAO) DA OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 23/11/2022 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO CAICORN, NO DIA 22 11 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO PARTICIPACAO DE REUNIAO NO 1 BEC (BATALHAO DE DE ENG.DE CONSTRUCAO) DA OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 23/11/2022 | 12.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 23/11/2022 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 23/11/2022 | 37.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 23/11/2022 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 23/11/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 23/11/2022 | 91.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 23/11/2022 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 23/11/2022 | 113.75 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 23/11/2022 | 86.45 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 23/11/2022 | 81.90 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 23/11/2022 | 81.90 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 23/11/2022 | 91.00 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 23/11/2022 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 23/11/2022 | 218.40 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/11/2022 | 204.75 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 23/11/2022 | 191.10 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 23/11/2022 | 245.70 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 23/11/2022 | 245.70 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 23/11/2022 | 245.70 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 23/11/2022 | 450.54 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 23/11/2022 | 125.15 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 23/11/2022 | 350.42 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/11/2022 | 575.69 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 23/11/2022 | 100.12 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 23/11/2022 | 375.45 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 23/11/2022 | 400.48 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 23/11/2022 | 221.85 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 23/11/2022 | 281.01 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 23/11/2022 | 295.80 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 23/11/2022 | 295.80 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/11/2022 | 221.85 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 23/11/2022 | 221.85 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 23/11/2022 | 221.85 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 23/11/2022 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0014785 | 23/11/2022 | 3960.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE EVENTOS DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA , REALIZADOS DURANTE TODO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A 360 (TREZENTOS E SESSENTA) PESSOAS USUARIOS E PROFISSIONAIS PARTICIPANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 23/11/2022 | 390.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0014787 | 23/11/2022 | 11599.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014788 | 23/11/2022 | 121.60 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 23/11/2022 | 910.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVICOS DE IMPRESSOES PRETO E BRANCO, COPIAS PRETO E BRANCO, CAPAS PARA PRONTUARIO ADESIVO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 23/11/2022 | 1000.00 | 02803597000138 | LEITE & ANTUNES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, CPF:051.868.36486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/11/2022 | 150.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: JURACI CARNEIRO DINIZ NETA, CPF: 015.255.84464 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 23/11/2022 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE: MATEUS LIMA FERREIRA, CPF: 087.363.46403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 23/11/2022 | 3500.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: MARLUCE ANIZIA DE SOUZA SILVA, CPF: 076.204.35476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 23/11/2022 | 1000.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL PAIVA DA SILVA, CPF: 622.186.54415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 23/11/2022 | 200.00 | 45216410000102 | IGOR NEVES COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RISONEIDE DA SILVA LIMA, CPF: 161.144.71865. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 23/11/2022 | 4000.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HEMORROIDAS), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES, CPF: 122.712.68400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 23/11/2022 | 2500.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE AMIGDALECTOMIA E ADENOIDE, REALIZADO NA PACIENTE: ELOA NUNES DA COSTA, CPF: 171.555.55460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0014762 | 23/11/2022 | 6018.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA OGF2935, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0014763 | 23/11/2022 | 8600.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 E QFW4266, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 23/11/2022 | 540.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005158967482 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 23/11/2022 | 250.00 | 00009589559484 | POLIANA DO NASCIMENTO ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850 APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001887464476 | EVILASIO ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 23/11/2022 | 300.00 | 00016487866423 | LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 23/11/2022 | 250.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE ALVES GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: MARCOS ALVES CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0014768 | 23/11/2022 | 4690.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SERVICO DE MOTO SOM PARA REALIZACAO DA GESTAO DEMOCRATICA MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DO CORONEL MAIA, SAO FRANCISCO, PILAR E PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 23/11/2022 | 360.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DA ARQUIBANCADA E INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO PARA A CONCLUSAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 23/11/2022 | 500.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DA ARQUIBANCADA E INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO PARA A CONCLUSAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 23/11/2022 | 1670.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE SUB17 DO CATOLE SPORT CLUB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TAXA DE ARBITRAGEM PARA JOGO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRAPB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, PELA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 23/11/2022 | 7700.00 | 00005338498456 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A COPA ADOLFO MAIA DE FUTEBOL, QUE ESTA SENDO REALIZADA NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, QUE TEVE INICIO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0014782 | 23/11/2022 | 5884.01 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PICUIPB E JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0014783 | 23/11/2022 | 8099.28 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 03 (TRES) VIAGENS PARA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 12,19 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0014769 | 23/11/2022 | 11220.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO, PALCO EM ESTRUTURA METALICA E TELESCOPIO DE ALUMINIO PARA OS EVENTOS GOSPEL REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO DIA 01 10 22 E NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRROTANCREDO NEVES, NO DIA 21 11 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0014791 | 23/11/2022 | 389.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHAS, IMPRESSOES SIMPLES COLORIDA, PANFLETOS E GARRAFAS PERSONALIZADAS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 24/11/2022 | 100.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0014804 | 24/11/2022 | 15005.50 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 24/11/2022 | 300.00 | 00002713732450 | MARIA TIODOSIA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 24/11/2022 | 250.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 24/11/2022 | 250.00 | 00006442073459 | LUCIVANIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006008561430 | FRANCISCA ELIANE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 24/11/2022 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 24/11/2022 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FUNANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 24/11/2022 | 250.00 | 00071088519466 | MARIA PATRICIA VIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 24/11/2022 | 250.00 | 00065887549149 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003539549420 | MARIA DAS DORES DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 24/11/2022 | 200.00 | 00011018600493 | LIDIANE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 24/11/2022 | 200.00 | 00003194934406 | FRANCISCA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 24/11/2022 | 250.00 | 00002305331401 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 24/11/2022 | 300.00 | 00063975963468 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 24/11/2022 | 300.00 | 00010524838445 | NOELHIA GOMES EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004529298493 | CLAUDIANNY MARIA DE SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA: MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008397720413 | GEISA ISLANDIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA: MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA: ANA VITORIA DA SILVA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 24/11/2022 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 24/11/2022 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 24/11/2022 | 400.00 | 00006581845477 | VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0014792 | 24/11/2022 | 63319.80 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE COLOCACAO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00016202 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 24/11/2022 | 1300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL) DIARIA DE UTI, REALIZADO NA PACIENTE FRANCIMERE DA SILVA, CPF:048.732.68494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 24/11/2022 | 300.00 | 28322916000187 | F R FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREDNTE A EXAME DE IMPENDANCIOMETRIA, AUDIO VOCAL E TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE: ALDO FERREIRA DA SILVA, CPF:374.129.65468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 24/11/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 24/11/2022 | 183.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 24/11/2022 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/11/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 24/11/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 24/11/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 24/11/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 24/11/2022 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014853 | 25/11/2022 | 33784.95 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 25/11/2022 | 1650.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 8094 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 25/11/2022 | 12815.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720.341 201218, 19321.196.263 202143 PASEP PERIODO DE 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 25/11/2022 | 5101.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 25/11/2022 | 2962.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 25/11/2022 | 8312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 25/11/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 25/11/2022 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014860 | 25/11/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0014861 | 25/11/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 25/11/2022 | 700.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE: ELCEDY CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CPF: 038.420.00448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 25/11/2022 | 1000.00 | 37230267000185 | ALINI D CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE INFECCAO POS FRATURA E USO DE PROTESE FIXA DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA, CPF: 058.151.84462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/11/2022 | 650.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA A PACIENTE: MARIA EDITE ALVES GOMES, CPF: 015.255.84464 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EMONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 25/11/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 25/11/2022 | 2500.00 | 15519353000170 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME EXOMA COMPLETO, REALIZADO NO PACIETE: EDUARDO DE LIMA LEITE, CPF: 709.437.94471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 25/11/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 25/11/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 25/11/2022 | 37917.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 25/11/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 25/11/2022 | 16584.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 25/11/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 25/11/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/11/2022 | 38170.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 25/11/2022 | 71340.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 25/11/2022 | 783159.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 25/11/2022 | 4451.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 25/11/2022 | 151046.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 25/11/2022 | 42620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 25/11/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 25/11/2022 | 7236.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 25/11/2022 | 16832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 25/11/2022 | 200.00 | 00011467937401 | PATRICIA SAYURI DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 25/11/2022 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 25/11/2022 | 200.00 | 00072623659400 | FRANCISCA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001410909441 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 25/11/2022 | 250.00 | 00039505812434 | JEILSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 25/11/2022 | 150.00 | 00013968702450 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/11/2022 | 1400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS SENHORES JOSE LAZARO DA SILVA, CPF:657.085.63400 E SALVINO VIEIRA DE MELO NETO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 25/11/2022 | 250.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 25/11/2022 | 300.00 | 00002202904409 | JOSE ANTONIO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 25/11/2022 | 250.00 | 00002935645405 | JOSEILDO FORTUNATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 25/11/2022 | 250.00 | 00013231688426 | FLAVIA FRANCISCA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 25/11/2022 | 150.00 | 00006772039424 | ALDIVANIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 25/11/2022 | 200.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 25/11/2022 | 300.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009820706408 | QUELIANA FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO ANDERSON DANTAS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 25/11/2022 | 300.00 | 00076844528434 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 25/11/2022 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 25/11/2022 | 200.00 | 00007811107422 | SONALIZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 25/11/2022 | 150.00 | 00005948574490 | FRANCISCA ELBA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009875558478 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006972028442 | ELIZA ANGELICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 25/11/2022 | 200.00 | 00014542167437 | GUILHERME BEZERRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 25/11/2022 | 150.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 25/11/2022 | 300.00 | 00008665994440 | VALESKA KELLY DA SILVA CRUZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU FILHO ISAQUE HEBERT DA SILVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 25/11/2022 | 300.00 | 00097877522487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI EXPEDITO PEREIDA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006742927402 | ALEXSANDRO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005649830479 | FRANCUELDES LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 25/11/2022 | 250.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010619140461 | JACKELINA GONCALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 25/11/2022 | 200.00 | 00007198438474 | PATRICIA LIRA SUASSUNA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 25/11/2022 | 200.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 25/11/2022 | 250.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009285051464 | FERNANDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 25/11/2022 | 300.00 | 00005518225466 | TIAGO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 25/11/2022 | 250.00 | 00096482176453 | LEDICLEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 25/11/2022 | 250.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 25/11/2022 | 250.00 | 00010121956431 | ANAX PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/11/2022 | 200.00 | 00072623608415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 25/11/2022 | 300.00 | 00087934876572 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: ABNER GUILHERME SANTOS PINHEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006532037486 | IRENILDA TEODOSIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009830663450 | LAIANE LACERDA DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/11/2022 | 300.00 | 00005410583477 | MARCIA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFECCAO DE REVISTA (TABELA DA COPA DO MUNDO 2022) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 28/11/2022 | 8912.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 28/11/2022 | 303.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 28/11/2022 | 16412.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 28/11/2022 | 17411.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 28/11/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 28/11/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 28/11/2022 | 14225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007490790450 | EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 28/11/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 28/11/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 28/11/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014962 | 28/11/2022 | 6383.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 28/11/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0014983 | 28/11/2022 | 1016.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE JANELA VASCULANTE, GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 28/11/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 28/11/2022 | 5355.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 28/11/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 28/11/2022 | 18306.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 28/11/2022 | 38908.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 28/11/2022 | 51750.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/11/2022 | 45979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 28/11/2022 | 12891.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0014957 | 28/11/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 28/11/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 28/11/2022 | 333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 28/11/2022 | 1111.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 28/11/2022 | 2344.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 28/11/2022 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 28/11/2022 | 1600.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMPUTACAO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, CPF: 343.154.70449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 28/11/2022 | 2000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMPUTACAO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, CPF: 343.154.70449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PREMIER FLEX ANO 2022 2023, PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/11/2022 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: LEANDRA SANTIAGO DA SILVA, CPF: 121.929.55405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 28/11/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 28/11/2022 | 729.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0014959 | 28/11/2022 | 837.18 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE PORTOES, GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 28/11/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0014966 | 28/11/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0014982 | 28/11/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014984 | 28/11/2022 | 40982.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014985 | 28/11/2022 | 26110.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014986 | 28/11/2022 | 10691.55 | 07788510000114 | INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 28/11/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 28/11/2022 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 28/11/2022 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 28/11/2022 | 34907.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 28/11/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 28/11/2022 | 6157.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 28/11/2022 | 21672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 28/11/2022 | 12990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 28/11/2022 | 21678.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 28/11/2022 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014956 | 28/11/2022 | 26030.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 274 (DUZENTAS E SETENTA E QUATRO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS DA ZONA RURAL, ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (VARZEA DO TAPUIO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA, PADRE CANDIDO BARRETO, MANOEL VIEIRA DE LIMA E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 28/11/2022 | 16691.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 28/11/2022 | 21533.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 28/11/2022 | 125422.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 29/11/2022 | 1800.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0015043 | 29/11/2022 | 13000.00 | 33331341000107 | T. C. SA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIXEIRAS COM SUPORTE PARA CESTO, PARA SEREM INSTALADAS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015058 | 29/11/2022 | 835.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 29/11/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015071 | 29/11/2022 | 1640.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015072 | 29/11/2022 | 1117.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015073 | 29/11/2022 | 374.33 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015074 | 29/11/2022 | 524.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 29/11/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 29/11/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 29/11/2022 | 101820.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 29/11/2022 | 126843.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/11/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 29/11/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 29/11/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 29/11/2022 | 35482.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 29/11/2022 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 29/11/2022 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 29/11/2022 | 59156.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 29/11/2022 | 4600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 29/11/2022 | 726.53 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 29/11/2022 | 51972.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 29/11/2022 | 2962.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 29/11/2022 | 19150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 29/11/2022 | 38802.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 29/11/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 29/11/2022 | 20174.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 29/11/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 29/11/2022 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/11/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 29/11/2022 | 6822.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 29/11/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 29/11/2022 | 25089.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 29/11/2022 | 983.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 29/11/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 29/11/2022 | 4269.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 29/11/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/11/2022 | 2159.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0015045 | 29/11/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 29/11/2022 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 29/11/2022 | 50824.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 29/11/2022 | 26592.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 29/11/2022 | 2000.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA AGEVISA, CONFORME AUTO DE INFRACAO N 091 2020 E PROCESSO N 9 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 29/11/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 29/11/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 29/11/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 29/11/2022 | 41395.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 29/11/2022 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 29/11/2022 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 29/11/2022 | 26500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 29/11/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 29/11/2022 | 16968.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 29/11/2022 | 30214.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 29/11/2022 | 45972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 29/11/2022 | 315365.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/11/2022 | 1400.00 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA NARIA DALUZ BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 29/11/2022 | 512.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 01,03,04,06,07,08,11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 29/11/2022 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,CAICORN,SOUSAPB , CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,03,04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 29/11/2022 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 29/11/2022 | 225.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 01,03,11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 29/11/2022 | 550.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 31 10, 01,04,07,09,10,11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 29/11/2022 | 325.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, POMBALPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/11/2022 | 400.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 04,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 01,03,04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 29/11/2022 | 487.50 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 07,09,10,11,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 29/11/2022 | 625.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 03,04,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 29/11/2022 | 712.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 29/11/2022 | 462.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 01,02,03,04,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 29/11/2022 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 08,09,10,11,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/11/2022 | 612.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,03,04,05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 29/11/2022 | 487.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 09,10,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015052 | 29/11/2022 | 1593.22 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015053 | 29/11/2022 | 268.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0015048 | 29/11/2022 | 14340.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) SMART TV LED 43 NECESSARIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 29/11/2022 | 250.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009692147401 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/11/2022 | 300.00 | 00042444403487 | FRANCISCA FERNANDES DE SA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0015046 | 29/11/2022 | 2390.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 43 PARA SER UTILIZADA MA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 29/11/2022 | 150.00 | 00001237951410 | MARIA ALINE BRIGIDA CRUZ PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015068 | 29/11/2022 | 1803.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015070 | 29/11/2022 | 302.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 29/11/2022 | 700.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DA SALA ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015056 | 29/11/2022 | 932.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0015101 | 30/11/2022 | 4060.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPES E PILOTOS DO EVENTO DO III ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0015102 | 30/11/2022 | 1050.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM SEGURANCA, ARBITRAGEM E ATRACAO MUSICAL PARA A COPA ADOLFO MAIA DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 30/11/2022 | 500.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE LOCOMOCAO DA EQUIPE SUB18, DURANTE A REALIZACAO DA COPA CAMURIM DE FUTEBOL SUB18 NA CIDADE DE MATO GROSSOPB, NO DIA 07 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005959947412 | NATALIA DA SILVA SABINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007566404407 | GERLANIA BEZERRA BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 30/11/2022 | 250.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 30/11/2022 | 250.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 30/11/2022 | 250.00 | 00094373582572 | PEDRO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIROCE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005328830474 | KELIANE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/11/2022 | 200.00 | 00016946298489 | DENISE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 30/11/2022 | 100.00 | 00039505952449 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 30/11/2022 | 300.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 30/11/2022 | 300.00 | 00041236703855 | LUISA BEZERRA PACHECO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 30/11/2022 | 250.00 | 00004987374463 | EDINETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 30/11/2022 | 250.00 | 00005957252441 | AURINETE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007626512456 | VANESSA RAIANE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 30/11/2022 | 250.00 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008133734410 | WALLAKS BORGES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004246743437 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 30/11/2022 | 300.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 30/11/2022 | 250.00 | 00002426265302 | ROSANGELA ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA ANNY VITORIA DUARTE DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007477175402 | JANILENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 30/11/2022 | 250.00 | 00028146735487 | ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 30/11/2022 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005490779446 | ELIANE PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009254785474 | RICARDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 30/11/2022 | 300.00 | 00098034928453 | ERILEUDA DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002672931437 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 30/11/2022 | 250.00 | 00092927947449 | LIGIA BALDUINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 30/11/2022 | 250.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005992951474 | FRANCISCA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012528995482 | GEOVANA COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 30/11/2022 | 200.00 | 00097877727453 | FRANCICLEIDE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070808839462 | GLEICIANNE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 30/11/2022 | 250.00 | 00009301908409 | RAIMUNDA SAMARA DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 30/11/2022 | 250.00 | 00008184949480 | ALCINEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 30/11/2022 | 200.00 | 00046099638415 | CICERO FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/11/2022 | 200.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005724167417 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012324301458 | GIULIANO BALDUINO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010714104400 | FRANCISCA MARCIA MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006898256416 | CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 30/11/2022 | 200.00 | 00072079665472 | RINALDO DINIZ RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A SUA MAE A SRA MARIA DE FATIMA FAUSTINO MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 30/11/2022 | 250.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0015076 | 30/11/2022 | 127001.69 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/11/2022 | 120.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 816, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015098 | 30/11/2022 | 456.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 30/11/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 04,17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015106 | 30/11/2022 | 289.07 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015130 | 30/11/2022 | 7029.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0015131 | 30/11/2022 | 109.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0015092 | 30/11/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 30/11/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22,23,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 30/11/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 30/11/2022 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO N 080233651.2019.8.150.141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015079 | 30/11/2022 | 48930.99 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0015081 | 30/11/2022 | 21068.20 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015082 | 30/11/2022 | 493.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 30/11/2022 | 2600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAS NOS PACIENTES: CLEUDER ROBSON RAFAEL, CPF:760.273.33472, EMMANUEL CAMPOS DINIZ, CPF:024.754.68488, ERIDEMBERGUE DE AQUINO BEZERRA, CPF:284.884.85883. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0015094 | 30/11/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0015095 | 30/11/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015096 | 30/11/2022 | 5787.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0015097 | 30/11/2022 | 13398.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0015107 | 30/11/2022 | 870.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015093 | 30/11/2022 | 520.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0015103 | 30/11/2022 | 840.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DO CENTRO ESTADUAL DA IGUALDADE RACIAL JOAO BALULA, PARA FORMACAO EM LETRAMENTO RACIAL E ANTIRACISMO C A REDE MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/11/2022 | 32063.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 30/11/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 30/11/2022 | 20337.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08090482420218150000 EM FAVOR DE LUCIA DIAS DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 30/11/2022 | 13801.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08090335520218150000 EM FAVOR DE FRANCIDALIA DANTAS DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/11/2022 | 20644.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08089729720218150000 EM FAVOR DE ANA LUCIA DE NORMANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 30/11/2022 | 48915.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08016165120218150000 EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 30/11/2022 | 19642.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08067618820218150000 EM FAVOR DE ENILDA FRANCISCA DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0015105 | 30/11/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 30/11/2022 | 780.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) SACOS DE CAL, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0015159 | 01/12/2022 | 120506.81 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0015160 | 01/12/2022 | 34296.54 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PERIODO DE 01 11 2022 A 30 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00010397093462 | JUCELIO ABILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00001692158490 | CLAUDIANO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/12/2022 | 1140.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GARRANCHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 01/12/2022 | 1380.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 01/12/2022 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 01/12/2022 | 1380.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 01/12/2022 | 1020.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 01/12/2022 | 780.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00062217461400 | GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 01/12/2022 | 1440.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 01/12/2022 | 1320.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00005383429433 | MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 01/12/2022 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA LIMPPEZA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONCLUSAO.DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO E DESOBST. DE ESGOTO NAS RUAS AMERICO HERM. E KENIA LIGIA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVAS NO SIT.SAO JOSE, CONCL.DO CERCAMENTO E A CONSTR.DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUN.CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE PLACAS, REDUTORES DE VELOCIDADE, CONCLUSAO DOS COLETORES DE LIXO DAS COMUNUNIDADES PAU DE LEITE E ELOI DINIZ, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0015165 | 01/12/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0015166 | 01/12/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0015176 | 01/12/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 01/12/2022 | 1467.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08006046920188150141 ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 01/12/2022 | 606.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08006046920188150141 JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 01/12/2022 | 382.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08006046920188150141 JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 01/12/2022 | 1216.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 01/12/2022 | 600.00 | 00017684667424 | DENILSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA D AGUA, COM A FINALIDADE DE ABASTECER A POPULACAO DO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 01/12/2022 | 360.00 | 00027927037846 | ERONILDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA D AGUA, COM A FINALIDADE DE ABASTECER A POPULACAO DO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0015163 | 01/12/2022 | 3049.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, ESCOLA ABDON JOSE DE OLIVEIRA (CISTERNAS) E VARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO),COMO TAMBEM DAS COMUNIDADES RURAIS CORONELMAIA (CACIMBAO), MENDONCA (POCO ARTESIANO) E BOA AGUA (CATAVENTO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 01/12/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: TIEGO BEZERRA DA SILVA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 01/12/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: JOSE CARLOS VIEIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 01/12/2022 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015172 | 01/12/2022 | 366.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015200 | 01/12/2022 | 129.55 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA JANTAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA (LAGOA RASA), EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA IGUALDADE RACIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015201 | 01/12/2022 | 1700.70 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0015202 | 01/12/2022 | 528.80 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015209 | 01/12/2022 | 1050.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FORMACAO EM LETRAMENTO RACIAL E ANTIRACISMO COM A REDE MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO 22. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015210 | 01/12/2022 | 450.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0015216 | 01/12/2022 | 660.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMACAO EM LETRAMENTO RACIAL E ANTIRACISMO COM A REDE MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO 22. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/12/2022 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0015194 | 01/12/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0015195 | 01/12/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0015196 | 01/12/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015199 | 01/12/2022 | 1500.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 01/12/2022 | 500.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA EXERESE PALPEBRAL INFERIOR EM OD, REALIZADO NO PACIENTE:JAILSON GUEDES DA SILVA, CPF:097.451.13409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 01/12/2022 | 2000.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ALDENOTONSILECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA DA SILVA LIMA, CPF:162.145.39445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 01/12/2022 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AMIGDALECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE RAYANNY VIEIRA DE SOUSA, CPF:160.763.05401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 01/12/2022 | 450.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT, REALIZADA NA PACIENTE:GERLANE PEREIRA DA SILVA, CPF:055.478.87480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/12/2022 | 1500.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA) EM OLHO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO MATIAS DA SILVA, CPF:068.591.81494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 01/12/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE, REALIZADO NO PACIENTE:MARCELO DE LIMA MELO, CPF:059.756.53410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 01/12/2022 | 2300.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA (MIOMECTOMIA)REALIZADA NA PACIENTE: IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE, CPF: 605.060.75249. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0015197 | 01/12/2022 | 2500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0015167 | 01/12/2022 | 2560.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 01/12/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETONICO N 00087 2022PERIODO 01 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 01/12/2022 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: SOSSEGO E SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 01/12/2022 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 01/12/2022 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DO SITIO: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0015198 | 01/12/2022 | 76000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULAS CONSTRUIDAS NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015207 | 01/12/2022 | 1500.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) NECESSARIAS AS REUNIOES PEDAGOGICAS E FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0015214 | 01/12/2022 | 902.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NECESSARIOS AS REUNIOES PEDAGOGICAS E FORMACAO CONTINUADA COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 01/12/2022 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 01/12/2022 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 01/12/2022 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSTARIO DO CURSO DE NUTRICAOBACHARELADO, UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 01/12/2022 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 01/12/2022 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 01/12/2022 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 01/12/2022 | 250.00 | 00011594332401 | SARA LIRA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/12/2022 | 250.00 | 00011137539437 | PAULA BRUNA AGUIAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015171 | 01/12/2022 | 530.00 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DA EQUIPE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006285129452 | MARIA APARECIDA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007117048484 | MARIA APARECIDA SOARES MAIA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 01/12/2022 | 250.00 | 00098036769468 | ADENIZA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO: GUILHERMY DE SOUZA GARCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 01/12/2022 | 250.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU PAI O SR. RAIMUNDO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850 APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 01/12/2022 | 200.00 | 00054405912491 | NEUZETE ALMINA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO CANINDECE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004782161492 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0015212 | 01/12/2022 | 3500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFETT PARA O EVENTO DO III ENCONTRO ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0015213 | 01/12/2022 | 1100.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 01/12/2022 | 2114.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080060469.2018.8.15.0141 ELIDINALVA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015270 | 02/12/2022 | 520.60 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0015271 | 02/12/2022 | 3880.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO, VEICULACAO E APLICACAO DE MIDIA OUTDOOR PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O 3 TORNEIO QUADRANGULAR BONS DE BOLA , QUE SE REALIZARA DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DO I TORNEIO INTERNO DE JIUJITSU DE CATOLE DO ROCHA, QUE OCORRERA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, NA AABB LOCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 02/12/2022 | 819.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015269 | 02/12/2022 | 431.20 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005120199402 | GILBERTO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOGRO GERALDO TEODOSIO DA SILVA, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 02/12/2022 | 250.00 | 00060769718434 | FRANCISCO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 02/12/2022 | 681.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 02/12/2022 | 1510.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 02/12/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0015266 | 02/12/2022 | 2374.59 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E REPAROS DE PLACAS E ADESIVOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E PADRONIZACAO DE ONIBUS ESCOLAR. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/12/2022 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO 22 E 01 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 02/12/2022 | 2997.00 | 13292261000174 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIONAL DE UM SERVIDOR ATRAVES DO PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO PARA SUBSIDIAR O ENTE MUNICIPAL NA IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO (14.133 21). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 02/12/2022 | 600.00 | 13241243000163 | VISIONMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA CPM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADOS NA PACIENTE:LAISA SARAIVA ANDRADE DE LIMA, CPF:036.977.93470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 02/12/2022 | 500.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA E DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 02/12/2022 | 1000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: JANDIMARIA ALVES DE SOUSA, CPF: 977.720.62400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 02/12/2022 | 1000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIETA MENDONCA SALES, CPF: 929.283.58404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 02/12/2022 | 1170.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 02/12/2022 | 2331.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO COM DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DA UBS DO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/12/2022 | 1202.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO COM DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DA UBS DO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 02/12/2022 | 2329.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO COM DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DA UBS DO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 02/12/2022 | 1201.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO COM DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DA UBS DO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 02/12/2022 | 1201.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO COM DESMEMBRAMENTO E PERMUTA DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DA UBS DO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 02/12/2022 | 280.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 02/12/2022 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0015267 | 02/12/2022 | 1320.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E REPAROS DE PLACAS NAS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0015275 | 02/12/2022 | 282.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE C PRATELEIRAS EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM AMEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722022 | 0015276 | 02/12/2022 | 8000.00 | 32284434000157 | AD SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, COM PLANTAO DE 08(OITO)HORAS, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0015274 | 02/12/2022 | 2500.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS PAIF,SCFV E PCF), PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0015277 | 02/12/2022 | 2004.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS DE ACO COM PRATELEIRAS, PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 02/12/2022 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 02/12/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 02/12/2022 | 761.35 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 02/12/2022 | 500.00 | 29659342000108 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANCA 04701921432 | CORREASPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPARO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CACAMBAO, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 02/12/2022 | 4902.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080019469.2022.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 02/12/2022 | 490.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080019469.2022.8.15.0141 EM FAVOR DE MARIA DOS ANJOS MONTEIRO NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00005828925466 | JOAO VIONEZ PEREIRA DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS E ROCHAS NA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SANDI SOARES, PARA PAVIMENTACAO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015272 | 02/12/2022 | 559.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0015273 | 02/12/2022 | 771.90 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 05/12/2022 | 16771.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00010225253445 | CESAR AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CORONEL MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 05/12/2022 | 126.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 05/12/2022 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0015296 | 05/12/2022 | 13300.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 05/12/2022 | 400.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 05/12/2022 | 165.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 05/12/2022 | 10743.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0015310 | 05/12/2022 | 72.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252022 | 0015312 | 05/12/2022 | 7198.74 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CENTRIFUGA) PARA ATENDER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 05/12/2022 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URETERORRENO FLEXIVEL MAIS LASER, REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA FERNANDES, CPF: 056.377.05461. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 05/12/2022 | 16494.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0015291 | 05/12/2022 | 10020.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0015283 | 05/12/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 05/12/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 05/12/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00093 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 05/12/2022 | 7734.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 05/12/2022 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE NASSAU NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007350642458 | LUCAS GIORDANNI FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE TECNOLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 05/12/2022 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 05/12/2022 | 250.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO NA UNIFACISA CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 05/12/2022 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001583293175 | NARJARA PINHEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007124799457 | LEDA NAGLE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 05/12/2022 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 05/12/2022 | 250.00 | 00015884815492 | LUCAS DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 05/12/2022 | 250.00 | 00012408508401 | BRUNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007543414457 | MARIA ANGELA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 05/12/2022 | 250.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 05/12/2022 | 300.00 | 00020662556453 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 05/12/2022 | 250.00 | 00025085816404 | INALDA FIDELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 05/12/2022 | 200.00 | 00014582426417 | JUNIOR PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.EDILEUSA PAIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070591887460 | TAISA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA TIA A SRA MARIA DE FATIMA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 05/12/2022 | 300.00 | 00076027333472 | CLEUDER ROBSON RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA MILLENA RAFAEL DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 05/12/2022 | 200.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 05/12/2022 | 150.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 05/12/2022 | 300.00 | 00036520101400 | ALMERES ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004351839406 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, PARA SUA CUNHADA ADRIANA MATIAS QUEIROZ EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 05/12/2022 | 250.00 | 00008567771455 | CARMEM CLEIDE FERREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA RADISNA LUANA DE OLIVEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 05/12/2022 | 300.00 | 00060769815472 | NILZIENE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010948704470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005796754408 | FRANCISCA ANATILDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 05/12/2022 | 250.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DE SUA MAE LUCIANA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 05/12/2022 | 250.00 | 00058246886487 | AGUINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 05/12/2022 | 200.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 05/12/2022 | 250.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008259231409 | FRANCISCO LIRA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO LIRA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 05/12/2022 | 250.00 | 00000131037412 | PEDRO FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070387323406 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 05/12/2022 | 300.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 05/12/2022 | 300.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004756031412 | ROSANGELA SOUSA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 05/12/2022 | 150.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005932077425 | ELIANA LAURITA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 05/12/2022 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 05/12/2022 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 05/12/2022 | 150.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 05/12/2022 | 150.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 05/12/2022 | 300.00 | 00026209691404 | FRANCISCO FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU GENRO NALYSSON FERNANDES SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 05/12/2022 | 200.00 | 00030074614487 | LINDALVA OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA NORA MARIA DE LOURDES CAETANO MIRANDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 05/12/2022 | 250.00 | 00058622152472 | JOSE NETO MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA. RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA MUNIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 05/12/2022 | 250.00 | 00071080587403 | THIAGO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0015334 | 05/12/2022 | 140509.44 | 38013757000192 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00017202 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00002201711496 | IRAILDO DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O VI ENCONTRO BATIZADO TROCA DE CORDAS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO 2022, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 06/12/2022 | 240.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011506183450 | PEDRO MANOEL DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 06/12/2022 | 250.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001349889490 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 06/12/2022 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 06/12/2022 | 200.00 | 00098036300400 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 06/12/2022 | 100.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070854271406 | GENILDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.9082IGD PAB., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 42.8140FNAS PROPRIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0015370 | 06/12/2022 | 4050.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0015371 | 06/12/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0015392 | 06/12/2022 | 2170.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12.3021 QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752022 | 0015404 | 06/12/2022 | 87800.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015405 | 06/12/2022 | 2232.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0015406 | 06/12/2022 | 6670.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 06/12/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 06/12/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO BRACO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE: RENATO FERREIRA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0015397 | 06/12/2022 | 8921.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.5422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 06/12/2022 | 100.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 06/12/2022 | 100.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015377 | 06/12/2022 | 895.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER E NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0015379 | 06/12/2022 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0015391 | 06/12/2022 | 750.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0015403 | 06/12/2022 | 52219.79 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015407 | 06/12/2022 | 595.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MASSAS PARA CONSUMO DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA VACINACAO COVID19 (DIA D), REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO EM 26 11 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015408 | 06/12/2022 | 3113.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 06/12/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015410 | 06/12/2022 | 4500.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0015373 | 06/12/2022 | 2215.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015374 | 06/12/2022 | 184.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 06/12/2022 | 460.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA O FALECIDO: JEOVAN MARINHO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0015381 | 06/12/2022 | 480.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO, DOS FALECIDOS: HEBERT PEREIRA MONTEIRO E JEOVAN MARINHO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 06/12/2022 | 680.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 06/12/2022 | 672.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0015395 | 06/12/2022 | 9529.29 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0015398 | 06/12/2022 | 636.50 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0015390 | 06/12/2022 | 1720.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0015393 | 06/12/2022 | 9344.64 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0015394 | 06/12/2022 | 2571.99 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0015396 | 06/12/2022 | 2789.98 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0015448 | 07/12/2022 | 5551.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 07/12/2022 | 2456.42 | 00010225253445 | CESAR AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 07/12/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0015466 | 07/12/2022 | 2430.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0015469 | 07/12/2022 | 70200.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0015470 | 07/12/2022 | 66867.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0015488 | 07/12/2022 | 6777.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA DIRCE ALVES E RUA KENIA LIGIA NO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE SAO JOSE E FORNECIMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, DEP.AMERICO MAIA E MIN,JOSE AMERICO MAIA, UBS DR.EDMIR XAVIER, CENTRO DE SAUDE, FRENTE DO CAIC, SERV.DE JARDINAGEM NA PREFEITURA MUNICIPAL E LIMPEZA DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0015450 | 07/12/2022 | 1525.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0015451 | 07/12/2022 | 680.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 008 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 07/12/2022 | 402.28 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015453 | 07/12/2022 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO, LIMPEZA E RESTAURACAO DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 07/12/2022 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 07/12/2022 | 2700.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TANATOPRAXIA E SALA DE VELORIO PARA OS FALECIDOS:JOSE SANTANA DE ARAUJO E SEVERINO VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0015476 | 07/12/2022 | 960.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0015477 | 07/12/2022 | 10694.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 07/12/2022 | 429.49 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 07/12/2022 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 07/12/2022 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 07/12/2022 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 07/12/2022 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 07/12/2022 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 07/12/2022 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 07/12/2022 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 07/12/2022 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 07/12/2022 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 07/12/2022 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 07/12/2022 | 733.20 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 07/12/2022 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 07/12/2022 | 676.80 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 07/12/2022 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015456 | 07/12/2022 | 701.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 07/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF DO BATALHAO, NA AV:VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 07/12/2022 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 07/12/2022 | 350.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) CADEIRAS, PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE VACINACAO NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0015471 | 07/12/2022 | 11618.80 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000772021 | 0015472 | 07/12/2022 | 2030.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) HORAS DE MOTO SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHAS DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015509 | 07/12/2022 | 1466.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015513 | 07/12/2022 | 15708.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0015514 | 07/12/2022 | 4252.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015517 | 07/12/2022 | 63.30 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015519 | 07/12/2022 | 1585.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 07/12/2022 | 471.20 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 07/12/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, CPF:055.478.92483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 07/12/2022 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 07/12/2022 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 07/12/2022 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 07/12/2022 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 07/12/2022 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 07/12/2022 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 07/12/2022 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 07/12/2022 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 07/12/2022 | 410.80 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD EM HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 07/12/2022 | 1163.68 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 07/12/2022 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 07/12/2022 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 07/12/2022 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 07/12/2022 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0015462 | 07/12/2022 | 8671.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0015503 | 07/12/2022 | 720.01 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015454 | 07/12/2022 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 07/12/2022 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 07/12/2022 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 07/12/2022 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBAL PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 07/12/2022 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015455 | 07/12/2022 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 07/12/2022 | 3750.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS SPIN PLACA QSE 8227 PB, CAMINHAO PLACA OGF 2935 PB E SPRINTER PLACA QFY3D42, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 07/12/2022 | 352.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832021 | 0015467 | 07/12/2022 | 3900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0015484 | 07/12/2022 | 14558.64 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 07/12/2022 | 506.36 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/12/2022 | 718.10 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 07/12/2022 | 138.61 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015494 | 07/12/2022 | 3738.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015495 | 07/12/2022 | 293.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0015496 | 07/12/2022 | 2432.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 07/12/2022 | 8513.62 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 07/12/2022 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITAIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FERERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 07/12/2022 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 07/12/2022 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABADELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 07/12/2022 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 07/12/2022 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 07/12/2022 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 07/12/2022 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 07/12/2022 | 200.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 07/12/2022 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 07/12/2022 | 250.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007774375465 | PRISCILA DAYNE DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 07/12/2022 | 250.00 | 00004977048466 | UILMA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 07/12/2022 | 250.00 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 07/12/2022 | 250.00 | 00008550724408 | HILKIAS GOMES MELO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: GAEL TEIXEIRA LOPES MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA SOBRINHA LAURA EVYLIN DA SILVA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 07/12/2022 | 250.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 07/12/2022 | 200.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 07/12/2022 | 200.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/12/2022 | 200.00 | 00046098178453 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 07/12/2022 | 200.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002059308402 | IVETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006403983407 | JOAO ABDIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008354435407 | LUIZA MENDES SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 07/12/2022 | 200.00 | 00034356460472 | MARICEZIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005477574410 | PAULA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 07/12/2022 | 250.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 07/12/2022 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001562539418 | ADRIANA CARLA CUNHA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004994873461 | ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007594781473 | ROSELIA ERNESTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013569951448 | ISABEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005056188425 | JOSE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 07/12/2022 | 250.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 07/12/2022 | 300.00 | 00016923563801 | MARINEUMA ALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O SEU TIO O SR. RAIMUNDO GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004521094422 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE COLUNA TORAXICA, PARA O SEU ESPOSO O SR.ANTONIO JOSE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006712087481 | LUZIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 07/12/2022 | 300.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004430866481 | LUIZ INACIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 07/12/2022 | 300.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 07/12/2022 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 07/12/2022 | 520.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 30 (TRINTA) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015594 | 08/12/2022 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015599 | 08/12/2022 | 615.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CACAMBA DE AREIA PARA A QUADRA ESPORTIVA DOS PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015598 | 08/12/2022 | 255.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 08/12/2022 | 200.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 08/12/2022 | 150.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 08/12/2022 | 300.00 | 00000434963690 | JOAO JAKSON SOARES FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOGRA A SRA DOMERINA ALVES VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/12/2022 | 300.00 | 00097772453434 | CIDIA CILENE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006500187458 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 08/12/2022 | 250.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004606956496 | ANA JACINTA DE MENEZES FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA JOISSY ALINE DE MENEZES LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 08/12/2022 | 250.00 | 00008216230443 | DAMIANA FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO LUCCA FIRMO REZENDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011761927442 | KALIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 08/12/2022 | 250.00 | 00097050776491 | RITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007231499414 | ERICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 08/12/2022 | 250.00 | 00049011626400 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 08/12/2022 | 250.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU NETO KAUE FRANCISCO SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 08/12/2022 | 200.00 | 00034367659453 | DAMIAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 08/12/2022 | 250.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 08/12/2022 | 300.00 | 00007113148450 | ROSIENI ALVES DE SA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 08/12/2022 | 150.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 08/12/2022 | 250.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 08/12/2022 | 150.00 | 00006146942480 | VERA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070592235416 | IASMIN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 08/12/2022 | 200.00 | 00072623683468 | RAIMUNDO PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005473334474 | ROSENI SOARES DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 08/12/2022 | 200.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003435169427 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005695592437 | ANA CLEIDE CESARIO MAIA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070307372456 | ISMAEL DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/12/2022 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 08/12/2022 | 250.00 | 00073646369434 | IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070591712407 | ARTEMIO GLEDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008537748463 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 08/12/2022 | 200.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 08/12/2022 | 200.00 | 00092833136404 | AVANI ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 08/12/2022 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 08/12/2022 | 150.00 | 00098035894404 | RITA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 08/12/2022 | 300.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 08/12/2022 | 150.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004377658492 | LUCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004377658492 | LUCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006949697457 | NAYANA LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 08/12/2022 | 150.00 | 00003010346484 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 08/12/2022 | 300.00 | 00027119292803 | JOSE RAIMUNDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 08/12/2022 | 300.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 08/12/2022 | 150.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 08/12/2022 | 200.00 | 00001794719458 | NESLLY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 08/12/2022 | 250.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/12/2022 | 150.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 08/12/2022 | 150.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005115339420 | MARIA RITA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010317233408 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 08/12/2022 | 300.00 | 00002252965436 | EDMILSON VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005591218490 | JANICLEIDE FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 08/12/2022 | 200.00 | 00001546351469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/12/2022 | 300.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 08/12/2022 | 300.00 | 00099184303468 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010472350480 | ROSANGELA GADELHA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO CANINDECE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 08/12/2022 | 200.00 | 00003922094465 | JOSE DE ANCHIETA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 08/12/2022 | 300.00 | 00005666825402 | SILVANETE SILVIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 08/12/2022 | 250.00 | 00003091044408 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 08/12/2022 | 150.00 | 00034315136468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 08/12/2022 | 300.00 | 00072624019472 | MARIA DALVA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 08/12/2022 | 250.00 | 00010049373420 | MARCIA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009101344480 | FRANCINEIDE DA CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 08/12/2022 | 250.00 | 00030846633434 | MARIA SONIA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 08/12/2022 | 300.00 | 00025086146453 | IRENICE PEREIRA DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), EM TRATAMNETO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 08/12/2022 | 300.00 | 00091800552491 | JUAREZ DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA CUNHADA JOELIA ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003697947451 | LUCIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 08/12/2022 | 300.00 | 00010592940446 | ALINE GABRIELA SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 08/12/2022 | 250.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA OSINETE SILVESTRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSUMO BASICO (FRALDAS DESCATAVESIS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEU FILHO MENOR GABRIEL DE FIGUEREDO SALES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 08/12/2022 | 300.00 | 00010200619446 | RAFAELA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PALMILHA + SANDALIA ORTOPEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUA FILHA MENOR RAYSSA ALVES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA MENOR LAURA JORDANA DA SILVA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 08/12/2022 | 300.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO MENOR HWALLAX PEREIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009293673401 | QUELIANE VIEIRA DE ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR LUIZ GUSTAVO VIEIRA DUTRA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007069991428 | AUCILENE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU ESPOSO O SR.ROBERTO DA SILVA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 08/12/2022 | 250.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 08/12/2022 | 300.00 | 00025923248875 | MARIA ELIETE DE ARAUJO AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TENOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FECERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 08/12/2022 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015579 | 08/12/2022 | 1165.44 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015584 | 08/12/2022 | 149300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070157313476 | JORGE HENRIQUE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012577082444 | IGOR FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO , UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 08/12/2022 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 08/12/2022 | 250.00 | 00010420906452 | LUCAS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ANATOMIA HUMANA CLINICA E FUNCIONAL, NO CENTRO UNIVERSITARIO METROCAMP WYDEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015600 | 08/12/2022 | 600.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015605 | 08/12/2022 | 884.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA, NA UNIFIP, CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013411744413 | MARIA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 08/12/2022 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012014058407 | CARLA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA ALIMENTACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 08/12/2022 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 08/12/2022 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013739151455 | ANDREIA KENNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 08/12/2022 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO, NA UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINABACHARELADO NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 08/12/2022 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA, CAMPUS VI NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 08/12/2022 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 08/12/2022 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015572 | 08/12/2022 | 3050.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015601 | 08/12/2022 | 405.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 08/12/2022 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00096 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 08/12/2022 | 118.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 08/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015581 | 08/12/2022 | 21856.29 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 08/12/2022 | 1176.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0015583 | 08/12/2022 | 39876.21 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015596 | 08/12/2022 | 705.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0015577 | 08/12/2022 | 10860.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015578 | 08/12/2022 | 874.08 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 08/12/2022 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 08/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015593 | 08/12/2022 | 705.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 08/12/2022 | 980.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:BOQUEIRAO, SAO GONCALO, BOA AGUA, BARRO BRANCO E MAPIRUNGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 08/12/2022 | 780.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:UBS DR.EDIMIR XAVIER, SECRETARIA DE SAUDE, CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, DEP. AMERICO MAIA E MIN.JOSE AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AV:14, DR.JOSE MARIZ E FRENTE DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 08/12/2022 | 780.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:UBS DR.EDIMIR XAVIER, SECRETARIA DE SAUDE, CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, DEP. AMERICO MAIA E MIN.JOSE AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AV:14, DR.JOSE MARIZ E FRENTE DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 08/12/2022 | 1750.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:CORONEL MAIA, SAO FRANCISCO, JENIPAPEIRO, TRAPIA, BOQUEIRAO E NO BAIRRO DA VARZEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015597 | 08/12/2022 | 465.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 08/12/2022 | 780.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:UBS DR.EDIMIR XAVIER, SECRETARIA DE SAUDE, CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, DEP. AMERICO MAIA E MIN.JOSE AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, AV:14,DR.JOSE MARIZ E FRENTE DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0015608 | 08/12/2022 | 399.90 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO PARA A CASA DE BOMBA DO CACIMBAO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 08/12/2022 | 1080.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MADEIRA) PARA SINALIZACAO DE PLACAS EM RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0015595 | 08/12/2022 | 1800.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0015604 | 08/12/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0015607 | 08/12/2022 | 2141.40 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO EM CHAPA VIRADA, GRADE DE FERRO, CONFECCAO DE TAMPA PARA CISTERNA, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 09/12/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015745 | 09/12/2022 | 858.22 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015747 | 09/12/2022 | 6533.74 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015748 | 09/12/2022 | 35977.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015750 | 09/12/2022 | 81296.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015751 | 09/12/2022 | 18047.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 09/12/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 09/12/2022 | 67800.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10.522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 09/12/2022 | 16235.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 60313 FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0015746 | 09/12/2022 | 1888.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0015749 | 09/12/2022 | 923.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015752 | 09/12/2022 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015754 | 09/12/2022 | 11255.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015755 | 09/12/2022 | 2559.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015756 | 09/12/2022 | 2436.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 09/12/2022 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE:KARLA KELLE VIEIRA DE LIMA, CPF:072.215.80413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0015727 | 09/12/2022 | 50000.27 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010923957413 | SUELDO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0015734 | 09/12/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0015735 | 09/12/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8728 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0015736 | 09/12/2022 | 1564.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8398 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0015737 | 09/12/2022 | 3484.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSE 3150 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 09/12/2022 | 1300.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE:RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CPF:045.607.54454. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0015739 | 09/12/2022 | 9975.19 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015758 | 09/12/2022 | 8462.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015759 | 09/12/2022 | 32139.12 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE:MARIA APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE, CPF:033.917.30412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015761 | 09/12/2022 | 23535.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 09/12/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB SEVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE:MARIA APARECIDA CARNEIRO, CPF:033.917.30412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015733 | 09/12/2022 | 1298.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015740 | 09/12/2022 | 304.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CEF LUZIA MAIA E EMEIEF PREFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DEE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015741 | 09/12/2022 | 81568.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015742 | 09/12/2022 | 662.51 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CEF LUZIA MAIA E EMEIEF PREFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DEE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015743 | 09/12/2022 | 18688.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 09/12/2022 | 250.00 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015744 | 09/12/2022 | 2800.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015753 | 09/12/2022 | 1055.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 09/12/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NO ECO PEDAL DO 12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CATOLE DO ROCHA PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0015757 | 09/12/2022 | 718.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00011113566450 | JULIO DE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO DE PESCA OF ATTACK FISH PESQUE 3 EDICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 12/12/2022 | 957.83 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SALAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 12/12/2022 | 1818.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007879356460 | MARIA RAQUEL ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 12/12/2022 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CURSO TECNICO EM OPTOMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 12/12/2022 | 200.00 | 00094169756487 | JOSE MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001535422416 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 12/12/2022 | 300.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007019592406 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 12/12/2022 | 250.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 12/12/2022 | 250.00 | 00020742045404 | OTAVIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005047593452 | MARIA DE LOURDES LEITE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 12/12/2022 | 200.00 | 00059658428487 | FRANCISCO ALVES MENESES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070950259403 | SIMONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 12/12/2022 | 200.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 12/12/2022 | 1172.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 12/12/2022 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 12/12/2022 | 19453.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/12/2022 | 2280.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 12/12/2022 | 47224.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 12/12/2022 | 8281.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 12/12/2022 | 75440.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 12/12/2022 | 17808.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 12/12/2022 | 33792.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 12/12/2022 | 1006.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 12/12/2022 | 875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 12/12/2022 | 388752.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/12/2022 | 22476.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 12/12/2022 | 170728.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 12/12/2022 | 9291.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 12/12/2022 | 15552.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 12/12/2022 | 8266.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 12/12/2022 | 970.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 12/12/2022 | 20570.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 12/12/2022 | 3615.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 12/12/2022 | 32928.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 12/12/2022 | 8321.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 12/12/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015808 | 12/12/2022 | 1625.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA E.M. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E C.E.F. LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 12/12/2022 | 1662.55 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 12/12/2022 | 4060.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) QUADROS DO PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, NO BIENIO DE 2021 A 2024 E 01 (UM) DO EXPREFEITO ADOLPHO FERNANDES MAIA, INCLUINDO BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 12/12/2022 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 12/12/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDEPAAF, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO ARAUJO, CPF: 895.744.78572. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 12/12/2022 | 250.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOMETRIA OCULAR OD, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, CPF: 055.478.92483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0015790 | 12/12/2022 | 18585.56 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 12/12/2022 | 85358.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0015807 | 12/12/2022 | 660.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0015814 | 12/12/2022 | 5500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE, ESPECIALMENTE ACOES VOLTADAS PARA O APRIMORAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/12/2022 | 3828.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 12/12/2022 | 5099.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 12/12/2022 | 8816.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 12/12/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 12/12/2022 | 185.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 11 2022, SAO BENTOPB E CAICORN, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 12/12/2022 | 960.00 | 00039503739420 | JOAO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) DAS LOCALIDADES: UBS DR. EDIMIR XAVIER, SEC. DE SAUDE, CANT. DAS AV. SENADOR RUI CARNEIRO, DEP. AMERICO MAIA E MIN. JOSE AMERICO MAIA, PE. PEDRO SERRAO, AV. 14, DR. JOSE MARIZ E FRENTE CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 12/12/2022 | 300.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E ADUBACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DAS AV: SENADOR RUI CARNEIRO, DEP.AMERICO MAIA E MIN.JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E ADUBACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRACA FABIO MARIZ MAIA, ACADEMIA DE SAUDE JOAO PINHEIRO DANTAS E CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 12/12/2022 | 3000.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA DE 01 CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0015789 | 12/12/2022 | 6150.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA DIRCE ALVES E RUA KENIA LIGIA NO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE SAO JOSE E FORNECIMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0015795 | 12/12/2022 | 16770.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA 13290000486 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 120 (CENTO) E VINTE) PLACAS DE SINALIZACAO PARA RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 13/12/2022 | 8179.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/12/2022 | 9898.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 13/12/2022 | 64589.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 13/12/2022 | 35565.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOS: PLACAS MNX 4593 PB, MNX 4623 PB, QSA 6989 PB E QSA 6959 PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015908 | 13/12/2022 | 8751.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E PRACAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015914 | 13/12/2022 | 10942.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE CALCADA NO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CAIXA D AGUA E FOSSA NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE LAGOA, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA AV.AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SANTA CLARA, CONSTRUCAO DE FOSSA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 13/12/2022 | 31541.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N 100774144 2013 MDRSICONV 789765, PELO MOTIVO DA OBRA ESTA CONCLUIDA E FINALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0015836 | 13/12/2022 | 20710.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTAS E DEZOITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS DA ZONA RURAL, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, ESCOLAS MUNICIPAIS ABDON JOSE, MAPIRUNGA, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, MANOEL VIEIRA DE LIMA E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 13/12/2022 | 10961.23 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 13/12/2022 | 4850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 13/12/2022 | 606.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 13/12/2022 | 7821.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 13/12/2022 | 1748.00 | 00009026025432 | EVERTON BENICIO PINHEIRO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA E MOTO SERRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015905 | 13/12/2022 | 2567.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO PAU DE LEITE E MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 13/12/2022 | 3085.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 13/12/2022 | 10836.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 13/12/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 13/12/2022 | 6066.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 13/12/2022 | 1256.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0802408.04.2020.8.15.0141 EM FAVOR DE RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 13/12/2022 | 17660.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 13/12/2022 | 8600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 13/12/2022 | 3172.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 13/12/2022 | 2029.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 13/12/2022 | 1269.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 13/12/2022 | 12152.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/12/2022 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015904 | 13/12/2022 | 1607.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015906 | 13/12/2022 | 834.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015907 | 13/12/2022 | 612.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0015909 | 13/12/2022 | 901.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015910 | 13/12/2022 | 951.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015911 | 13/12/2022 | 1771.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015912 | 13/12/2022 | 1259.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0015913 | 13/12/2022 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A GESTAO GOVERNAMENTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO AOS SEFVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 13/12/2022 | 9422.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 13/12/2022 | 27651.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/12/2022 | 13898.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 13/12/2022 | 6068.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 13/12/2022 | 7735.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 13/12/2022 | 6856.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/12/2022 | 22126.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 13/12/2022 | 2463.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 13/12/2022 | 4397.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 13/12/2022 | 20458.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 13/12/2022 | 4820.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 13/12/2022 | 158.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0015894 | 13/12/2022 | 1364.10 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0015922 | 13/12/2022 | 4135.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 13/12/2022 | 900.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DOPPLER VENOSO E ARTERIAL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ESTER CORDEIRO MAIA, CPF: 023.811.76420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/12/2022 | 1000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA, CPF: 028.427.54417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 13/12/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG COM DOPPLE VENOSO DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: MARILUCIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 049.081.07483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0015893 | 13/12/2022 | 22592.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0015895 | 13/12/2022 | 2135.90 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 13/12/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOUSA, CPF: 069.602.22494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 13/12/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: GERCINA JULIA DE FIGUEREDO GADELHA, CPF: 030.674.77405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015920 | 13/12/2022 | 382.94 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0015921 | 13/12/2022 | 489.82 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 13/12/2022 | 25523.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 13/12/2022 | 17156.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 13/12/2022 | 21305.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 13/12/2022 | 1399.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 13/12/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015901 | 13/12/2022 | 1338.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 13/12/2022 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 13/12/2022 | 2303.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 13/12/2022 | 19454.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/12/2022 | 9153.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 13/12/2022 | 21260.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 13/12/2022 | 14260.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 13/12/2022 | 9269.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/12/2022 | 3990.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 13/12/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/12/2022 | 820.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0015916 | 13/12/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 11 2022 A 08 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 13/12/2022 | 748.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 13/12/2022 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008367917464 | ITAMA VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012564319408 | MARIA EDUARDA VERAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 13/12/2022 | 6779.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 13/12/2022 | 3101.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 13/12/2022 | 4052.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 13/12/2022 | 303.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015902 | 13/12/2022 | 4526.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015918 | 13/12/2022 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 13/12/2022 | 8732.77 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 13/12/2022 | 8206.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 13/12/2022 | 909.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 13/12/2022 | 2207.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 13/12/2022 | 7902.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 13/12/2022 | 470.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 13/12/2022 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA FEIRA DE ARTESANTO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015978 | 14/12/2022 | 932.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015991 | 14/12/2022 | 130.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 14/12/2022 | 66.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010698082451 | HELENA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE DE PELVE E DE ABDOME SUPERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003623674427 | CLAUDIA SUZANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE DE PELVE E DE ABDOME SUPERIOR, PARA A SUA MAE A SRA. HELENA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 14/12/2022 | 200.00 | 00039636550468 | JOSE BATISTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015961 | 14/12/2022 | 1354.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015962 | 14/12/2022 | 1045.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015964 | 14/12/2022 | 1061.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015965 | 14/12/2022 | 3024.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015966 | 14/12/2022 | 1890.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015967 | 14/12/2022 | 2250.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015992 | 14/12/2022 | 903.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 14/12/2022 | 2810.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015989 | 14/12/2022 | 175.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 14/12/2022 | 2000.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OD) REALIZADO NO PACIENTE: RICARDO LIRA DE ARAUJO, CPF: 019.677.30407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 14/12/2022 | 650.00 | 13241243000163 | VISIONMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA COM ANESTESICO, REALIZADO NA PACIENTE: KEROLAINY ALVES DE BRITO, CPF: 072.595.87407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 14/12/2022 | 41520.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECVAMSEFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 14/12/2022 | 21028.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 14/12/2022 | 14838.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 14/12/2022 | 11763.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPACSCONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 14/12/2022 | 1269.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG. ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 14/12/2022 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 14/12/2022 | 9312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 14/12/2022 | 176452.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 14/12/2022 | 925.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA A PACIENTE: ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA, CPF: 059.219.26442. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015968 | 14/12/2022 | 3537.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015969 | 14/12/2022 | 4650.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 14/12/2022 | 1316.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015971 | 14/12/2022 | 3814.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 14/12/2022 | 14778.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 14/12/2022 | 9384.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 14/12/2022 | 5797.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 14/12/2022 | 7085.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 14/12/2022 | 1308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 14/12/2022 | 2289.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 14/12/2022 | 1916.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015994 | 14/12/2022 | 2332.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 14/12/2022 | 7455.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 14/12/2022 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 14/12/2022 | 51481.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 14/12/2022 | 118297.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 14/12/2022 | 3200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 14/12/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 14/12/2022 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 14/12/2022 | 9445.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 14/12/2022 | 31027.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 14/12/2022 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 14/12/2022 | 9642.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 14/12/2022 | 1032.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 14/12/2022 | 710.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB. SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 14/12/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 14/12/2022 | 9107.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 14/12/2022 | 18882.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2022,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015988 | 14/12/2022 | 1410.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015996 | 14/12/2022 | 3087.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO BATALHAO, DR. EDMIR XAVIER, VARZEA, TANCREDO NEVES, CAIC E PICOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 14/12/2022 | 358.97 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 14/12/2022 | 3660.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 14/12/2022 | 1812.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 14/12/2022 | 1174.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 14/12/2022 | 1577.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015975 | 14/12/2022 | 944.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015977 | 14/12/2022 | 1155.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015990 | 14/12/2022 | 162.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0015995 | 14/12/2022 | 1469.10 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE QUE FAZ PARTE DA ELABORACAO PMIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0015998 | 14/12/2022 | 498.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 14/12/2022 | 130775.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08034249120218150000 EM FAVOR DE JOAO MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 12 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO, AQUISICAO DE PLANTAS (PALMEIRAS) DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AV.DEP.AMERICO MAIA ESENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015972 | 14/12/2022 | 2249.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015974 | 14/12/2022 | 1891.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 14/12/2022 | 512.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/12/2022 | 350.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA GARIMPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/12/2022 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015986 | 14/12/2022 | 143.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0015993 | 14/12/2022 | 8231.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E PRACAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016023 | 15/12/2022 | 8483.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016027 | 15/12/2022 | 5359.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BARROTES NA IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO SANTA CLARA, NA AV. AMERICO HERMENEGILDO, CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA DO CORONEL MAIA E COMUNIDADELAGOA E CONSTRUCAO DA FOSSA NA LAVANDERIA DO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016028 | 15/12/2022 | 3782.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL E ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 15/12/2022 | 271.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 15/12/2022 | 115.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 15/12/2022 | 319.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO PERIODO NATALINO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0016012 | 15/12/2022 | 5760.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS (PALMEIRAS) DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARENEIRO, DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016020 | 15/12/2022 | 1283.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO PAU DE LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 15/12/2022 | 797.54 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 15/12/2022 | 1015.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 15/12/2022 | 3016.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 15/12/2022 | 3794.13 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVERIRO DE 2003, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0016017 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0016018 | 15/12/2022 | 787.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE, PARA O SENHOR NIVAL BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 15/12/2022 | 1925.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MOCHILAS DE TECIDOS PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO AS FESTINDADES NATALINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 15/12/2022 | 3592.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 15/12/2022 | 818.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 15/12/2022 | 570.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 15/12/2022 | 132.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 15/12/2022 | 544.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 15/12/2022 | 396.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 15/12/2022 | 163.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 15/12/2022 | 204.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA COVID19 E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL ATE 14 ANOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016035 | 15/12/2022 | 1962.81 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016037 | 15/12/2022 | 2756.34 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS: DR. EDMIR XAVIER, CAIC, DR. BENEDITO VIEIRA E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0016046 | 15/12/2022 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0016047 | 15/12/2022 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722022 | 0016048 | 15/12/2022 | 8000.00 | 32284434000157 | AD SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, COM PLANTAO DE 08(OITO)HORAS, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016049 | 15/12/2022 | 475.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016076 | 15/12/2022 | 571.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016077 | 15/12/2022 | 811.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016078 | 15/12/2022 | 690.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016082 | 15/12/2022 | 569.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016083 | 15/12/2022 | 746.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0016013 | 15/12/2022 | 15080.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 15/12/2022 | 2600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAS NOS PACIENTES: FRANCISCO PEREIRA NUNES, CPF:089.110.02453, JALINE DE SOUSA OLIVEIRA, CPF:096.911.09408, FRANCINETE DE SOUSA SILVA, CPF:034.040.15401, FRANCISCO JACKSON DA SILVA MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 15/12/2022 | 210.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O PACIENTE: RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE, CPF: 711.116.70404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 15/12/2022 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE:GIVANIZ GOMES DA SILVA, CPF:061.673.04467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 15/12/2022 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEWR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE MONKEYPOX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 15/12/2022 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEWR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE MUCOPOLISSACARIDOSE, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016032 | 15/12/2022 | 2895.51 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 15/12/2022 | 446.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A 3 (TERCEIRA) REVISAO FLEX NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 15/12/2022 | 204.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) REVISAO FLEX NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFT3G42 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016071 | 15/12/2022 | 627.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016072 | 15/12/2022 | 829.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016073 | 15/12/2022 | 771.21 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016074 | 15/12/2022 | 562.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016075 | 15/12/2022 | 1982.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016079 | 15/12/2022 | 686.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016080 | 15/12/2022 | 607.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016081 | 15/12/2022 | 504.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQE 7625 PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016026 | 15/12/2022 | 422.97 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016034 | 15/12/2022 | 794.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS SALAS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/12/2022 | 486.76 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS DA SEDE DA PREFEITUTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 15/12/2022 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUARUP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016033 | 15/12/2022 | 1906.82 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016044 | 15/12/2022 | 930.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0016045 | 15/12/2022 | 3220.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016065 | 15/12/2022 | 408.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016066 | 15/12/2022 | 639.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016067 | 15/12/2022 | 1440.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016068 | 15/12/2022 | 3452.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016069 | 15/12/2022 | 870.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016070 | 15/12/2022 | 944.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 15/12/2022 | 1516.90 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CPF: 050.115.25473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 15/12/2022 | 250.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 15/12/2022 | 150.00 | 00004993282486 | ANDREA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA TIA: ALBANISA DUTRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 15/12/2022 | 250.00 | 00087345650430 | FRANCISCA ETELVINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 15/12/2022 | 150.00 | 00006177447422 | JOAO SEVERINO DE FIGUEREDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA FILHA: ANA CLARA LIMA FIGUEREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE, PARA O SEU PRIMO: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 15/12/2022 | 300.00 | 00036520012491 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE, PARA O SEU SOBRINHO: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006122893463 | THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 15/12/2022 | 300.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011687816476 | KARINE GOMES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 15/12/2022 | 300.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004778719417 | TRÍCIA KARINA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 15/12/2022 | 250.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016029 | 15/12/2022 | 495.15 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016030 | 15/12/2022 | 972.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016021 | 15/12/2022 | 1885.43 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E PARA REALIZACAO DO III ENCONTRO DE AVIACAO EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016022 | 15/12/2022 | 1382.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZACAO DO III ENCONTRO DE AVIACAO NO AERODROMO JERONIMO SERGIO ROSADO MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016031 | 15/12/2022 | 499.02 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0016084 | 15/12/2022 | 8800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED REFERENTE A TRANSMISSAO DOS JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO NOS DIAS 24 11 E 02 12 NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016155 | 16/12/2022 | 1276.68 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/12/2022 | 250.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 16/12/2022 | 200.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 16/12/2022 | 250.00 | 00006956198452 | PENHA ISADORA SILVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006981177439 | JOSE HELIO BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 16/12/2022 | 200.00 | 00012636006460 | MAEVIA SAMIRY SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011386802492 | MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 16/12/2022 | 250.00 | 00002147666408 | ELTON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 16/12/2022 | 200.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 16/12/2022 | 200.00 | 00016925944861 | CICERA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 16/12/2022 | 150.00 | 00062931547468 | EDIVAN BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 16/12/2022 | 200.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006793691473 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 16/12/2022 | 200.00 | 00087433559434 | IRAILTON BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 16/12/2022 | 200.00 | 00080564283487 | MARIA ALVES PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 16/12/2022 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 16/12/2022 | 150.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 16/12/2022 | 300.00 | 00075268370430 | DEUSANETE MARIA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003482309400 | GLAUCIA SOUSA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011607871408 | MARLON AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE ERIVANETE MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 16/12/2022 | 250.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 16/12/2022 | 300.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA PERNAMBUCOPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006194640464 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004420130431 | LINDERLANE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 16/12/2022 | 150.00 | 00009891682471 | DAMIAO WESLEY EVANGELISTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 16/12/2022 | 250.00 | 00084036966472 | AILDA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 16/12/2022 | 250.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 16/12/2022 | 300.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA JUCIVANIA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003138996493 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/12/2022 | 250.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 16/12/2022 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 16/12/2022 | 150.00 | 00009993760471 | MARIA BENICIO DE MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 16/12/2022 | 150.00 | 00006132887423 | ELIMAR COELHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 16/12/2022 | 200.00 | 00092836321415 | LALIA SUASSUNA DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 16/12/2022 | 150.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005677810460 | FRANCISCO PIRES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005154754409 | ANA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/12/2022 | 150.00 | 00097877603487 | JOSINETE MARIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001771164476 | FABIOLA SILVESTRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 16/12/2022 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 16/12/2022 | 250.00 | 00070591057433 | ITALO RAVIER ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 16/12/2022 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002943056456 | FRANCISCO CELIMAR REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA ESPOSA A SRA DENISE SILVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 16/12/2022 | 300.00 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 16/12/2022 | 300.00 | 00035133040130 | UELDON EVANGELISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/12/2022 | 250.00 | 00075269287404 | SEBASTIAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009571492477 | JUCELIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 16/12/2022 | 250.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 16/12/2022 | 250.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEU PAI O SR. ANTONIO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 16/12/2022 | 150.00 | 00008848651429 | EVERTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/12/2022 | 250.00 | 00006399187435 | CRISTINO DOS SANTOS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 16/12/2022 | 250.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005226027460 | RITA PEREIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001419957422 | SÔNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA IRMA JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 16/12/2022 | 200.00 | 00044714742434 | RONALDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 16/12/2022 | 150.00 | 00002890785475 | EDILSON GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 16/12/2022 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005754083408 | MIRADALVA FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005837048405 | DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 16/12/2022 | 250.00 | 00004915955494 | ROSIRENE FREIRE DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA PRIMA MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 16/12/2022 | 200.00 | 00053049160420 | JOSEFA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006389193475 | FABIO JUNIOR DA CONCEICAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/12/2022 | 150.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. IZETE MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006663807404 | ANTONIO NETO ULISSES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA ELVIRA FERREIRA NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 16/12/2022 | 200.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU NETO EDNALDO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 16/12/2022 | 250.00 | 00006307285427 | JOSIVAN DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009433656431 | IASLAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070366139479 | JIZELE CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME OFTALMOLOGICO PARA A SUA AVO A SRA MARIA LAURA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 16/12/2022 | 250.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004099441490 | FRANCIMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007195039498 | ROMILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 16/12/2022 | 200.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 16/12/2022 | 250.00 | 00004856429485 | MARIA DO CARMO ROQUE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 16/12/2022 | 250.00 | 00001689473401 | RUMENIG ROQUE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR.GERALDO PEDRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 16/12/2022 | 250.00 | 00007544041450 | JAKELINE DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR JOAO MIGUEL DE SOUSA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005218824437 | JOSENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016087 | 16/12/2022 | 1901.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 16/12/2022 | 4517.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 16/12/2022 | 10264.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 16/12/2022 | 97.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 16/12/2022 | 96.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA NOVEBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016154 | 16/12/2022 | 603.22 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 16/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 16/12/2022 | 650.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 16/12/2022 | 1000.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OD) REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, CPF:324.264.96487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 16/12/2022 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG REGIAO CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE: CARLOS DOS SANTOS FERNANDES CPF:180.976.73428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 16/12/2022 | 12198.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES HOSP.ERMINA EVANGELISTA E MAMOGRAFIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 16/12/2022 | 2047.00 | 46356909000188 | WENIA TATIANNY DE LIMA COSTA 11393644481 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONSERTO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 16/12/2022 | 380.00 | 46356909000188 | WENIA TATIANNY DE LIMA COSTA 11393644481 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CONSERTO DE COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 16/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/12/2022 | 95.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 16/12/2022 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO THICKEN UP CLEAR (ESPESSANTE),PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE E NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA O ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 16/12/2022 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 16,17,21,23,27,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 16/12/2022 | 175.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 16/12/2022 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,18, E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/12/2022 | 462.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 16/12/2022 | 125.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 22 11 2022 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 16/12/2022 | 350.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, ALEXANDRIARN E PATOSPB, NOS DIAS 16,22,23,24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 16/12/2022 | 237.50 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 16/12/2022 | 362.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, POMBALPB, PAU DOS FERROS RN E JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 16,17,18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 16/12/2022 | 362.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E CAICORN, NOS DIAS 22,24,25,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0016172 | 16/12/2022 | 4350.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492022 | 0016173 | 16/12/2022 | 1400.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 16/12/2022 | 612.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, SOUSAPB, ALEXANDRIARN, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 16,17,18,19,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 16/12/2022 | 650.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN, PAU DOS FERROSRN E SOUSAPB, NOS DIAS 23,25,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 16/12/2022 | 475.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 18,19,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/12/2022 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 24,25,26,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 16/12/2022 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 16/12/2022 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 16/12/2022 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAJAZEIRASPB E SOUSAPB NOS DIAS 16,17,22,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 16/12/2022 | 500.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, POMBALPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 17,18,21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 16/12/2022 | 300.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 16/12/2022 | 1505.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 16/12/2022 | 11494.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE – UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016174 | 16/12/2022 | 7597.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 16/12/2022 | 262.50 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 16/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016088 | 16/12/2022 | 671.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 16/12/2022 | 4495.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 16/12/2022 | 25425.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 16/12/2022 | 14138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 16/12/2022 | 79746.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010542578417 | ADRIAN FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O DIA 15 11 2022 EM EVENTO PARA ORGANIZAR OS AMBULANTES NA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 16/12/2022 | 110.00 | 00006740310408 | JEFERSON ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O DIA 15 11 2022 EM EVENTO PARA ORGANIZAR OS AMBULANTES NA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 16/12/2022 | 110.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, DURANTE O DIA 15 11 2022 EM EVENTO PARA ORGANIZAR OS AMBULANTES NA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 19/12/2022 | 34331.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0016302 | 19/12/2022 | 22375.00 | 15450902000105 | N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1 (PRIMEIRO) ADITIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINA PESADA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) POR HORA TRABALHADA, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OPERADOR DE MAQUINA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DO 8 PROCESSO DO PRAD, CONFORME RELATORIO DE RECUPERACAO DO LIXAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 19/12/2022 | 5958.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 19/12/2022 | 7103.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 19/12/2022 | 11859.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 19/12/2022 | 1269.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016278 | 19/12/2022 | 226.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016280 | 19/12/2022 | 455.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016281 | 19/12/2022 | 102.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016283 | 19/12/2022 | 209.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016284 | 19/12/2022 | 855.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016286 | 19/12/2022 | 1271.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016288 | 19/12/2022 | 1650.13 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016289 | 19/12/2022 | 454.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 19/12/2022 | 1250.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA COLOCAR NAS MOCHILAS PARA LEMBRANCINHAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO AO NATAL DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 19/12/2022 | 500.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 19/12/2022 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 19/12/2022 | 680.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TACAS ACRILICAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO LEMBRANCAS PARA USUARIOS DA SEMAS E TRABALHADORES DO SUAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016316 | 19/12/2022 | 990.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 90 (NOVENTA) PESSOAS, DURANTE A REALIZACAO DE OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL, REALIZADA PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016317 | 19/12/2022 | 1142.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016318 | 19/12/2022 | 1320.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, DURANTE PROGRAMACAO REALIZADA NA ABERTURA DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL , NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0016319 | 19/12/2022 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA O ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0016320 | 19/12/2022 | 1813.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0016322 | 19/12/2022 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016323 | 19/12/2022 | 23017.73 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0016324 | 19/12/2022 | 56802.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016325 | 19/12/2022 | 475.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE (UBS), PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016298 | 19/12/2022 | 45212.91 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 19/12/2022 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 19/12/2022 | 13554.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 19/12/2022 | 9268.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 19/12/2022 | 3990.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DO 13 SALARIO 2022 DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 19/12/2022 | 750.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 19/12/2022 | 17909.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 19/12/2022 | 240.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATO) NO AMBITO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 19/12/2022 | 168124.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 19/12/2022 | 9727.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 19/12/2022 | 11503.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 19/12/2022 | 20578.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 19/12/2022 | 3064.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 19/12/2022 | 31911.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 19/12/2022 | 6551.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 19/12/2022 | 946.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 19/12/2022 | 8116.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/12/2022 | 349.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 19/12/2022 | 438.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 19/12/2022 | 811.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0016297 | 19/12/2022 | 6239.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9145 PB, NECESSARIOS AS VIAGENS COM DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016313 | 19/12/2022 | 2166.73 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E CEF LUZIA MAIA, AMBOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752022 | 0016321 | 19/12/2022 | 42676.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0016230 | 19/12/2022 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA A GESTAO GOVERNAMENTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO AOS SEFVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 19/12/2022 | 200.00 | 00076870103100 | FRANCINETE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 19/12/2022 | 200.00 | 00011759344451 | WANDERLY MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010581034406 | WILLIAN FERNANDES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 19/12/2022 | 200.00 | 00071424969409 | PALOMA DO NASCIMENTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 19/12/2022 | 300.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 19/12/2022 | 300.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 19/12/2022 | 300.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004693947490 | GILDEANA FERREIRA BATISTA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070425880451 | MILENA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 19/12/2022 | 250.00 | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 19/12/2022 | 250.00 | 00092834124434 | UILMA ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 19/12/2022 | 200.00 | 00076026736468 | VIRGINIA MARIZA ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 19/12/2022 | 250.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005427661409 | KLEBER LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 19/12/2022 | 200.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006550336457 | JOSE LINHARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005196537422 | NELIA PETRUCIA DA SILVA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 19/12/2022 | 300.00 | 00014197980493 | JORDANNA RAISYLLA DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006429375404 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004771243484 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA MARIA DE FRANCA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850 APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 19/12/2022 | 300.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001883900492 | MARIA ANA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007644232400 | EDICLEIDE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA DAYANE C. DIAS DA SILVA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 19/12/2022 | 200.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0016309 | 19/12/2022 | 906.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS SPIN DE PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016310 | 19/12/2022 | 1809.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 19/12/2022 | 250.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 19/12/2022 | 200.00 | 00010157329410 | NELBIO MAIA REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA A SRA. NAIR OLIVEIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 19/12/2022 | 300.00 | 00014021766430 | MAISA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 19/12/2022 | 200.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 19/12/2022 | 250.00 | 00003018322428 | MARIA EDNA DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 19/12/2022 | 7374.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 19/12/2022 | 192.30 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERE REALIZADO NA COMUNIDADE DE PICOS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 19/12/2022 | 1512.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 19/12/2022 | 970.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGO REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, PELA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 19/12/2022 | 2271.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 20/12/2022 | 450.00 | 00051582732434 | JUVANDI DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PESQUISA, PROSPECCAO E ANAILISE DO SITIO ARQUEOLOGICO EM CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016376 | 20/12/2022 | 784.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 20/12/2022 | 792.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/12/2022 | 300.00 | 00017886618424 | ROSA ELLEN DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 20/12/2022 | 250.00 | 00012789078661 | DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007623076418 | TATIANE DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 20/12/2022 | 250.00 | 00014835986407 | RAYLA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071720915407 | MARIA LUIZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007807832479 | PRISCILA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006581844403 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 20/12/2022 | 150.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 20/12/2022 | 250.00 | 00071854998447 | DAVI BRENO DE FIGUEIREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 20/12/2022 | 200.00 | 00013831221480 | MAYARA BEATRIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 20/12/2022 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 20/12/2022 | 250.00 | 00004745635451 | GERCILENE FIGUEREDO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006002821473 | LAURA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009412650485 | THUANA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007628464459 | TIAGO BRUNO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 20/12/2022 | 200.00 | 00053871340120 | ELIZA DE SA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003452377490 | MARIA CREANE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 20/12/2022 | 200.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 20/12/2022 | 200.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 20/12/2022 | 250.00 | 00033838992415 | GERALDA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOGRAFIA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004889751408 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA NETA NATHALIA GONCALVES BALDUINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008934939451 | VICENTE ELIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 20/12/2022 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 20/12/2022 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 20/12/2022 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 20/12/2022 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 20/12/2022 | 250.00 | 00012237605459 | WANDILANDO LUKAS DE FARIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016371 | 20/12/2022 | 3973.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA, DESISTALACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0016480 | 20/12/2022 | 56162.50 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO NECESSARIO AS AULAS PRATICAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016339 | 20/12/2022 | 240.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016340 | 20/12/2022 | 89.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016347 | 20/12/2022 | 1878.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016377 | 20/12/2022 | 582.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 20/12/2022 | 3184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08,10,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016488 | 20/12/2022 | 168.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016491 | 20/12/2022 | 2365.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016492 | 20/12/2022 | 236.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/12/2022 | 553.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0016338 | 20/12/2022 | 5382.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016341 | 20/12/2022 | 546.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 20/12/2022 | 13258.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016343 | 20/12/2022 | 1093.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 20/12/2022 | 3310.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016345 | 20/12/2022 | 142.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 20/12/2022 | 2888.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 20/12/2022 | 3746.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016349 | 20/12/2022 | 1981.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016350 | 20/12/2022 | 497.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016351 | 20/12/2022 | 990.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 20/12/2022 | 90053.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016373 | 20/12/2022 | 420.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016378 | 20/12/2022 | 140.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016380 | 20/12/2022 | 1007.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016382 | 20/12/2022 | 503.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016481 | 20/12/2022 | 17878.54 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016482 | 20/12/2022 | 2035.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016483 | 20/12/2022 | 1115.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016484 | 20/12/2022 | 2216.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016485 | 20/12/2022 | 131.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016486 | 20/12/2022 | 570.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016487 | 20/12/2022 | 486.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952021 | 0016332 | 20/12/2022 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0016334 | 20/12/2022 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912021 | 0016336 | 20/12/2022 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 20/12/2022 | 4455.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 20/12/2022 | 2158.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE CEO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 20/12/2022 | 3904.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PAB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 20/12/2022 | 21869.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 20/12/2022 | 4117.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 20/12/2022 | 13775.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 20/12/2022 | 37886.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 20/12/2022 | 8280.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 20/12/2022 | 762.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 20/12/2022 | 2576.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 20/12/2022 | 309.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016372 | 20/12/2022 | 3306.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016374 | 20/12/2022 | 2914.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS UBSS DA VARZEA, ELIOMAR, CAIC, EDMIR XAVIER E CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0016375 | 20/12/2022 | 7600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 20/12/2022 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 20/12/2022 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 20/12/2022 | 113.75 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 20/12/2022 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 20/12/2022 | 86.45 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/12/2022 | 81.90 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 20/12/2022 | 22.75 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 20/12/2022 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 20/12/2022 | 218.40 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 20/12/2022 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 20/12/2022 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 20/12/2022 | 232.05 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 20/12/2022 | 191.10 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/12/2022 | 150.15 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 20/12/2022 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 20/12/2022 | 236.64 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 20/12/2022 | 266.22 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 20/12/2022 | 266.22 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 20/12/2022 | 221.85 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 20/12/2022 | 192.27 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 20/12/2022 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/12/2022 | 236.64 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 20/12/2022 | 375.45 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 20/12/2022 | 125.15 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 20/12/2022 | 200.24 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 20/12/2022 | 450.54 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 20/12/2022 | 125.15 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 20/12/2022 | 375.45 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 20/12/2022 | 500.60 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 20/12/2022 | 375.45 | 00098040545404 | KATIA CILENE COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 20/12/2022 | 250.30 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 20/12/2022 | 250.30 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 20/12/2022 | 25.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/12/2022 | 25.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 20/12/2022 | 37.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 20/12/2022 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 20/12/2022 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 20/12/2022 | 50.00 | 00004919943466 | LUCIANA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 20/12/2022 | 50.00 | 00008855767488 | VANESSA CARDOSO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 20/12/2022 | 400.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/12/2022 | 350.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 20/12/2022 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 20/12/2022 | 350.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 20/12/2022 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/12/2022 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 20/12/2022 | 250.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 20/12/2022 | 25.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB, BELEM DO BREJO DO CRUZPB, SOUSAPB, PATOSPB, BREJO DO CRUZPB, SANTA RITAPB E POMBALPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 20/12/2022 | 2751.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 20/12/2022 | 3669.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 20/12/2022 | 1597.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 20/12/2022 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 20/12/2022 | 68.67 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUICAO DE PANETTONES NO PERIODO NATALINO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802021 | 0016329 | 20/12/2022 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/12/2022 | 10563.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 60313 FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016370 | 20/12/2022 | 478.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE CAPACITORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 20/12/2022 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016489 | 20/12/2022 | 1398.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016490 | 20/12/2022 | 203.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 21/12/2022 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 21/12/2022 | 1756.02 | 00010225253445 | CESAR AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016511 | 21/12/2022 | 208.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016532 | 21/12/2022 | 5217.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016533 | 21/12/2022 | 8589.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016534 | 21/12/2022 | 10401.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CAIXA D AGUA E FOSSA NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA AV. AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SANTA CLARA, CONSTRUCAO DE FOSSA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 21/12/2022 | 34419.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 11 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 21/12/2022 | 480.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/12/2022 | 480.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 21/12/2022 | 480.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 21/12/2022 | 480.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 21/12/2022 | 720.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/12/2022 | 840.00 | 00039503739420 | JOAO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DAS LOCALIDADES:CANTEIRO DA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA, PE.PEDRO SERRAO, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, FRENTE DO CAIC, CENTRO DE REF.COVID19 E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 21/12/2022 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 21/12/2022 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0016527 | 21/12/2022 | 3180.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DA ACADEMIA DE SAUDE DO TANCREDO NEVES (CISTERNA), CENTRO DE SAUDE (CISTERNA), ESCOLA ABDON JOSE PAU DE LEITE (CISTERNA) E RODOVIARIA MUNICIPAL (POCO ARTESIANO), COMO TAMBEM DAS COMUNIDADE RURAIS, CONCEICAO (POCO ARTESIANO), SOSSEGO (POCO ARTESIANO) E CORONEL MAIA (CACIMBAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 21/12/2022 | 380.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEIRO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016530 | 21/12/2022 | 3947.86 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DO PAU DE LEITE E MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016513 | 21/12/2022 | 325.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016559 | 21/12/2022 | 53.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0016560 | 21/12/2022 | 105.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016561 | 21/12/2022 | 106.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016562 | 21/12/2022 | 1159.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, SCFV, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016563 | 21/12/2022 | 53.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016585 | 21/12/2022 | 1700.60 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016591 | 21/12/2022 | 528.38 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016594 | 21/12/2022 | 465.05 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016597 | 21/12/2022 | 299.52 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016515 | 21/12/2022 | 1508.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0016520 | 21/12/2022 | 11676.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000922021 | 0016522 | 21/12/2022 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512022 | 0016523 | 21/12/2022 | 7000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 21/12/2022 | 69.97 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016525 | 21/12/2022 | 2022.73 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0016526 | 21/12/2022 | 14252.79 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 21/12/2022 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 21/12/2022 | 375.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 21/12/2022 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 21/12/2022 | 950.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 21/12/2022 | 100.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 21/12/2022 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0016544 | 21/12/2022 | 1525.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016552 | 21/12/2022 | 6289.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016553 | 21/12/2022 | 490.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016554 | 21/12/2022 | 205.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016555 | 21/12/2022 | 290.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSS DO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAACAO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONTEMPLANDO A DISTRIBUICAO DESTA PARA O CONSUMO HUMANO, SOB PROPOSTA FUNASA N 018219 2020,NA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0016542 | 21/12/2022 | 1525.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016551 | 21/12/2022 | 70.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016557 | 21/12/2022 | 1261.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016605 | 21/12/2022 | 216.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0016505 | 21/12/2022 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016510 | 21/12/2022 | 208.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016550 | 21/12/2022 | 626.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016556 | 21/12/2022 | 490.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0016599 | 21/12/2022 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 21/12/2022 | 757.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 21/12/2022 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016512 | 21/12/2022 | 1209.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 21/12/2022 | 2437.50 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 21/12/2022 | 5008.63 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016518 | 21/12/2022 | 7221.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016519 | 21/12/2022 | 11038.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0016547 | 21/12/2022 | 14370.61 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016548 | 21/12/2022 | 3466.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016600 | 21/12/2022 | 285350.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ESPECIFICOS PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES E MELHORIA DO IDEB NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 21/12/2022 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016558 | 21/12/2022 | 213.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070123791464 | JACKSLAYSSON SANTIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 21/12/2022 | 200.00 | 00013283358443 | JUSSARA RAYSSA SILVESTRE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 21/12/2022 | 200.00 | 00044915128415 | LUIZA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009173774430 | LUCINEIDE VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: LAISLA FELICIA VIANA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 21/12/2022 | 300.00 | 00033840334420 | SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA: ODINETE MARIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 21/12/2022 | 250.00 | 00009738409438 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO: PEDRO VITOR DANTAS NOGUEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 21/12/2022 | 100.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA: TAMIRES ALVES DE SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 21/12/2022 | 300.00 | 00023256727867 | CLEDIVALDO DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU SOBRINHO: LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006613258490 | LIDIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008645236451 | FRANCISCA MARIA REINALDO DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004820361414 | LILIA DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU PAI: FRANCISCO BENEDITO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 21/12/2022 | 200.00 | 00010039339475 | IGOR DE MELO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE: MARLENE VIEIRA DE MELO MESQUITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 21/12/2022 | 300.00 | 00016218645452 | BRUNA RAQUEL OLIVEIRA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU ESPOSO: JOSUELDO NUNES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007408594477 | RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA: MARIA VALENTINA DE SOUSA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 21/12/2022 | 250.00 | 00011103712411 | DANILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004128820431 | MANUEL GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 21/12/2022 | 200.00 | 00060770716415 | FRANCISCA JOAQUINA DA CONCEICAO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004766969413 | MARIA JOSE GUEDES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005019473456 | FRANCISCA ANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 21/12/2022 | 200.00 | 00013239609452 | ISABELLE QUEIROZ DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007130916494 | LUCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 21/12/2022 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 21/12/2022 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 21/12/2022 | 200.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008157330467 | EDNALDO LUIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEM EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 21/12/2022 | 150.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 21/12/2022 | 150.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005577871492 | MARIA AMARO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 21/12/2022 | 250.00 | 00003836569400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007615186498 | ANA PAULA DE LIMA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016514 | 21/12/2022 | 65.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 21/12/2022 | 1277.60 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMACAO DE CESTAS NATALINAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016531 | 21/12/2022 | 2938.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NA COMUNIDADE DE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 22/12/2022 | 250.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/12/2022 | 420.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE PICOS, LIMPEZA, E CAPINAGEM NA QUADRA DO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE PICOS, LIMPEZA, E CAPINAGEM NA QUADRA DO BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM A EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO E DIVULGACAO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016639 | 22/12/2022 | 900.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/12/2022 | 670.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016638 | 22/12/2022 | 975.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00000792728432 | ANDRE ALEXANDER ALVES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS NAS LOCACOES E GRAVACOES DO FILE MALAIKA, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007243586414 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 22/12/2022 | 250.00 | 00070366111469 | MERCIA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010609240480 | FRANCISCA JOENIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 22/12/2022 | 250.00 | 00007164417482 | ERICA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEM EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 22/12/2022 | 250.00 | 00021835276415 | JAIME TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA: TISDOSIA DE PAIVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/12/2022 | 250.00 | 00036517771468 | NILZE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 22/12/2022 | 200.00 | 00016223403453 | MANOEL BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006633157436 | IACONARIA ANANIAS SILVA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0016661 | 22/12/2022 | 333.97 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0016663 | 22/12/2022 | 1380.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 22/12/2022 | 250.00 | 00009597866439 | FRANCIELDES ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 22/12/2022 | 300.00 | 00003721878469 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 22/12/2022 | 200.00 | 00054893712420 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0016619 | 22/12/2022 | 149300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016640 | 22/12/2022 | 750.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 22/12/2022 | 2650.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTACAO DA QUADRA DO CEF LUZIA MAIA, PARA REALIZACAO DE CERIMONIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0016653 | 22/12/2022 | 1810.56 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANERS E ADESIVOS COM IMPRESSAO E RECORTE DIGITAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0016612 | 22/12/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016623 | 22/12/2022 | 450.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 22/12/2022 | 8.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 22/12/2022 | 570.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA LUCIA DE LIMA SOUSA, CPF:001.239.66485. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0016610 | 22/12/2022 | 4030.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 22/12/2022 | 3900.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO DA CUNHA, CPF:690.978.28449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016630 | 22/12/2022 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016647 | 22/12/2022 | 6524.74 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016648 | 22/12/2022 | 908.82 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0016652 | 22/12/2022 | 17568.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E VIATURAS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DOENCAS ALERGICAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016656 | 22/12/2022 | 223.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016645 | 22/12/2022 | 2255.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016649 | 22/12/2022 | 380.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0016658 | 22/12/2022 | 3860.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016660 | 22/12/2022 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0016662 | 22/12/2022 | 4270.00 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS COLORIDAS, PRETO E BRANCO E IMPRESSOES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016664 | 22/12/2022 | 197.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0016622 | 22/12/2022 | 9481.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016637 | 22/12/2022 | 855.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0016651 | 22/12/2022 | 340.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 010 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016654 | 22/12/2022 | 768.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS ARES CONDICIONADOS DA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0016657 | 22/12/2022 | 199.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER USADO NA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS, MES DA CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0016659 | 22/12/2022 | 222.30 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMINHADA NO DIA 02 DE ABRIL 2022, DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016665 | 22/12/2022 | 285.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016667 | 22/12/2022 | 517.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016627 | 22/12/2022 | 780.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016633 | 22/12/2022 | 3429.50 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016634 | 22/12/2022 | 8832.86 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016635 | 22/12/2022 | 6452.70 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0016644 | 22/12/2022 | 14915.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM: ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, ABDON JOSE, VARZEA DO TAPUIO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANOEL VIEIRA DE LIMA), UBSS DA ZONA RURAL, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0016629 | 22/12/2022 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0016643 | 22/12/2022 | 1450.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016631 | 22/12/2022 | 5181.81 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0016632 | 22/12/2022 | 2526.08 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702022 | 0016636 | 22/12/2022 | 1800.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/12/2022 | 3420.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E CROMAGEM DE HASTE DE COMANDO COM SUSTITUICAO DE REPAROS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580M. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0016673 | 23/12/2022 | 11450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INSTALACAO, TREINAMENTO DE EQUIPE E IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECAB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000932021 | 0016674 | 23/12/2022 | 7200.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016683 | 23/12/2022 | 1425.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016684 | 23/12/2022 | 4146.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO, TROCA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UBS S, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0016671 | 23/12/2022 | 7540.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 23/12/2022 | 400.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE COMPRESSOR + CARGA DE GAS + MAO DE OBRA DO GELAGUA DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 23/12/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 23/12/2022 | 100.00 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DA PORTA DE VIDRO NA ESCOLA LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016678 | 23/12/2022 | 5750.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016679 | 23/12/2022 | 1262.53 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016682 | 23/12/2022 | 11707.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA, DESISTALACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CARGA DE GAS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE PROFESSORES, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA DE SUPERVISIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 23/12/2022 | 50.00 | 00007807832479 | PRISCILA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 16389 REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016680 | 23/12/2022 | 1719.53 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 26/12/2022 | 6562.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 26/12/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 26/12/2022 | 16832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 26/12/2022 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0016764 | 26/12/2022 | 1536.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011234394430 | FELIPE ALMEIDA DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 26/12/2022 | 300.00 | 00034314288434 | FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 26/12/2022 | 200.00 | 00006317508437 | ANA MARIA FONSECA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 26/12/2022 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009622430430 | RAILANE RITA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOBRINHO: NICOLAS FIGUEREDO BASILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 26/12/2022 | 150.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007646029424 | JANILENE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, PARA SUA TIA: MARIA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 26/12/2022 | 250.00 | 00031303102404 | ANTONIO MASSENA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 26/12/2022 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762022 | 0016738 | 26/12/2022 | 80300.00 | 37659689000170 | ECO LUZ ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS ELETRICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO NATALINA, COMPREENDENDO A LOCACAO DO MATERIAL, ENTREGA, MONTAGEM, MANUTENCAO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016745 | 26/12/2022 | 1702.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA O EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 26/12/2022 | 837.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 26/12/2022 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 26/12/2022 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 26/12/2022 | 151736.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 26/12/2022 | 37917.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 26/12/2022 | 4612.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 26/12/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 26/12/2022 | 17276.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 26/12/2022 | 25069.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 26/12/2022 | 72130.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 26/12/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 26/12/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 26/12/2022 | 783911.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 26/12/2022 | 55673.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 26/12/2022 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 26/12/2022 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 26/12/2022 | 595.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 26/12/2022 | 680.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016743 | 26/12/2022 | 5990.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752022 | 0016746 | 26/12/2022 | 92065.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0016754 | 26/12/2022 | 1249.30 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE JANELA VASCULANTE, GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 26/12/2022 | 5982.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016777 | 26/12/2022 | 1651.04 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 26/12/2022 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016721 | 26/12/2022 | 1527.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016725 | 26/12/2022 | 472.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016744 | 26/12/2022 | 3720.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, QUE OCORREU NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016775 | 26/12/2022 | 291.36 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 26/12/2022 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016716 | 26/12/2022 | 6600.48 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0016722 | 26/12/2022 | 153.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0016724 | 26/12/2022 | 341.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016731 | 26/12/2022 | 909.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016747 | 26/12/2022 | 775.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016749 | 26/12/2022 | 1404.01 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0016765 | 26/12/2022 | 19380.46 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622022 | 0016766 | 26/12/2022 | 4485.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652022 | 0016767 | 26/12/2022 | 14764.61 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 26/12/2022 | 11344.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 26/12/2022 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016739 | 26/12/2022 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0016742 | 26/12/2022 | 6600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 150 (CENTO E CINQUENTA) LAUDOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016748 | 26/12/2022 | 1210.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA ATENDER A 64 (SESSENTA E QUATRO) PESSOAS SERVIDORES DURANTE A CAPACITACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016751 | 26/12/2022 | 8400.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA ALMOCO, SERVINDO A 438 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITOS)USUARIOS E FUNCIONARIOS EM EVENTO DO NATAL REALIZADO PELO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CERII, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016752 | 26/12/2022 | 2963.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0016753 | 26/12/2022 | 3840.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0016756 | 26/12/2022 | 1849.91 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL, CONFECCAO DE PORTOES, GRADES DE FERRO E JANELA VASCULANTE PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 26/12/2022 | 900.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETES PARA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS PACIENTES DO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 26/12/2022 | 7031.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016778 | 26/12/2022 | 1262.56 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016717 | 26/12/2022 | 1003.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0016718 | 26/12/2022 | 22572.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA AS COMUNIDADES SAO GONCAVES, CANTINHO E CORONEL MAIA, COMUNIDADE MALHADAS E SITIO CAMETA, CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO TANCREDO NEVES E PEDRAS PARA RESPOSICAO DA PRACA SERGIO MAIA E ANEIS PARA O POCO DA COMUNIDADE SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0016723 | 26/12/2022 | 58500.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO 1000MM PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS AMERICO HERMENEGILDO E PROJETADA NO BAIRRO DO CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0016726 | 26/12/2022 | 9965.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS PARA AS COMUNIDADES SAO GONCALVES, CANTINHO, CORONEL MAIA E SITIO CAMETA E CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO TANCREDO NEVES E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 26/12/2022 | 750.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA PARA EXECUCAO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 26/12/2022 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 26/12/2022 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0016735 | 26/12/2022 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0016755 | 26/12/2022 | 1852.84 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO, CONFECCAO DE TAMPA PARA CISTERNA, MANUTENCAO E REPAROS SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 26/12/2022 | 16332.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 26/12/2022 | 5132.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 26/12/2022 | 12935.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720.341 201218, 19321.196.263 202143 PASEP PERIODO DE 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000772021 | 0016740 | 26/12/2022 | 945.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE MOTO SOM NA DIVULGACAO DO REFIS 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352022 | 0016750 | 26/12/2022 | 4800.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0016706 | 26/12/2022 | 9680.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS JARDINS DO CENTRO DE SAUDE, UBS DR.EDIMIR XAVIER E REPOSICAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA DEPUTADO AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0016707 | 26/12/2022 | 12320.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, COMO TAMBEM NA PRACA DIX SEPT.ROSADO E UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 26/12/2022 | 480.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO (PLANTAS), LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0016757 | 26/12/2022 | 30685.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 323 (TREZENTAS E VINTE E TRES) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS DA ZONA RURAL:JOSE RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHAS), DR.ANTONIO BENJAMIM FILHO (BOQUEIRAO), ADALGISA BARRETO FORTE (RANCHO DO POVO), ANGELINA MARIZ MAIA (CORONEL MAIA), JOSE FIRMO DA SILVA (SAO FRANCISCO), ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, ABDON JOSE, VARZEA DO TAPUIO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANOEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 26/12/2022 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 26/12/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 26/12/2022 | 10198.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 26/12/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016719 | 26/12/2022 | 2234.59 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0016720 | 26/12/2022 | 923.42 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016732 | 26/12/2022 | 1048.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0016734 | 26/12/2022 | 147.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662022 | 0016741 | 26/12/2022 | 1680.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCORRIDO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 26/12/2022 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 27/12/2022 | 22933.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 27/12/2022 | 34959.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 27/12/2022 | 3636.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 27/12/2022 | 8075.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0016849 | 27/12/2022 | 9930.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 27/12/2022 | 350.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TORTAS TEMATICAS DECORATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 27/12/2022 | 800.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TORTAS TEMATICAS DECORATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, QUE ACONTECEU NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016886 | 27/12/2022 | 1148.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016898 | 27/12/2022 | 593.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016900 | 27/12/2022 | 1141.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 27/12/2022 | 12933.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 27/12/2022 | 21512.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 27/12/2022 | 284.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 27/12/2022 | 410.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SOSSEGO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016837 | 27/12/2022 | 4436.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA D AGUA NO SITIO BODES, INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIARIO E SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 27/12/2022 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 21,22,23,24,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 27/12/2022 | 225.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 06,14 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016899 | 27/12/2022 | 661.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016901 | 27/12/2022 | 987.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016903 | 27/12/2022 | 1240.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 27/12/2022 | 6157.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 27/12/2022 | 27730.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 27/12/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 27/12/2022 | 23983.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 27/12/2022 | 125643.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 27/12/2022 | 20725.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016835 | 27/12/2022 | 4388.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016836 | 27/12/2022 | 7437.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA KENIA LIGIA COM A CIPRIANO GOMES, CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO NA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, MANUTENCAO DA PRACA JERONIMO ROSADO E CONCLUSAO DA CAIXA D AGUA DO SITIO CORONEL MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 27/12/2022 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016853 | 27/12/2022 | 460.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 27/12/2022 | 75.00 | 00004854501430 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0016868 | 27/12/2022 | 18547.13 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016882 | 27/12/2022 | 748.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016883 | 27/12/2022 | 577.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016884 | 27/12/2022 | 473.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016885 | 27/12/2022 | 1695.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 27/12/2022 | 105.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016862 | 27/12/2022 | 1202.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0016867 | 27/12/2022 | 82212.55 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016892 | 27/12/2022 | 857.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0016829 | 27/12/2022 | 12006.64 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0016831 | 27/12/2022 | 8220.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 27/12/2022 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, MOSSORO RN E PATOS PB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 27/12/2022 | 612.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07,08,09,12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/12/2022 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 02,03,05,06,08,09,10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0016869 | 27/12/2022 | 5250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016902 | 27/12/2022 | 3934.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016904 | 27/12/2022 | 2791.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016905 | 27/12/2022 | 738.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016906 | 27/12/2022 | 392.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016907 | 27/12/2022 | 874.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016908 | 27/12/2022 | 553.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 27/12/2022 | 51980.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 27/12/2022 | 61305.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016834 | 27/12/2022 | 1033.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 27/12/2022 | 380.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TORTAS TEMATICAS DECORATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016864 | 27/12/2022 | 598.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 27/12/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 27/12/2022 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 27/12/2022 | 4607.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 27/12/2022 | 18306.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 27/12/2022 | 42520.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 27/12/2022 | 48531.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0016857 | 27/12/2022 | 2560.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 27/12/2022 | 662503.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 27/12/2022 | 28920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 27/12/2022 | 65831.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 27/12/2022 | 135304.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 27/12/2022 | 32769.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 27/12/2022 | 94361.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 27/12/2022 | 12748.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 27/12/2022 | 4120.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 27/12/2022 | 35510.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 27/12/2022 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 27/12/2022 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016824 | 27/12/2022 | 3738.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0016825 | 27/12/2022 | 2432.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 27/12/2022 | 8513.62 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0016827 | 27/12/2022 | 2232.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0016828 | 27/12/2022 | 6670.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016838 | 27/12/2022 | 6148.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 27/12/2022 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E NATALRN, NOS DIAS 13,15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 27/12/2022 | 350.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,08,20,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 27/12/2022 | 320.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TORTAS TEMATICAS DECORATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REUNIAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO 2022, COM EQUIPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016863 | 27/12/2022 | 1300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016879 | 27/12/2022 | 429.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016880 | 27/12/2022 | 248.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016881 | 27/12/2022 | 461.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016887 | 27/12/2022 | 196.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016889 | 27/12/2022 | 183.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016890 | 27/12/2022 | 213.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016891 | 27/12/2022 | 533.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016893 | 27/12/2022 | 341.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016894 | 27/12/2022 | 493.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016895 | 27/12/2022 | 265.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016896 | 27/12/2022 | 975.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0016897 | 27/12/2022 | 747.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 27/12/2022 | 19816.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 27/12/2022 | 17780.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 27/12/2022 | 2424.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016851 | 27/12/2022 | 471.90 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016866 | 27/12/2022 | 351.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 27/12/2022 | 500.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 27/12/2022 | 10403.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016839 | 27/12/2022 | 8006.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA DO SITIO PICOS E CAMPO DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0016850 | 27/12/2022 | 452.10 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 27/12/2022 | 15400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 27/12/2022 | 250.00 | 00004770600488 | JOSE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007695057401 | ELAINE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 27/12/2022 | 200.00 | 00009400855427 | MARIA LENIRA FIGUEIREDO ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0016852 | 27/12/2022 | 607.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0016854 | 27/12/2022 | 171.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAGA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016865 | 27/12/2022 | 299.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/12/2022 | 200.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008832531437 | FRANCISCA AGUIAR FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 27/12/2022 | 300.00 | 00010437757498 | FRANCINARIO BEZERRA DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 27/12/2022 | 300.00 | 00002026737401 | MARIA DA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 27/12/2022 | 250.00 | 00004480772480 | SAMEA VALUSCA PINHEIRO GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 27/12/2022 | 250.00 | 00010627962416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010598400494 | LINDERLANDIO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 27/12/2022 | 300.00 | 00042479240444 | MARIA MENEZES DE LOURDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 28/12/2022 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011027556485 | RUTE EVINA FORTE DE ALENCAR DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017004 | 28/12/2022 | 4526.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA NA COMUNIDADE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0017022 | 28/12/2022 | 560.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPES DE ARBITRAGENS DURANTE REALIZACOES DE TORNEIOS ESPORTIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017003 | 28/12/2022 | 1844.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 28/12/2022 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0017016 | 28/12/2022 | 490.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPES DE PESQUISAS ARQUEOLOGICAS, EM LEVANTAMENTOS E ESTUDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016957 | 28/12/2022 | 1262.56 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0016974 | 28/12/2022 | 28700.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 28/12/2022 | 170877.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 28/12/2022 | 12135.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 28/12/2022 | 15722.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 28/12/2022 | 8265.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 28/12/2022 | 1005.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 28/12/2022 | 20568.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/12/2022 | 3766.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 28/12/2022 | 33075.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 28/12/2022 | 5464.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 28/12/2022 | 438.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 28/12/2022 | 381.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 28/12/2022 | 6303.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 28/12/2022 | 14349.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016992 | 28/12/2022 | 972.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PE. CANDIDO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/12/2022 | 898.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EJA PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 28/12/2022 | 7740.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL EJA PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 28/12/2022 | 20568.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR EFETIVOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 28/12/2022 | 2778.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO PREESCOLAR CONTRATOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 28/12/2022 | 29493.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO VAAT EFETIVOS PROVE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 28/12/2022 | 7143.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE CONTRATO PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 28/12/2022 | 438.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 28/12/2022 | 381.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0017018 | 28/12/2022 | 2200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0017025 | 28/12/2022 | 4110.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017043 | 28/12/2022 | 1148.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017044 | 28/12/2022 | 3559.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017046 | 28/12/2022 | 1701.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017049 | 28/12/2022 | 2107.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017051 | 28/12/2022 | 1375.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0017014 | 28/12/2022 | 1750.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPE DE ASSESSORIA JURIDICA E FINANCEIRA PARA REUNIOES NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0017024 | 28/12/2022 | 1564.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392022 | 0017027 | 28/12/2022 | 3180.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017045 | 28/12/2022 | 490.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 28/12/2022 | 67200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 28/12/2022 | 1156.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 28/12/2022 | 48135.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 28/12/2022 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 28/12/2022 | 36291.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 28/12/2022 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 28/12/2022 | 2962.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 28/12/2022 | 18503.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/12/2022 | 7212.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 28/12/2022 | 31466.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 28/12/2022 | 1421.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 28/12/2022 | 588.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 28/12/2022 | 70524.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 28/12/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 28/12/2022 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 28/12/2022 | 32221.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 28/12/2022 | 50210.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 28/12/2022 | 26883.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/12/2022 | 58630.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 28/12/2022 | 20237.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 28/12/2022 | 319775.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892021 | 0016958 | 28/12/2022 | 13997.16 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0017013 | 28/12/2022 | 19862.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0017019 | 28/12/2022 | 770.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPE DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA REALIZACAO DE CURSOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017020 | 28/12/2022 | 1340.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 28/12/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017047 | 28/12/2022 | 3829.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017048 | 28/12/2022 | 6902.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017050 | 28/12/2022 | 4457.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017054 | 28/12/2022 | 3491.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017055 | 28/12/2022 | 3998.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017056 | 28/12/2022 | 6549.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017057 | 28/12/2022 | 595.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017058 | 28/12/2022 | 1881.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017059 | 28/12/2022 | 2681.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017060 | 28/12/2022 | 1105.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 28/12/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 28/12/2022 | 5808.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 28/12/2022 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 28/12/2022 | 8331.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/12/2022 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 28/12/2022 | 25244.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 28/12/2022 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 28/12/2022 | 2279.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 28/12/2022 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 28/12/2022 | 748.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 28/12/2022 | 270.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/12/2022 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 28/12/2022 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 28/12/2022 | 35190.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 28/12/2022 | 128515.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 28/12/2022 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 28/12/2022 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 28/12/2022 | 16890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 28/12/2022 | 38500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 28/12/2022 | 2666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/12/2022 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 28/12/2022 | 39231.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 28/12/2022 | 8162.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 28/12/2022 | 12962.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 28/12/2022 | 37811.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0016975 | 28/12/2022 | 2000.00 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016976 | 28/12/2022 | 971.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017007 | 28/12/2022 | 1242.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DA UBS DR. EDMIR XAVIER, MANUTENCAO DAS UBSS TANCREDO NEVES, BATALHAO E CENTRO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0017026 | 28/12/2022 | 2945.60 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017062 | 28/12/2022 | 1452.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017063 | 28/12/2022 | 1126.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0016959 | 28/12/2022 | 31261.02 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PERIODO DE 01 12 2022 A 28 12 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 28/12/2022 | 4200.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE BANCOS, POSTES, QUIOSQUES E PINTURAS NA PRACA GERONIMO ROSADO, DURANTE OS DIAS 11 11 A 27 12 2022, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 28/12/2022 | 1320.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 28/12/2022 | 1440.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 28/12/2022 | 1320.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 28/12/2022 | 1320.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00005383429433 | MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 28/12/2022 | 600.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAODA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA, NOS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016995 | 28/12/2022 | 8918.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016997 | 28/12/2022 | 1237.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA D AGUA NO SITIO BODES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0016999 | 28/12/2022 | 2715.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017001 | 28/12/2022 | 3153.38 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO, PRACA JERONIMO ROSADO, CONCLUSAO DA CAIXA D AGUA DO SITIO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017030 | 28/12/2022 | 11980.32 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017033 | 28/12/2022 | 872.52 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017052 | 28/12/2022 | 1179.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017053 | 28/12/2022 | 2039.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 28/12/2022 | 100.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE,NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 28/12/2022 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08,12,13,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017039 | 28/12/2022 | 4549.24 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0017041 | 28/12/2022 | 11704.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016973 | 28/12/2022 | 291.36 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017002 | 28/12/2022 | 2779.26 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DE APOIO E CAIC ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0017015 | 28/12/2022 | 240.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO, DO FALECIDO: RAIMUNDO ZEFERINO DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 28/12/2022 | 400.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA O FALECIDO: RAIMUNDO ZEFERINO DE FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017021 | 28/12/2022 | 321.89 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0017023 | 28/12/2022 | 3401.22 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017029 | 28/12/2022 | 545.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017031 | 28/12/2022 | 228.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017032 | 28/12/2022 | 483.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017034 | 28/12/2022 | 483.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017035 | 28/12/2022 | 483.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017036 | 28/12/2022 | 493.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017037 | 28/12/2022 | 779.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017038 | 28/12/2022 | 779.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017040 | 28/12/2022 | 55.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017042 | 28/12/2022 | 55.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0017061 | 28/12/2022 | 1333.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017107 | 29/12/2022 | 3325.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017113 | 29/12/2022 | 1889.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017115 | 29/12/2022 | 653.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017116 | 29/12/2022 | 184.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017117 | 29/12/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017118 | 29/12/2022 | 1122.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017119 | 29/12/2022 | 817.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017120 | 29/12/2022 | 824.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017122 | 29/12/2022 | 834.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017123 | 29/12/2022 | 928.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017097 | 29/12/2022 | 6018.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BAU 710 DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017100 | 29/12/2022 | 73802.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017101 | 29/12/2022 | 16126.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 29/12/2022 | 9480.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP DIRETO EM CONTA 60313 FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 29/12/2022 | 32346.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 29/12/2022 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 29/12/2022 | 7500.00 | 00062217461400 | GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE POLDAS E RECOLHIMENTO DE GARRANCHOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NAS RUAS E AVENIDAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 29/12/2022 | 9000.00 | 00051058871404 | WILSON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE POLDAS E RECOLHIMENTO DE GARRANCHOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NAS RUAS E AVENIDAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 29/12/2022 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 29/12/2022 | 75.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE MOSSORORN, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022,ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIANO DANTAS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00010397093462 | JUCELIO ABILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00001692158490 | CLAUDIANO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 29/12/2022 | 1320.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017088 | 29/12/2022 | 1482.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017102 | 29/12/2022 | 30667.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017103 | 29/12/2022 | 8961.78 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017104 | 29/12/2022 | 733.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0017121 | 29/12/2022 | 740.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017124 | 29/12/2022 | 7605.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO TERRENO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:FRANCISCO HOSANO DE SOUSA E KENIA LIGIA DE HOLANDA COM O CRUZAMENTO C A CIPRIANO GOMES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONCLUSAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA, IMPLANT.DE LIXEIRAS SELETIVAS NAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, GERONIMO ROSADO, FABIO MARIZ E NA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXO DE ALVENARIAS NA CAJAZEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0017126 | 29/12/2022 | 16114.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DRENAGENS, RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS PARA AS COMUNIDADES SAO GONCALO, CANTINHO, CORONEL MAIA E SITIO CAMETA E CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA, NO TANCREDO NEVES E RUAS AMERICO HERMENEGILDO E PROJETADA NO BAIRRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017109 | 29/12/2022 | 2138.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017110 | 29/12/2022 | 12438.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0017127 | 29/12/2022 | 13017.63 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0017129 | 29/12/2022 | 649.56 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0017131 | 29/12/2022 | 1703.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 29/12/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 29/12/2022 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017084 | 29/12/2022 | 33177.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017085 | 29/12/2022 | 27592.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017087 | 29/12/2022 | 9475.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017090 | 29/12/2022 | 3484.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE3850,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017092 | 29/12/2022 | 782.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017106 | 29/12/2022 | 1527.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UBS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017108 | 29/12/2022 | 5299.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0017111 | 29/12/2022 | 11873.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017112 | 29/12/2022 | 2213.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 29/12/2022 | 275.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 29/12/2022 | 525.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 05,06,08,09,12,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 29/12/2022 | 200.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 29/12/2022 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 29/12/2022 | 187.50 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 11,12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 29/12/2022 | 387.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,05,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 29/12/2022 | 312.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 29/12/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 29/12/2022 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 08,09,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/12/2022 | 412.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06,07,09,12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 29/12/2022 | 625.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,04,05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 29/12/2022 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 09,10,11,12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN , NOS DIAS 01,05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017098 | 29/12/2022 | 268.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 29/12/2022 | 144412.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS PROVE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0017069 | 29/12/2022 | 100482.57 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 29/12/2022 | 560.00 | 00011521249431 | GILDEMARCIO DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CALCADA DE CONTORNO E PISO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0017091 | 29/12/2022 | 3665.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017096 | 29/12/2022 | 71633.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017099 | 29/12/2022 | 18110.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852021 | 0017114 | 29/12/2022 | 1470.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0017095 | 29/12/2022 | 1112.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017105 | 29/12/2022 | 781.46 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542021 | 0017089 | 29/12/2022 | 1116.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0017093 | 29/12/2022 | 2035.50 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DIA 15 12 2022 E MATO GROSSOPB NO DIA 14 12 2022 COM ATLETAS PARA PARATICIPAR DE CAMPEONATOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0017094 | 29/12/2022 | 6106.50 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE COM EQUIPES DE ESPORTES EM VARIAS MODALIDADES, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0017132 | 29/12/2022 | 5716.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 29/12/2022 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006471259433 | JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO: JOAO MIGUEL SOUSA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 29/12/2022 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0017125 | 29/12/2022 | 1368.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 30/12/2022 | 1430.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 30/12/2022 | 792.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 30/12/2022 | 3669.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/12/2022 | 2531.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0017200 | 30/12/2022 | 80598.72 | 38013757000192 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 30/12/2022 | 3500.00 | 14935157000113 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA TECNICA DURANTE PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, LEI 14.017 2020, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 30/12/2022 | 8723.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 30/12/2022 | 3356.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 30/12/2022 | 929.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 30/12/2022 | 1157.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/12/2022 | 24693.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 30/12/2022 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 30/12/2022 | 16193.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 30/12/2022 | 3990.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 30/12/2022 | 9268.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 30/12/2022 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 30 DE DEEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 30/12/2022 | 5860.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 30/12/2022 | 23283.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 30/12/2022 | 3923.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 30/12/2022 | 17516.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 30/12/2022 | 14978.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 30/12/2022 | 1316.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/12/2022 | 89343.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 30/12/2022 | 5056.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 30/12/2022 | 1572.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 30/12/2022 | 15281.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 30/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/12/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 30/12/2022 | 9350.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 30/12/2022 | 2825.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 30/12/2022 | 11063.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 30/12/2022 | 28013.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/12/2022 | 8911.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 30/12/2022 | 3681.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 30/12/2022 | 1400.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE MULTIVACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 30/12/2022 | 7670.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 30/12/2022 | 2463.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 30/12/2022 | 7097.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 30/12/2022 | 8392.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0017193 | 30/12/2022 | 96000.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0017194 | 30/12/2022 | 89690.00 | 96730809000148 | CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CR DIGITALIZADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 30/12/2022 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PFSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0017201 | 30/12/2022 | 100922.50 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 30/12/2022 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 30/12/2022 | 1085.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0017148 | 30/12/2022 | 717.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 30/12/2022 | 36996.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0017202 | 30/12/2022 | 127544.36 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 30/12/2022 | 7386.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0017196 | 30/12/2022 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 30/12/2022 | 7772.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 30/12/2022 | 1615.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 30/12/2022 | 13412.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 30/12/2022 | 2751.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 30/12/2022 | 381.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0017190 | 30/12/2022 | 340.00 | 45015093000166 | M PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.FRANCISCA ROQUE DA SILVA SOUSA, CPF:090.675.62000. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0017191 | 30/12/2022 | 240.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS, REMOCAO, DENTRO DO MUNICIPIO, DA FALECIDA:FRANCISCA ROQUE DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 30/12/2022 | 300.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE SALA DE VALORIO PARA A FALECIDA: FRANCISCA ROQUE DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 30/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 17206
Última atualização: 11/06/2024